| 73/5 | elektrina za 1/2025 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 57,94 € |
| 72/25 | elektrina za 1/2025 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 183,14 € |
| 71/25 | elektrina za 1/2025 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 114,98 € |
| 70/25 | elektrina za 1/2025 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 518,4 € |
| 69/25 | elektrina za 1/2025 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 171,69 € |
| 68/25 | elektrina za 1/2025 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 207,01 € |
| 67/25 | elektrina za 1/2025 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 108,21 € |
| 66/25 | kominárske práce | Kominárske práce, Cintorínska 20, Šahy, IČO 30987512 | 415 € |
| 65/25 | voda za 1/2025 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 184,33 € |
| 64/25 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 31,62 € |
| 63/25 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 285,83 € |
| 62/25 | záloha na plyn na 2/2025 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 386 € |
| 61/25 | dodávka a montáž diela "Ihrisko pre každé dieťa" | BRANO s.r.o., Valča 356, IČO 47580330 | 36352,6 € |
| 60/25 | záloha na plyn na 2/2025 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 354 € |
| 59/25 | záloha na plyn na 2/2025 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 169 € |
| 58/25 | záloha na plyn na 1/2025 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 365 € |
| 57/25 | záloha na plyn na 1/2025 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 174 € |
| 56/25 | paušálny príspevok za odchyt túlavých psov za rok 2025 | OZ Šťastný domov - Happy House, Krížny vrch 24, Levice, IČO 422065553 | 312,5 € |
| 55/25 | kancelársky papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 24,45 € |
| 54/25 | likvidácia a odvoz biomasy | Weston Trade s.r.o., Krížna 8, Bratislava-Staré Mesto, IČO 56278357 | 798,27 € |
| 53/25 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 116,29 € |
| 52/25 | poskytovanie služieb SMS system za 1/2025 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 42,16 € |
| | | |
| 51/25 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 1/2025 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 123 € |
| 50/25 | ozvučenie, hudba z 25.1.2025-ples | Vojtech Pataky, Záhradnícka ul. 828/5, Komárno, IČO 55046525 | 600 € |
| 49/25 | záloha na elektrinu na 2/2025 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 54 € |
| 48/25 | záloha na elektrinu na 2/2025 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
| 47/25 | záloha na elektrinu na 2/2025 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 30 € |
| 46/25 | záloha na elektrinu na 2/2025 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 73 € |
| 45/25 | záloha na elektrinu na 2/2025 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 93 € |
| 44/25 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2025 | Waste transport a.s., Mochovce 1, Kalná nad Hronom, IČO 36046221 | 1462,85 € |
| 43/25 | telefon za 1/2025, internet na 2/2025-MŠ, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 55,44 € |
| 42/25 | telefon za 1/2025 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 77,29 € |
| 41/25 | vypracovanie Registratúrneho poriadku | RZMaO Tekov, Hronské Kľačany č. 573, IČO 42043069 | 100 € |
| 40/25 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 37,38 € |
| 39/25 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 103,7 € |
| 38/25 | záloha na elektrinu na 1/2025 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 54 € |
| 37/25 | záloha na elektrinu na 1/2025 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
| 36/25 | záloha na elektrinu na 1/2025 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 30 € |
| 35/25 | záloha na elektrinu na 1/2025 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 73 € |
| 34/25 | záloha na elektrinu na 1/2025 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 93 € |
| 33/25 | vypracovanie projektovej dokumentácie "Posúdenie priťaženia objektu od FVE zariadenia-Zlepšenie energ.hosprávnosti a obnova budovy MŠ" | Ing. Peter Macák, Projektovanie stavieb, Dyčka 225, Vráble, IČO 40880656 | 300 € |
| 32/25 | drobné opravy kotlov | Peter Hirko, Ul.S.Chalupku 16, Levice, IČO 51699664 | 1284,85 € |
| 31/25 | čistiace prostriedky | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 166,8 € |
| 30/25 | materiál | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 62,46 € |
| 29/25 | externý disk | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, Bratislava-Nové Mesto, IČO 36562939 | 71,49 € |
| 28/25 | záloha na plyn na 1/2025 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 386 € |
| 27/25 | ročná odmena za sprístup na portál | Komensky s.r.o., Park mládeže 1, Košice, IČO 43908977 | 9,23 € |
| 26/25 | vyúčtovanie elektriny za 1-12/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -56,54 € |
| 25/25 | vyúčtovanie elektriny za 1-12/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -51,1 € |
| 24/25 | vyúčtovanie elektriny za 1-12/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 19,99 € |
| 23/25 | vyúčtovanie elektriny za 1-12/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 183,14 € |
| 22/25 | vyúčtovanie elektriny za 1-12/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 5,1 € |
| 21/25 | elektrina za 12/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 600,24 € |
| 20/25 | elektrina za 12/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 51,17 € |
| 19/25 | elektrina za 12/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 131,8 € |
| 18/25 | elektrina za 12/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 179,74 € |
| 17/25 | elektrina za 12/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 204,92 € |
| 16/25 | elektrina za 12/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 250,14 € |
| 15/25 | elektrina za 12/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 123,56 € |
| 14/25 | voda za 12/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 158,5 € |
| 13/25 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 34,82 € |
| 12/25 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -473,81 € |
| 11/25 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -205,74 € |
| 10/25 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 10,66 € |
| 9/25 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 174,9 |
| 8/25 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2024 | Waste transport a.s., Mochovce 1, Kalná nad Hronom, IČO 36046221 | 1412,75 € |
| 7/25 | poskytovanie služieb SMS system za 12/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 89,77 € |
| 6/25 | služby zodpovednej osoby za 1-6/2025, školenie | ITAK s.r.o., Baštová 38, Komárno, IČO 36523488 | 190,65 € |
| 5/25 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 12/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 96 € |
| 4/25 | bezpečno-technická služba , činnosť technika požiarnej ochrany za IV. štvrťrok 2024 | SF Solutions s.r.o, Bardoňovo 192, IČO 51192047 | 300 € |
| 3/25 | telefon za 12/2024, internet na 1/2025-MŠ, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
| 2/25 | telefon za 12/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
| 1/25 | stravné lístky | fpoto s.r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 56214863 | 1260 € |
| 75/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2024 | Silvia Szabóová, Beša | 14,4 € |
| 74/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2024 | Eva Horváthová, Beša | 5,26 € |
| 73/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2024 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 15,92 € |
| 72/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2024 | Mária Ladányiová, Beša | 11,35 € |
| 71/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2024 | Enikő Kotorová, Beša | -14,56 € |
| 70/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2024 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -3,89 € |
| 69/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2024 | Jaroslav Kováč, Beša | -19,13 € |
| 68/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2024 | Adriana Füriová, Beša | -5,41 € |
| 478/24 | reštauračné služby | Gazdovský dvor Podhájska s.r.o., Cintorínska 630/32, Trávnica, IČO 51191628 | 192,91 € |
| 477/24 | bankové poplatky | Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO 31575951 | 67,68 € |
| 476/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 67,68 € |
| 475/24 | tesco poukážky | Tesco Stores SR, a.s., Cesta na Senec 2, Bratislava, IČO 31321828 | 550 € |
| 474/24 | oprava dverí a skríň v materskej škole | ATIS - Attila Konkoly, Beša 350, IČO 33 282530 | 300 € |
| 473/24 | použitie mondážnej plošiny | Vepos spol. s r.o., Štúrova 1, Vráble, IČO 36519821 | 179,4 € |
| 472/24 | montáž odp.košov, oprava brán na cintoríne a materiál, oprava starých, výroba a montáž nových plotových dielov na KD | L C mont Slovakia s.r.o. , Beša 95, IČO 43857701 | 1822,8 € |
| 471/24 | predplatné Adamko - vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Partizánska ceta 9, Banská Bystrica, IČO 36631124 | 0 € |
| 470/24 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 67,92 € |
| 469/24 | materiál, výsadba a doprava zelene | Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Kalinčiakovo 88, Levice, IČO 41775732 | 458,4 € |
| 468/24 | oprava výpočtovej techniky | MMJ Invest s.r.o., Farská 588/2, Heľpa, IČO 36764361 | 190 € |
| 467/24 | elektrina za 11/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 507,44 € |
| 466/24 | elektrina za 11/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 25,56 € |
| 465/24 | elektrina za 11/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 128,65 € |
| 464/24 | elektrina za 11/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 205,67 € |
| 463/24 | elektrina za 11/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 178,75 € |
| 462/24 | elektrina za 11/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 181,06 € |
| 461/24 | elektrina za 11/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 114,54 € |
| 460/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 11/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 3356,34 € |
| 459/24 | voda za 11/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 124,97 € |
| 458/24 | online školenie | Remek s.r.o., Nálepkova 2, Nitra, IČO 171/24 | 96 € |
| 457/24 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 36,9 € |
| 456/24 | terénne úpravy, odstránenie a odvoz konárov | Tóth Adam, Radava 600, IČO 50828703 | 612 € |
| 455/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 190,99 € |
| 454/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 19,98 € |
| 453/24 | postrek rastlín | Ing. Samuel Potančok SAM-VEDUN-Garden, Beša 307, IČO 45467811 | 64 € |
| 452/24 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 156,22 € |
| 451/24 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 93,44 € |
| 450/24 | občerstvenie na vianočné trhy | Maroš Škultéty, Beša 149, IČO 443571085 | 306,82 € |
| 449/24 | predplatné Adamko - záloha | Slovenská pošta a.s., Partizánska ceta 9, Banská Bystrica, IČO 36631124 | 22,4 € |
| 448/24 | Mikulášske balíčky | Maroš Škultéty, Beša 149, IČO 443571085 | 900 € |
| 447/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 11/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 108 € |
| 446/24 | hudobný koncert Veselka | Kadar s Group s.r.o., Havanská 2561/1, Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO 56598351 | 200 € |
| 445/24 | poskytovanie služieb SMS system za 11/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 52,18 € |
| 67/2024 | odmena skladníkovi CO za r. 2024 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 81272, IČO 00151866 | 258,6 € |
| 66/2024 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejného priestranstva | Top-Farm spol s r.o., Topoľnica 309, IČO 46958282 | 14 € |
| 65/2024 | spotreba vody za 7-9/2024 | Ivana Giľaková, Beša | 53,34 € |
| 64/2024 | spotreba vody za 7-9/2024 | Jozef Farkaš, Beša | 42,67 € |
| 63/2024 | spotreba vody za 7-9/2024 | Angelika Vengrínová, Beša | 32 € |
| 62/2024 | spotreba vody za 7-9/2024 | Márie Kóšová, Beša | 10,67 € |
| 61/2024 | spotreba vody za 7-9/2024 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 36,58 € |
| 60/2024 | spotreba vody za 7-9/2024 | Filip Václav, Beša | 19,81 € |
| 444/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 27,08 € |
| 443/24 | elektroinštalačné práce | Elements PS s.r.o., Bardoňovo 222,IČO 52897401 | 707 € |
| 442/24 | telefon za 11/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
| 441/24 | telefon za 11/2024, internet na 12/2024-MŠ, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
| 440/24 | záloha na elektrinu na 12/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
| 439/24 | záloha na elektrinu na 12/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
| 438/24 | záloha na elektrinu na 12/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
| 437/24 | záloha na elektrinu na 12/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
| 436/24 | záloha na elektrinu na 12/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
| 435/24 | záloha na plyn na 12/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 459 € |
| 434/24 | záloha na plyn na 12/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1039 € |
| 433/24 | záloha na plyn na 12/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
| 432/24 | stravné lístky | fpoho, s.r.o, Kálov 356, Žilina, IČO 56214863 | 107,1 € |
| 431/24 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 123,23 € |
| 430/24 | výroba a montáž krytov na radiátory v MŠ | Štefan Morauszky, Beša 201, IČO 48021601 | 1010 € |
| 429/24 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, Bratislava, IČO 31360513 | 1083 € |
| 428/24 | poštovné za 6-11/2024 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Nám. hrdinov 1, Levice, IČO 00307203 | 304,7 € |
| 427/24 | správne konanie vo veci výrubu drevín za 4-11/2024 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Nám. hrdinov 1, Levice, IČO 00307203 | 40 € |
| 426/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 28,39 € |
| 425/24 | elektrina za 10/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 169,1 € |
| 424/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 112,07 € |
| 423/24 | elektrina za 10/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 156,46 € |
| 422/24 | elektrina za 10/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 59,99 € |
| 421/24 | elektrina za 10/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 133,98 € |
| 420/24 | elektrina za 10/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 194,36 € |
| 419/24 | elektrina za 10/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 171,17 € |
| 418/24 | elektrina za 10/2024 - verejné osvetlenie | spp | 109,06 € |
| 417/24 | voda za 10/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 155,45 € |
| 416/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2024 a odpadové nádoby | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 3136,38 € |
| 415/24 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 1016,49 € |
| 414/24 | výtvarný materiál | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 446,92 € |
| 413/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 273,52 € |
| 412/24 | auditorské služby | Ing. Ľudovít Fiala - IFL, Veľkoblahovská 6750/9E, Dunajská Streda, IČO 32323204 | 1650 € |
| 411/24 | oprava vyúčtovania elektriny za 9/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 19,02 € |
| 410/24 | oprava vyúčtovania elektriny za 8/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 101,9 € |
| 409/24 | oprava vyúčtovania elektriny za 7/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 95,56 € |
| 408/24 | oprava vyúčtovania elektriny za 6/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -2,2 € |
| 407/24 | oprava vyúčtovania elektriny za 5/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -2,16 € |
| 406/24 | poskytovanie služieb SMS system za 10/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 66,41 € |
| 405/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 96,81 € |
| 404/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 27,08 € |
| 403/24 | realizácia procesu verej.obstarávania pre projekt | DUO PROjekt, s.r.o., Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, IČO 55061249 | 1000 € |
| 402/24 | vypracovanie projektu | DUO PROjekt, s.r.o., Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, IČO 55061249 | 1800 € |
| 401/24 | členský príspevok za r.2024 | Združenie obcí Tekov JUH-MERIDIEM, Poštová 23, Lok, IČO 54494273 | 62,6 € |
| 40024 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 10/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 180 € |
| 399/24 | záloha na plyn na 11/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
| 398/24 | záloha na plyn na 11/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 882 € |
| 397/24 | záloha na plyn na 11/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 390 € |
| 396/24 | záloha na elektrinu na 11/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
| 395/24 | záloha na elektrinu na 11/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
| 394/24 | záloha na elektrinu na 11/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
| 393/24 | záloha na elektrinu na 11/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
| 392/24 | záloha na elektrinu na 11/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
| 391/24 | telefon za 10/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
| 390/24 | telefon za 10/2024, internet na 11/2024-MŠ, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
| 389/24 | učebné pomôcky, výtvarný materiál | Hravá škôlka s.r.o., Žižkova 4, Košice, IČO 47802278 | 754 € |
| 388/24 | materiál | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 68,78 € |
| 387/24 | ročné servisné prehliadky kotlov | Peter Hirko, S. Chalupku 646/16, Levice, IČO 51699664 | 984 € |
| 386/24 | hudobné vystúpenie na podujatí "Deň úcty k starším" | Silvia Oravec, Školská 1578/118, Veľké Úľany, IČO 50455842 | 700 € |
| 385/24 | vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing. Patrik Füle, Červený Hrádok 45, IČO 50341707 | 300 € |
| 384/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 41,6 € |
| 383/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 101,52 € |
| 382/24 | realizácia procesu verej.obstarávania pre projekt | DUO PROjekt, s.r.o., Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, IČO 55061249 | 660 € |
| 381/24 | elektrina za 9/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 270,04 € |
| 380/24 | elektrina za 9/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 64,86 € |
| 379/24 | elektrina za 9/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 130,1 € |
| 378/24 | elektrina za 9/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 169,64 € |
| 377/24 | elektrina za 9/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 150 € |
| 376/24 | elektrina za 9/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 151,85 € |
| 375/24 | elektrina za 9/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 99,41 € |
| 374/24 | darčekové poukážky pre dôchodcov | fpoho, s.r.o, Kálov 356, Žilina, IČO 56214863 | 2130 € |
| 373/24 | nerezová skriňa na riad-vyúčtovanie | B2B Partner s.r.o., Šuleková 2, Bratislava, IČO 44413467 | 0 € |
| 372/24 | voda za 9/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 210,31 € |
| 371/24 | nerezová skriňa na riad-záloha | B2B Partner s.r.o., Šuleková 2, Bratislava, IČO 44413467 | 846 € |
| 370/24 | murárske práce v bytovke č.s. 238 | Ján Kováč - K.J., Kostolná 134/14, Horná Seč, IČO 41773756 | 200 € |
| 369/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 27,9 € |
| 368/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 383,65 € |
| 367/24 | materiálno-spotrebné normy-publikácia | Jedálne.sk, s.r.o., Vysokoškolákov 33, Žilina, IČO 53064275 | 168,5 € |
| 366/24 | centrálny stôl | APD-Company s.r.o., Kusín 38, IČO 55488749 | 224,2 € |
| 365/24 | bezpečno-technická služba , činnosť technika požiarnej ochrany za III. štvrťrok 2024 | SF Solutions s.r.o, Bardoňovo 192, IČO 51192047 | 300 € |
| 364/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 9/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 180 € |
| 363/24 | poskytovanie služieb SMS system za 9/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 88,06 € |
| 362/24 | telefon za 9/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
| 361/24 | telefon za 9/2024, internet na 10/2024-MŠ, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
| 360/24 | záloha na elektrinu na 10/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
| 359/24 | záloha na elektrinu na 10/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
| 358/24 | záloha na elektrinu na 10/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
| 357/24 | záloha na elektrinu na 10/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
| 356/24 | záloha na elektrinu na 10/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
| 355/24 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Šabík Marián, Kpt. Nálepku 333, Vráble, IČO 30890101 | 30,8 € |
| 354/24 | záloha na plyn na 10/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
| 353/24 | záloha na plyn na 10/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 533 € |
| 352/24 | záloha na plyn na 10/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 236 € |
| 351/24 | doména a webhosting na 11/2024-10/2025 | Ing. Marián Václav, Feniklová 4, Most pri Bratislave-Studené, IČO 46597476jivý | 171 € |
| 350/24 | materiál | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 326,22 € |
| 349/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 9/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1738,31 € |
| 348/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 90,13 € |
| 59/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Silvia Szabóová, Beša | 14,4 € |
| 58/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Mária Ladányiová, Beša | 11,35 € |
| 57/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 14,4 € |
| 56/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Eva Horváthová, Beša | -5,41 € |
| 55/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Enikő Kotorová, Beša | -5,41 € |
| 54/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Jaroslav Kováč, Beša | -20,65 € |
| 53/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Adriana Fűriová, Beša | -6,94 € |
| 52/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -2,36 € |
| 51/2024 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejného priestranstva | Top-Farm spol s r.o., Topoľnica 309, IČO 46958282 | 7 € |
| 50/2024 | odobratý elektroodpad | Metal Servis Recycling s.r.o., Príboj 549, Slovenská Ľupča, IČO 36622630 | 64,35 € |
| 347/24 | toner,papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 47,94 € |
| 346/24 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 46,28 € |
| 345/24 | príprava a spracovanie žiadosti s názvom:Malotraktor pre Bešu | Fénnix s.r.o., 1.mája 393/58, Leopoldov, IČO 45376107 | 350 € |
| 344/24 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 123,23 € |
| 343/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 119,24 € |
| 342/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 34,7 € |
| 341/24 | potraviny | HYZA a.s., Odbojárov 37, Topoľčany, IČO 31562540 | 114,19 € |
| 340/24 | projektová dokumentácia detského ihriska v obci Beša | Ing. Peter Rafay LIM projekt, ulica športovcov 25/31, Košeca, IČO 53426231 | 500 € |
| 339/24 | dezinsekčné služby v MŠ | DeArt s.r.o., Moyzesova 3, Levice, IČO 36548332 | 138 € |
| 338/24 | elektrina za 8/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 262,97 € |
| 337/24 | elektrina za 8/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 65,69 € |
| 336/24 | elektrina za 8/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 133,24 € |
| 335/24 | elektrina za 8/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80,21 € |
| 334/24 | elektrina za 8/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 136,63 € |
| 333/24 | elektrina za 8/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 138,59 € |
| 332/24 | elektrina za 8/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 92,28 € |
| 331/24 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, IČO 31331131 | 0 € |
| 330/24 | voda za 8/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 137,16 € |
| 329/24 | poskytovanie služieb SMS system za 8/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 66,04 € |
| 328/24 | asfaltová zmes | Tóth s.r.o., Cabajská 42, Nitra, IČO 006163550 | 342 € |
| 327/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 8/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 326/24 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, IČO 31331131 | 35,32 € |
| 325/24 | preprava kameniva | Ladislav Balogh, Nový Tekov 309, IČO 40124092 | 84,24 € |
| 324/24 | váha, teplomery | Kalibra SK s.r.o., Súľovského 11, Rajecké Teplice, IČO 47560894 | 259,19 € |
| 323/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 34,84 € |
| 322/241 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 195,92 € |
| 321/24 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 64,49 € |
| 320/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
| 319/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
| 318/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
| 317/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
| 316/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 |
| 315/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1804,03 € |
| 314/24 | telefon za 8/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
| 313/24 | telefon za 8/2024, internet na 9/2024-MŠ, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
| 312/24 | záloha na plyn na 9/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 76 € |
| 311/24 | záloha na plyn na 9/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 171 € |
| 310/24 | záloha na plyn na 9/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
| 309/24 | elektroinštalačný materiál | LI GROUP s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 576,45 € |
| 308/24 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Šabík Marián, Kpt. Nálepku 333, Vráble, IČO 30890101 | 52,49 € |
| 307/24 | účastnícky poplatok na seminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o., Družstevná 2, Košice, IČO 51424266 | 39 € |
| 306/24 | elektroinštalačný materiál | E.M.A. Elektromateriál spol. s r.o., kpt. Uhra 7, Galanta, IČO 36241008 | 48,13 € |
| 305/24 | stravné lístky | fpoho, s.r.o, Kálov 356, Žilina, IČO 56214863 | 1260 € |
| 304/24 | poradenstvo pre proces prípravy a tvorby projektu | Mgr. Monika Slížiková, Devičany 157, IČO 41773101 | 400 € |
| 303/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 189,34 € |
| 302/24 | elektrina za 7/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 224,47 € |
| 301/24 | elektrina za 7/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 41,11 € |
| 300/24 | elektrina za 7/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 131,93 € |
| 299/24 | elektrina za 7/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87,48 € |
| 298/24 | elektrina za 7/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 122,64 € |
| 297/24 | elektrina za 7/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 125,34 € |
| 296/24 | elektrina za 7/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 85,69 € |
| 295/24 | autorská odmena (Bešianske hody) | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava, IČO 00178454 | 96 € |
| 294/24 | voda za 7/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 149,36 € |
| 293/24 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 102 € |
| 292/24 | poskytovanie služieb SMS system za 7/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 73,78 € |
| 291/24 | stravné lístky | Fpoho s.r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 56214863 | 111,15 € |
| 290/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 7/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 289/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 7/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 2346,91 € |
| 288/24 | telefon za 7/2024, internet na 8/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
| 287/24 | telefon za 7/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,91 € |
| 286/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 |
| 285/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
| 284/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
| 283/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
| 282/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
| 280/24 | tech.zabezpečenie podujatia Bešianske hody -28.7.2024 | A.Rákóczi s.r.o, Veľké Ludince 615, IČO 51422455 | 450 € |
| 279/24 | prenájom Party Stanu | Mgr. Ivan Mészáros, Hlavná 53, Dolný Pial, IČO 50896954 | 350 € |
| 278/24 | záloha na plyn na 8/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 37 € |
| 277/24 | záloha na plyn na 8/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 82 € |
| 27/2024 | záloha na plyn na 8/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
| 275/24 | hasičské nástroj, prístroje a materiál | Florian s.r.o., Priekopská 26, Martin , IČO 36427969 | 1637,9 € |
| 274/24 | elektroinštalačné práce v kult.dome | Elements PS s.r.o., Bardoňovo 222,IČO 52897401 | 549,5 € |
| 273/24 | materiál a práce na výstavbe javiska pri KD | ELEM-STAV, s.r.o., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 6727,2 € |
| 272/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 6/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 794,48 € |
| 271/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 6/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | -313,62 € |
| 270/24 | záhradnícke práce, dodanie materiálu | Ing. Samuel Potančok SAM-VEDUN-Garden, Beša 307, IČO 45467811 | 1576,7 € |
| 269/24 | elektrina za 6/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 263,47 € |
| 268/24 | elektrina za 6/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 44,12 € |
| 267/24 | elektrina za 6/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 129,78 € |
| 266/24 | elektrina za 6/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 167,24 € |
| 265/24 | elektrina za 6/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 115,52 € |
| 264/24 | elektrina za 6/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 118,78 € |
| 263/24 | elektrina za 6/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80,45 € |
| 262/24 | voda za 6/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 220,98 € |
| 261/24 | dodávka makadámu | Nagy s.r.o., Bardoňovo 174, IČO 55540554 | 500 € |
| 260/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 6/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 2648,93 € |
| 259/24 | oprava kotla v byte v bytovom dome | Ján Lešták - TEZAR, Bátovce 269, IČO 17574269 | 91,2 € |
| 258/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 279,77 € |
| 257/24 | poskytovanie služieb SMS system za 6/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 100,49 € |
| 256/24 | spoločné verejné obstarávanie na dodávku plynu | Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 080 01 Prešov, IČO 51115026 | 200 € |
| 255/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 6/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 254/24 | služby zodpovednej osoby za 7-12/2024,školenie | ITAK s.r.o., Baštová 38, Komárno, IČO 36523488 | 186 € |
| 253/24 | toner, papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 75,72 € |
| 252/24 | telefon za 6/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
| 251/24 | telefon za 6/2024, internet na 7/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
| 250/24 | vypracovanie energetického cerfitikátu MŠ a energetické projektové hodnotenie MŠ | Ing. Patrik Füle, Červený Hrádok 45, IČO 50341707 | 1176 € |
| 249/24 | vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing. Patrik Füle, Červený Hrádok 45, IČO 50341707 | 1070 € |
| 248/24 | bezpečno-technická služba , činnosť technika požiarnej ochrany za II. štvrťrok 2024 | SF Solutions s.r.o, Bardoňovo 192, IČO 51192047 | 300 € |
| 247/24 | odstránenie kalamitného dreva, mulčovanie zelene | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 245,99 € |
| 246/24 | rúra | Vodoterm, Šabík Marián, Kpt. Nálepku 333, Vráble, IČO 30890101 | 59,62 € |
| 245/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
| 244/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
| 243/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
| 242/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
| 241/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
| 240/24 | záloha na plyn na 7/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 37 € |
| 239/24 | záloha na plyn na 7/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 82 € |
| 238/24 | záloha na plyn na 7/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
| 237/24 | pílenie kalamitného dreva a odstránenie popadaných stromov pi búrke | Dezider Bess jr., Beša č. 112, IČO 47658142 | 200 € |
| 49/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Jozef Farkaš, Beša | 42,67 € |
| 48/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Angelika Vengrínová, Beša | 32 € |
| 47/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Márie Kóšová, Beša | 10,67 € |
| 46/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Ivana Giľaková, Beša | 53,34 € |
| 45/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 38,1 € |
| 44/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Filip Václav, Beša | 22,86 € |
| 43/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -13,03 € |
| 42/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Silvia Szabóová, Beša | 9,83 € |
| 41/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Eva Horváthová, Beša | -5,41 € |
| 40/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 15,92 € |
| 39/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Mária Ladányiová, Beša | 9,83 € |
| 38/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Enikő Kotorová, Beša | -6,94 € |
| 37/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Jaroslav Kováč, Beša | -19,13 € |
| 36/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Adriana Füriová, Beša | -6,94 € |
| 236/24 | EW Puzzle granulátová 8 mm podlaha - vyúčtovanie | ProActive s.r.o.. Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava, IČO 36798631 | 0 € |
| 235/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 37,43 € |
| 234/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 95,24 € |
| 233/24 | požičanie skákacej atrakcie a penová show | Peter Kapoš, Sereď, IČO 43259235 | 684 € |
| 232/24 | prenajatie atrakcii vodný futbal a aquazorbing | Fashionlooks SK s.r.o., Veľké Kozmálovce 268, IČO 52876926 | 395 € |
| 231/24 | EW Puzzle granulátová 8 mm podlaha - preddavok | ProActive s.r.o.. Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava, IČO 36798631 | 1674 € |
| 230/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 129,96 € |
| 229/24 | elektrina za 5/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 185,76 € |
| 228/24 | elektrina za 5/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 48,2 € |
| 227/24 | elektrina za 5/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 134,57 € |
| 226/24 | elektrina za 5/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 186,43 € |
| 225/24 | elektrina za 5/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 124,76 € |
| 224/24 | elektrina za 5/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 130,09 € |
| 223/24 | elektrina za 5/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 88,15 € |
| 222/24 | voda za 5/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 137,15 € |
| 221/24 | likvidácia biomasy | Fleurette s.r.o., Vlčany 1316, IČO 50609963 | 1416 € |
| 220/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 34,43 € |
| 219/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 342,94 € |
| 218/24 | projekt "Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnova MŠ Beša" | ENEKO Levice s.r.o., Sv. Michala 6, Levice, IČO 34133399 | 1140 € |
| 217/24 | VSSR - ročný prístup - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO 31592503 | 0 € |
| 216/24 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 75,6 € |
| 215/24 | čistiace prostriedky | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 212,77 € |
| 214/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 134,08 € |
| 213/24 | odborné ošetrenie drevín v parku | Eduard Pavol Majer, Ružová 138/26, Dolný Pial, IČO 50398474 | 1200 € |
| 212/24 | poskytovanie služieb SMS system za 5/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 40,73 € |
| 211/24 | vypracovanie rozpočtu pre objekt"Úprava a modernizácia vybraných interiérov šatní na ihrisku v obci Beša" | Ing. Martin Fiťka, Kalinčiaka 14, Levice, IČO 41254872 | 120 € |
| 210/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 5/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 2553,9 € |
| 209/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 5/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 168 € |
| 208/24 | telefon za 5/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
| 207/24 | telefon za 5/2024, internet na 6/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
| 206/24 | náhradný diel | SOLID plus s.r.o., Kalnická cesta 1, Levice, IČO 46439692 | 220 € |
| 205/24 | záloha na elektrinu na 6/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
| 204/24 | záloha na elektrinu na 6/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
| 203/24 | záloha na elektrinu na 6/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
| 202/24 | záloha na elektrinu na 6/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
| 201/24 | záloha na elektrinu na 6/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
| 200/24 | záloha na elektrinu na 6/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 40 € |
| 199/24 | záloha na plyn na 6/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 89 € |
| 198/24 | záloha na plyn na 6/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
| 197/24 | knižné vydanie predstavení pre deti | Katarína Luczaková, Bystrická cesta 1921/60, Ružomberok, IČO 55217478 | 25,3 € |
| 196/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 35,2 € |
| 195/24 | elektroinštalačný materiál | LI GROUP s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 424,47 € |
| 194/24 | VSSR - ročný prístup - záloha | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO 31592503 | 228 € |
| 193/24 | oprava kotla v byte v bytovom dome | Ján Lešták - TEZAR, Bátovce 269, IČO 17574269 | 453,6 |
| 192/24 | servisné poplatky za 6/2024-5/2025 | T-Mapy s.r.o., Dvojkrížna 49, Bratislava, IČO 43995187 | 360 € |
| 191/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 116,04 € |
| 190/24 | všeobecný materiál | Mudrlantko s.r.o., Veľká okružná 17, Žilina, IČO 55587526 | 59,5 € |
| 189/24 | účastnícky poplatok za vzdelávanie | Regionálne združenie miest a obcí Tekov, Hronské Kľačany 573, IČO 42043069 | 53 € |
| 188/24 | poštovné za 1-5/2024 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Nám. hrdinov 1, Levice, IČO 00307203 | 214,05 € |
| 187/24 | elektrina za 4/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 265,26 € |
| 186/24 | elektrina za 4/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 56,69 € |
| 185/24 | elektrina za 4/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 135,34 € |
| 184/24 | elektrina za 4/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 192,53 € |
| 183/24 | elektrina za 4/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 136,04 € |
| 182/24 | elektrina za 4/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 142,78 € |
| 181/24 | elektrina za 4/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 88,91 € |
| 180/24 | správne konanie vo veci výrubu drevín | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Nám. hrdinov 1, Levice, IČO 00307203 | 40 € |
| 179/24 | voda za 4/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 138,68 € |
| 178/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 171,94 € |
| 177/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 45,96 € |
| 176/24 | platové koše zelené | B2B Partner s.r.o., Šuleková 2, Bratislava, IČO 44413467 | 365,76 € |
| 175/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 2428,27 € |
| 174/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 4/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 173/24 | poskytovanie služieb SMS system za 4/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 73,73 € |
| 171/24 | licencia na používanie sw | Remek s.r.o., Nálepkova 2, Nitra, IČO 171/24 | 550,3 € |
| 172/24 | školné za základnú prápravu členov HJ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava, IČO 00177474 | 55 € |
| 170/24 | suroviny, občerstvenie na akciu | Škultéty Maroš, Beša 149, IČO 43571085 | 336,45 € |
| 169/24 | telefon za 4/2024, internet na 5/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
| 168/24 | telefon za 4/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
| 167/24 | hudba produkovaná techn.zariadením- Obecný úrad, obecný rozhlas | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava, IČO 00178454 | 39,6 € |
| 166/24 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 1170 € |
| 165/24 | záloha na elektrinu na 5/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
| 164/24 | záloha na elektrinu na 5/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
| 163/24 | záloha na elektrinu na 5/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
| | | |
| 162/24 | záloha na elektrinu na 5/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
| 161/24 | záloha na elektrinu na 5/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
| 160/24 | záloha na plyn na 5/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 94 € |
| 159/24 | záloha na plyn na 5/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 212 € |
| 158/24 | záloha na plyn na 5/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
| 157/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 32,86 € |
| 156/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 81,56 € |
| 155/24 | toner, papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 179,73 € |
| 154/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 124,59 € |
| 153/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 31 € |
| 152/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 295,6 € |
| 151/24 | Vari kosa bubnová, Raptor RBS 700 | AGF Invest s.r.o., Balkánska 133, Bratislava 851 01, IČO 34117865 | 683,64 € |
| 150/24 | náhradné diely | Kasumex spol. s.r.o., Tyršová 1182, 66442 Modřice, IČO: 60730234 | 168,95 € |
| 149/24 | elektrina za 3/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 196,5 € |
| 148/24 | elektrina za 3/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 104,17 € |
| 147/24 | elektrina za 3/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 135,68 € |
| 146/24 | elektrina za 3/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 171,65 € |
| 145/24 | elektrina za 3/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 154,63 € |
| 144/24 | elektrina za 3/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 162,12 € |
| 143/24 | elektrina za 3/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 99,94 € |
| 142/24 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 (oprava) - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 4,85 € |
| 141/24 | členský príspevok na r. 2024 | Občianske združenie Tekov-Hont, Parková 2, Santovka, IČO 42211824 | 200 € |
| 140/24 | vyúčtovanie vody za 1-3/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 185,93 € |
| 139/24 | montáž vodovodnej prípojky (p.č. 120/8) | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 439,45 € |
| 138/24 | oprava verejného osvetlenia | ELEMENTS PS a.s., Bardoňovo 222, IČO 52897401 | 140 € |
| 137/24 | elektroinštalačné práce v MŠ | ELEMENTS PS a.s., Bardoňovo 222, IČO 52897401 | 186 € |
| 136/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 3/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 135/24 | poskytovanie služieb SMS system za 3/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 77,56 € |
| 134/24 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 204 € |
| 133/24 | bezpečno-technická služba , činnosť technika požiarnej ochrany za I. štvrťrok 2024 | SF Solutions s.r.o, Bardoňovo 192, IČO 51192047 | 300 € |
| 132/24 | telefon za 3/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
| 131/24 | telefon za 3/2024, internet na 4/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
| 130/24 | údržba nábytku a nastavenie dverí v MŠ | Stolárske práce Štefan Morauszky, Beša 201, IČO 48021601 | 160 € |
| 129/24 | výmena prac.dosky, osadenie drezu v bytovke | Stolárske práce Štefan Morauszky, Beša 201, IČO 48021601 | 240 € |
| 128/24 | školné za prípravu členov DHZO | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava, IČO 00177474 | 50 € |
| 127/24 | záloha na elektrinu na 4/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
| 126/24 | záloha na elektrinu na 4/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
| 125/24 | záloha na elektrinu na 4/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
| 124/24 | záloha na elektrinu na 4/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
| 123/24 | záloha na elektrinu na 4/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
| 122/24 | záloha na plyn na 4/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 245 € |
| 121/24 | záloha na plyn na 4/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 554 € |
| 120/24 | záloha na plyn na 4/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
| 119/24 | náhradné diely | Zahradní díly s.r.o., T.G.Masarikly 833, Kostelec nad Labem, IČO 03936660 | 57,2 € |
| 118/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 148,5 € |
| 117/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 31,02 € |
| 116/24 | divadelné predstavenie "Sedem kozliatok" | Občianske združenie , Divadlo Oskar, Holíčska 26, Bratislava, IČO 50791681 | 250 € |
| 115/24 | krovinorez | Ing. Marek Cziria - dom náradia, Mestský majer 5426, Levice, IČO 34279491 | 1195,97 € |
| 114/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 3/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1732,34 € |
| 113/24 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 41,4 € |
| 112/24 | elektroinštalačný materiál | LI GROUP s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 113,23 € |
| 111/24 | autorská odmena za Silvestrovský ples | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava, IČO 00178454 | 228 € |
| 110/24 | elektrina za 2/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 688,46 € |
| 109/24 | elektrina za 2/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 24,8 € |
| 108/24 | elektrina za 2/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 182 € |
| 107/24 | elektrina za 2/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 208,15 € |
| 106/24 | elektrina za 2/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 156,49 € |
| 105/24 | elektrina za 2/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 169,68 € |
| 104/24 | elektrina za 2/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 108,2 € |
| 103/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 34,93 € |
| 102/24 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 37,8 € |
| 101/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 246,49 € |
| 100/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2024 a platové nádoby | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1628,62 € |
| 99/24 | použitie montážnej plošiny | Vepos spol. s r.o., Štúrova 1, Vráble, IČO 36519821 | 111,3 € |
| 98/24 | voda za 2/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 129,54 € |
| 97/24 | štiepkovanie biomasy | Fleurette s.r.o., Vlčany 1316, IČO 50609963 | 1805,4 € |
| 96/24 | poskytovanie služieb SMS system za 2/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 40,33 € |
| 95/24 | stolárske, klampiarske práce na stavbe javiska | Attila Konkoly - ATIS, Beša 350, IČO 34282530 | 5887,2 € |
| 94/24 | toner, papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 36,84 € |
| 93/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 92/24 | telefon za 2/2024, internet na 3/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
| 91/24 | telefon za 2/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 78 € |
| 90/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 73,41 € |
| 89/24 | záloha na elektrinu na 3/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
| 88/24 | záloha na elektrinu na 3/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
| 87/24 | záloha na elektrinu na 3/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
| 86/24 | záloha na elektrinu na 3/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
| 85/24 | záloha na elektrinu na 3/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
| 84/24 | záloha na plyn na 3/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 447 € |
| 83/24 | záloha na plyn na 3/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1011 € |
| 82/24 | záloha na plyn na 3/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
| 34/2024 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejného priestranstva | Top-Farm spol s r.o., Topoľnica 309, IČO 46958282 | 7 € |
| 33/2024 | spotreba vody za 1-3/2024 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 35,05 € |
| 32/2024 | spotreba vody za 1-3/2024 | Filip Václav, Beša | 24,38 € |
| 31/2024 | vyúčtovanie vody za 1-3/2024 | Adriana Füriová, Beša | -5,41 € |
| 30/2024 | vyúčtovanie vody za 1-3/2024 | Silvia Szabóová, Beša | 15,92 € |
| 29/2024 | vyúčtovanie vody za 1-3/2024 | Eva Horváthová, Beša | 2,21 € |
| 28/2024 | vyúčtovanie vody za 1-3/2024 | Jaroslav Kováč, Beša | -17,6 € |
| 27/2024 | vyúčtovanie vody za 1-3/2024 | Enikő Kotorová, Beša | -9,98 € |
| 26/2024 | vyúčtovanie vody za 1-3/2024 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -8,46 € |
| 25/2024 | vyúčtovanie vody za 1-3/2024 | Mária Ladányiová, Beša | 6,78 € |
| 24/2024 | vyúčtovanie vody za 1-3/2024 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 14,4 € |
| 23/2024 | rozhlasová relácia | Krisztián Forró, Veľká Mača | 9,8 € |
| 81/24 | všeobecný materiál | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 64,2 € |
| 80/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 38,03 € |
| 79/24 | vyúčtovanie elektriky za 1/2024- kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 400,19 € |
| 78/24 | vyúčtovanie elektriky za 1/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 40,43 € |
| 77/24 | vyúčtovanie elektriky za 1/2024 - bytovka 372 | spp | 223,91 € |
| 76/24 | vyúčtovanie elektriky za 1/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 182,6 € |
| 75/24 | vyúčtovanie elektriky za 1/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 178,67 € |
| 74/24 | vyúčtovanie elektriky za 1/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 232,06 € |
| 73/24 | vyúčtovanie elektriky za 1/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 121,92 € |
| 72/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 218,17 € |
| 71/24 | učebné pomôcky | Hravá škôlka s.r.o., Žižkova 4, Košice, IČO 47802278 | 917,7 € |
| 70/24 | ročný paušálny príspevok za odchyt túlavých zvierat | OZ Šťastný domov - Happy House, Krížny vrch 24, Levice, IČO 42206553 | 312,5 € |
| 69/24 | vyúčtovanie vody za 1/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 187,45 € |
| 68/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 128,85 € |
| 67/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 47,05 € |
| 66/24 | všeobecný materiál | Fax Copy a.s., Domkárska 15, Bratislava, IČO 35729040 | 146,5 € |
| 65/24 | všeobecný materiál | Hravá škôlka s.r.o., Žižkova 4D, Košice, IČO 47802278 | 99 € |
| 64/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1445,62 € |
| 63/24 | podložka puzzle | Hegen Česko s.r.o., Stavbaru 2201/36, Karviná, IČO 29389593 | 20,3 € |
| 62/24 | poskytovanie služieb SMS system za 1/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 48,07 € |
| 61/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 1/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 60/24 | ročná odmena za prístup "škôlkaKomensky" | Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO 43908977 | 9 € |
| 22/2024 | spotreba vody za 10-12/2023 | Jozef Farkaš, Beša | 38,92 € |
| 21/2024 | spotreba vody za 10-12/2023 | Angelika Vengrínová, Beša | 29,18 € |
| 20/2024 | spotreba vody za 10-12/2023 | Márie Kóšová, Beša | 9,74 € |
| 19/2024 | spotreba vody za 10-12/2023 | Ivana Giľaková, Beša | 48,65 € |
| 18/2024 | vyúčtovanie spotreby elektriny spoločných priestorov za r. 2023 | Silvia Szabóová, Beša | 116,27 € |
| 17/2024 | vyúčtovanie spotreby elektriny spoločných priestorov za r. 2023 | Eva Horváthová, Beša | 231,02 € |
| 16/2024 | vyúčtovanie spotreby elektriny spoločných priestorov za r. 2023 | Mária Ladányiová, Beša | 163,08 € |
| 15/2024 | vyúčtovanie spotreby elektriny spoločných priestorov za r. 2023 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 261,22 € |
| 14/2024 | vyúčtovanie spotreby elektriny spoločných priestorov za r. 2023 | Adriana Füriová, Beša | 49,85 € |
| 13/2024 | vyúčtovanie spotreby elektriny spoločných priestorov za r. 2023 | Jaroslav Kováč, Beša | -74,71 € |
| 12/2024 | vyúčtovanie spotreby elektriny spoločných priestorov za r. 2023 | Enikő Kotorová, Beša | 42,3 € |
| 11/2024 | vyúčtovanie spotreby elektriny spoločných priestorov za r. 2023 | Štefan Géczi Tóth, Beša | 231,02 € |
| 10/2024 | spotreba vody za 10-12/2023 | Filip Václav, Beša | 25,91 € |
| 9/2024 | spotreba vody za 10-12/2023 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 28,96 € |
| 8/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2023 | Eva Horváthová, Beša | -0,84 € |
| 7/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2023 | Silvia Szabóová, Beša | 9,83 € |
| 6/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2023 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 15,92 € |
| 5/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2023 | Mária Ladányiová, Beša | 11,35 € |
| 4/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2023 | Enikő Kotorová, Beša | -16,08 € |
| 3/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2023 | Jaroslav Kováč, Beša | -17,6 € |
| 2/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2023 | Adriana Füriová, Beša | -5,41 € |
| 1/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2023 | Štefan Géczi Tóth, Beša | 8,3 € |
| 59/24 | telefon za 1/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 78,48 € |
| 58/24 | telefon za 1/2024, internet na 2/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 53,7 € |
| 57/24 | vyúčtovanie plynu za 1.1.2024-29.1.2024 - bytovka č. 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1343,1 € |
| 56/24 | odber vzoriek odpadovej vody a vyhodnotenie prevádzky ČOV | Monstav Projekt s.r.o., SNP 26, Levice, IČO 36552399 | 216 € |
| 55/24 | záloha na elektrinu na 2/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
| 54/24 | záloha na elektrinu na 2/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
| 53/24 | záloha na elektrinu na 2/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
| 52/24 | záloha na elektrinu na 2/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
| 51/24 | záloha na elektrinu na 2/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
| 50/24 | ohrievač vody | Vodoterm, Šabík Marián, Kpt. Nálepku 333, Vráble, IČO 30890101 | 139 € |
| 49/24 | záloha na plyn na 2/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 474 € |
| 48/24 | záloha na plyn na 2/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1073 € |
| 47/24 | záloha na plyn na 2/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
| 46/24 | vypracovanie rozpočtu pre objekt | Ing. Martin Fiťka, J.Kalinčiaka 14, Levice, IČO 41254872 | 220 € |
| 45/24 | vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing. Patrik Füle, Červený Hrádok 45, IČO 50341707 | 800 € |
| 44/24 | úprava webových stránok | Ing. Marián Václav, Feniklová 1210/4, Most pri Bratislave, IČO 46597476 | 30 € |
| 43/24 | záloha na elektrinu na 1/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
| 42/24 | záloha na elektrinu na 1/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
| 41/24 | záloha na elektrinu na 1/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
| 40/24 | záloha na elektrinu na 1/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
| 39/24 | záloha na elektrinu na 1/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
| 38/24 | záloha na plyn na 1/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
| 37/24 | záloha na plyn na 1/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1107 € |
| 36/24 | záloha na plyn na 1/2024 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1327 € |
| 35/24 | záloha na plyn na 1/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 489 € |
| 34/24 | kontajnery | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 65,4 € |
| 33/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 146,91 € |
| 32/24 | arboristické práce | Eduard Pavol Majer, Ružová 26, Dolný Pial, IČO 50398474 | 230 € |
| 31/24 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -2130,61 € |
| 30/24 | vyúčtovanie vody za 10-12/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 160,02 € |
| 29/24 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2023 - bytovka č. 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 728,88 € |
| 28/24 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -646,59 € |
| 27/24 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -819,99 € |
| 26/24 | inštalačné práce tlačiarne | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 119,98 € |
| 25/24 | stravné lístky - výmena | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 0 € |
| 24/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830
| 42,16 € |
| 23/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 181,5 € |
| 22/24 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 32,52 € |
| 21/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1476,86 € |
| 20/24 | vyúčtovanie elektriky za 1-12/2023 - kultúrny dom(kuchyňa) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -999,07 € |
| 19/24 | vyúčtovanie elektriky za 1-12/2023 - zdravotné stredisko | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -767,65 € |
| 18/24 | vyúčtovanie elektriky za 1-12/2023 - dom smútku | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -360,68 € |
| 17/24 | vyúčtovanie elektriky za 1-12/2023 - obecný úrad | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -809,7 € |
| 16/24 | vyúčtovanie elektriky za 1-12/2023 - bytovka 371 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -53,32 € |
| 15/24 | služby zodpovednej osoby za 1-6/2024,školenie | ITAK s.r.o., Baštová 38, Komárno, IČO 36523488 | 186 € |
| 14/24 | spracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt "Podpora socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska v obci Beša" | DUO PROjekt, s.r.o., Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, IČO 55061249 | 840 € |
| 13/24 | vyúčtovanie elektriky za 12/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -4,46 € |
| 12/24 | vyúčtovanie elektriky za 12/2023- kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 242,14 € |
| 6/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 12/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 11/24 | vyúčtovanie elektriky za 12/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 182,5 € |
| 10/24 | vyúčtovanie elektriky za 12/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 12,92 € |
| 9/24 | vyúčtovanie elektriky za 12/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 31,68 € |
| 8/24 | vyúčtovanie elektriky za 12/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177
| 54 € |
| 7/24 | vyúčtovanie elektriky za 12/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177
| 28,1 € |
| 5/24 | poskytovanie služieb SMS system za 12/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 86,7 € |
| 4/24 | telefon za 12/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 78,48 € |
| 3/24 | telefon za 12/2023, internet na 1/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 53,24 € |
| 2/24 | bezpečno-technická služba , činnosť technika požiarnej ochrany za IV. štvrťrok 2023 | SF Solutions s.r.o, Bardoňovo 192, IČO 51192047 | 300 € |
| 1/24 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 1178 € |
| 455/23 | poplatok za vedenie účtu cenných papierov za rok 2023 | Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO 31575951 | 67,68 € |
| 454/23 | mimoriadny členský príspevok | Občianske združenie Tekov-Hont, Parková 2, Santovka, IČO 42211824 | -630 € |
| 453/23 | čistiace potreby | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 150,73 € |
| 452/23 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 85 € |
| 451/23 | tonery, papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 51,68 € |
| 450/23 | tlačiareň | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 399,98 € |
| 449/23 | detekčné trubice, nasávač | IVIS spol. s.r.o., Vojenská 51, Levice, IČO 36521256 | 231,12 € |
| 448/23 | tesco poukážky | Tesco Stores SR, a.s., Cesta na Senec 2, Bratislava, IČO 31321828 | 600 € |
| 447/23 | show - príbeh vian.stromčeka | Mgr. Tomáš Truchan- Show DeTom, Modrá 1401, Nová Dedinka, IČO 51461153 | 200 € |
| 446/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 263,95 € |
| 445/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 26,52 € |
| 444/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 11/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1479,58 € |
| 443/23 | voda za 11/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 149,35 € |
| 442/23 | vyúčtovanie elektriky za 1-4/2023 (oprava )- kultúrny dom(kuchyňa) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -31,19 € |
| 441/23 | práca s montážnou plošinou | Vepos spol. s r.o., Štúrova 1, Vráble, IČO 36519821 | 278,1 € |
| 440/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 93,06 € |
| 439/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 143,06 € |
| 438/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 35,74 € |
| 437/23 | tovar na vianočné trhy | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie 243, 991 10, IČO 43571085 | 448,6 € |
| 436/23 | poskytovanie služieb SMS system za 11/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 56,51 € |
| 435/23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 11/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 180 € |
| 434/23 | vyúčtovanie elektriky za 11/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 197,37 € |
| 433/23 | vyúčtovanie elektriky za 11/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -8,74 € |
| 432/23 | vyúčtovanie elektriky za 11/2023- kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 194,04 € |
| 431/23 | vyúčtovanie elektriky za 11/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 46,42 € |
| 430/23 | vyúčtovanie elektriky za 11/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 34,91 € |
| 429/23 | vyúčtovanie elektriky za 11/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 32,05 € |
| 428/23 | vyúčtovanie elektriky za 11/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 18,63 € |
| 427/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 (oprava) - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -27,01 € |
| 426/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 (oprava) - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -13,8 € |
| 425/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 (oprava )- kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -1,3 € |
| 424/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 (oprava) - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -30,6 € |
| 423/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -12,9 € |
| 422/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -14,77 € |
| 421/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -6,13 € |
| 420/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 (oprava) - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -6,7 € |
| 419/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 (oprava) - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -30,2 € |
| 418/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 (oprava) - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -41,94 € |
| 417/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -16,86 € |
| 416/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -17,98 € |
| 415/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -7,15 € |
| 414/23 | kanc. nábytok | Sconto Nábytok s.r.o., Nová 10, Trnava, IČO 44731159 | 204,85 € |
| 413/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 (oprava )- kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -34,9 € |
| 412/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 (oprava) - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -9,52 € |
| 411/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 (oprava) - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -31,12 € |
| 410/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 (oprava )- kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -69,98 € |
| 409/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 (oprava) - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -32,94 € |
| 408/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -20,38 € |
| 407/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -21,14 € |
| 406/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -9,05 € |
| 405/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 (oprava) - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -6,88 € |
| 404/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 (oprava) - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -47,74 € |
| 403/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 (oprava )- kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -102,8 € |
| 402/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 (oprava) - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -37,25 € |
| 401/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -27,22 € |
| 400/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -35,09 € |
| 399/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -12,11 € |
| 398/23 | montáž vianočného osvetlenia, oprava verejného osvetlenia | ELEMENTS PS a.s., Bardoňovo 222, IČO 52897401 | 186 € |
| 396/23 | telefon za 11/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 78,48 € |
| 395/23 | telefon za 11/2023, internet na 12/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 53,17 € |
| 394/23 | nákup materiálu | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 101,8 € |
| 393/23 | záloha na plyn na 12/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1353 € |
| 392/23 | záloha na plyn na 12/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 694 € |
| 391/23 | záloha na plyn na 12/2023 - bytovka | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1348 € |
| 390/23 | záloha na plyn na 12/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
| 389/23 | poštovné za 3-11/2023 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Nám. hrdinov 1, Levice, IČO 00307203 | 122,65 € |
| 388/23 | nová hydroizolačná strecha na objekte zdravotného strediska | Izomer, s.r.o., Ku Bratke 13/6583, Levice, IČO 43840353 | 22057,2 € |
| 387/23 | oprava zábradlia na ihrisku, oprava brán v areáli KD | František Fábian - Peter, Nová 109/24, Lok, IČO 40669980 | 339 € |
| 386/23 | oprava tlačiarne | Ing. Kopcsányi Ľudovit - LK Trade, J.Jesenského 22, Levice, IČO 34283366 | 48,7 € |
| 385/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 40,61 € |
| 384/23 | štrk, makadám | Nagy s.r.o., Bardoňovo 174, IČO 55540554 | 720 € |
| 383/23 | barový stôl, poťah, stojan | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie 243, 991 10, IČO 43571085 | 195,36 € |
| 382/23 | stavebný materiál na javisko | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 211 € |
| 381/23 | audítorské služby za r.2022 | Ing. Ľudovít Fiala-IFL, Veľkoblahovská 6750/9E, Dunajská Streda, IČO 32323204 | 1650 € |
| 379/23 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 1516,82 € |
| 378/23 | výtvarný a spotrebný materiál | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 525 € |
| 377/23 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 89,15 € |
| 376/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 2362,98 € |
| 375/23 | kurz zamestnanca obsluhujúceho kotle | Antal Arpád, Vyšné nad Hronom 11, IČO 32585420 | 100 € |
| 374/23 | voda za 10/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 146,31 € |
| 373/23 | paleta | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | -161 € |
| 372/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 41,81 € |
| 371/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 204,7 € |
| 370/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 67,88 € |
| 369/23 | výtvarný materiál | D4 WEB, Trgovina in Storitve D.O.O., Brezovce 6, Trzia, Slovenia, CO SI95763511 | 60 € |
| 368/23 | vyúčtovanie elektriky za 10/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -20,22 € |
| 367/23 | vyúčtovanie elektriky za 10/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -10,94 € |
| 366/23 | vyúčtovanie elektriky za 10/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 223,18 € |
| 365/23 | vyúčtovanie elektriky za 10/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 27,99 € |
| 364/23 | vyúčtovanie elektriky za 10/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 42,2 € |
| 363/23 | vyúčtovanie elektriky za10/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 35,38 € |
| 362/23 | vyúčtovanie elektriky za 10/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 23,2 € |
| 361/23 | revízia plynových zariadení | Antal Arpád, Vyšné nad Hronom 11, IČO 32585420 | 854 € |
| 360/23 | didaktická hračka | Maneks plus d.o.o.,, Volcji potok 38, Radomije, Slovenia, IČO SI79204236 | 46,95 € |
| 359/23 | telefon za 10/2023, internet na 11/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 53,17 € |
| 358/23 | telefon za 10/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 77,6 € |
| 357/23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 10/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 356/23 | výkon verejného obstarávania na výber dodávateľa elektriny | Komunal Servis - Verejné obstarávanie s.r.o., Mládežnícka 24, Levice, IČO 53065778 | 75 € |
| 355/23 | poskytovanie služieb SMS system za 10/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 90,41 € |
| 354/23 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Šabík Marián, Kpt. Nálepku 333, Vráble, IČO 30890101 | 51,36 € |
| 353/23 | farby, ochranné pomôcky | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 183,56 € |
| 352/23 | stavebný materiál na javisko | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 1124,34 € |
| 351/23 | záloha na plyn na 11/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
| 350/23 | záloha na plyn na 11/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 589 € |
| 349/23 | záloha na plyn na 11/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1148 € |
| 348/23 | záloha na plyn na 11/2023 - bytovka | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1144 € |
| 347/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 33,12 € |
| 346/23 | tovar na stretnutie dôchodcov | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie 243, IČO 43571085 | 423,72 € |
| 345/23 | montáž drevenej konštrukcie javiska pri kult.dome | Attila Konkoly-ATIS, Beša 350, IČO34282530 | 1200 € |
| 344/23 | verejné obstarávanie zákazky "Hydroizolačná strecha zdrav.strediska" | MTNINE s.r.o., Železničná 2633/11, Levice, IČO 55201377 | 300 € |
| 343/23 | hudobná produkcia Felvidéki mulatós Sanci zo dňa 22.10.2023 | Glob-art s.r.o., Veľké Túrovce 304, IČO 48074764 | 700 € |
| 342/23 | potravinové balíčky pre dôchodcov | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie 243, 991 10, IČO 43571085 | 1410 € |
| 341/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 108,76 € |
| 340/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 9/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1550,03 € |
| 339/23 | voda za 9/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 268,23 € |
| 338/23 | jednorázový mimoriadny vklad | Združenie obcí Tekov Juh-Meridiem, Poštová 23, Lok, IČO 54494273 | 500 € |
| 337/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 371,64 € |
| 336/23 | stavebný materiál | Stavmat stavebniny, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, IČO 34116125 | 1365,17 € |
| 335/23 | žiarovky | Tomlux s.r.o.. Viničná 8, Nové Zámky, IČO 36541443 | 501,73 € |
| 334/23 | poskytovanie služieb SMS system za 9/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 34,84 € |
| 333/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 109,09 € |
| 332/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 35,71 € |
| 331/23 | členský príspevok na r.2023 | Združenie obcí Tekov Juh-Meridiem, Poštová 23, Lok, IČO 54494273 | 63 € |
| 330//23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 9/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 329/23 | dopravné značenie"Slepá cesta" | Značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, Prievidza, IČO 50577557 | 48 € |
| 328/23 | vyúčtovanie elektriky za 9/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 28,17 € |
| 327/23 | vyúčtovanie elektriky za 9/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 27,66 € |
| 326/23 | vyúčtovanie elektriky za 9/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 121,54 € |
| 325/23 | vyúčtovanie elektriky za 9/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 181,93 € |
| 324/23 | vyúčtovanie elektriky za 9/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 39,69 € |
| 323/23 | vyúčtovanie elektriky za 9/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 32,45 € |
| 322/23 | vyúčtovanie elektriky za 9/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 13,45 € |
| 321/23 | telefon za 9/2023, internet na 10/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 53,17 € |
| 320/23 | telefon za 9/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 69,48 € |
| 319/23 | záloha na plyn na 10/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
| 318/23 | záloha na plyn na 10/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 694 € |
| 317/23 | záloha na plyn na 10/2023 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 692 € |
| 316/23 | záloha na plyn na 10/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 356 € |
| 315/23 | bezpečno-technická služba , činnosť technika požiarnej ochrany za III. štvrťrok 2023 | SF Solutions s.r.o, Bardoňovo 192, IČO 51192047 | 300 € |
| 314/23 | domena a webhosting | Ing. Marián Václav, Feniklová 1210/4, Most pri Bratislave, IČO 46597476 | 171 € |
| 313/23 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 184 € |
| 312/23 | materiál na javisko | Axis-Beryl s.r.o., Ing. Tibor Kálnay, Beša 143, IČO 47049880 | 3036 € |
| 311/23 | stavebný materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 330,89 € |
| 73/2023 | voda za 7-9/2023 | Angelika Vengrínová, Beša | 31,3 € |
| 72/2023 | voda za 7-9/2023 | Márie Kóšová, Beša | 10,42 € |
| 71/2023 | voda za 7-9/2023 | Ivana Giľaková, Beša | 52,18 € |
| 70/2023 | voda za 7-9/2023 | Jozef Farkaš, Beša | 41,73 € |
| 69/2023 | voda za 7-9/2023 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 24,38 € |
| 68/2023 | voda za 7-9/2023 | Filip Václav, Beša | 21,34 € |
| 67/2023 | vyúčtovanie vody za 7-9/2023 | Helena Havlíková, Beša | 5,26 € |
| 66/2023 | vyúčtovanie vody za 7-9/2023 | Martin Kosár, Beša | 11,35 € |
| 65/2023 | vyúčtovanie vody za 7-9/2023 | Mária Ladányiová, Beša | 3,73 € |
| 64/2023 | vyúčtovanie vody za 7-9/2023 | Enikő Kotorová, Beša | -5,41 € |
| 63/2023 | vyúčtovanie vody za 7-9/2023 | Jaroslav Kováč, Beša | -20,65 € |
| 62/2023 | vyúčtovanie vody za 7-9/2023 | Adriana Fűriová, Beša | -6,94 € |
| 61/2023 | vyúčtovanie vody za 7-9/2023 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -13,03 € |
| 60/2023 | vyúčtovanie vody za 7-9/2023 | Silvia Szabóová, Beša
| 18,97 € |
| 59/2023 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verej.priestranstva | Top-farm spol s.r.o., 309, Topoľnica, IČO 46958282 | 4,8 € |
| 58/2023 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verej.priestranstva | Top-farm spol s.r.o., 309, Topoľnica, IČO 46958282 | 4,8 € |
| 57/2023 | odobratý elektroodpad z 20.7.2023 | Metal Servis Recycling s.r.o., Príboj 549, Slovenská Ľupča, IČO 36622630 | 72,6 € |
| 310/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 34,78 € |
| 309/23 | potraviny | HYZA a.s., Odbojárov 37, Topoľčany, IČO 31562540 | 107,38 € |
| 308/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 97,75 € |
| 307/23 | kontrola a čistenie kománov | Kamil Palko Kominárstvo, Horná 321, Beladice, IČO 32581904 | 516 € |
| 306/23 | vypracovanie rozpočtu pre objekt | Ing. Martin Fiťka, J.Kalinčiaka 14, Levice, IČO 41254872 | 150 € |
| 305/23 | voda za 8/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 124,96 € |
| 304/23 | výkresy pre MŠ | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 25,44 € |
| 303/23 | organizácia podujatia - degustácia | OOCR Tekov, Nám.hrdinov 1, Levice, IČO 51019914 | 146 € |
| 302/23 | betón | Vladap Plus s.r.o., Hlavná 57/100, Dolný Ohaj, IČO 36540463 | 633,6 € |
| 301/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1506,67 € |
| 300/23 | poskytovanie služieb SMS system za 8/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 82,87 € |
| 299/23 | vyúčtovanie elektriky za 8/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 12,72 € |
| 298/23 | vyúčtovanie elektriky za 8/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 23,99 € |
| 297/23 | vyúčtovanie elektriky za 8/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 13,42 € |
| 296/23 | vyúčtovanie elektriky za 8/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 9,32 € |
| 295/23 | vyúčtovanie elektriky za 8/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 112,32 € |
| 294/23 | vyúčtovanie elektriky za 8/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -35,86 € |
| 293/23 | vyúčtovanie elektriky za 8/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -31,4 € |
| 292/23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 8/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 291/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 37,49 € |
| 290/23 | skartovačka | Okay Slovakia, spol.s.r.o.. Čermyševského 1287/10, Bratislava, IČO 35825979 | 43,81 € |
| 289/23 | telefon za 8/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 69,48 € |
| 288/23 | telefon za 8/2023, internet na 9/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 53,17 € |
| 287/23 | záloha na plyn na 9/2023 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 222 € |
| 286/23 | záloha na plyn na 9/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 223 € |
| 285/23 | záloha na plyn na 9/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 115 € |
| 284/23 | záloha na plyn na 9/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
| 283/23 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Bešianske hody | SOZA, Rastislavova 914/3, Bratislava, IČO 00178454 | 160,8 € |
| 282/23 | materiál | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 184,94 € |
| 281/23 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 207,37 € |
| 280/23 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 1680 € |
| 279/23 | návrh projektu zelene pred KD | Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Kalinčiakovo 88, Levice, IČO 41775732 | 260 € |
| 278/23 | projekt | Pavol Mrázik, Cabaj 835, Cabaj-Čápor, IČO 46996508 | 80 € |
| 277/23 | stavebný materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 72 € |
| 276/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 142,31 € |
| 275/23 | voda za 7/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 141,74 € |
| 274/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 7/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1522,92 € |
| 273/23 | poskytovanie služieb SMS system za 7/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 59,75 € |
| | | |
| 272/23 | vyúčtovanie elektriky za 7/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 75,41 € |
| 270/23 | telefon za 7/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 69,48 € |
| 269/23 | telefon za 7/2023, internet na 8/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 53,17 € |
| 268/23 | vyúčtovanie elektriky za 7/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 9,72 € |
| 267/23 | vyúčtovanie elektriky za 7/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -29,68 € |
| 266/23 | vyúčtovanie elektriky za 7/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -32,38 € |
| 265/23 | vyúčtovanie elektriky za 7/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 11,41 € |
| 264/23 | vyúčtovanie elektriky za 7/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 3,21 € |
| 263/23 | vyúčtovanie elektriky za 7/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 13,29 € |
| 262/23 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 102 € |
| 261//23 | záloha na plyn na 8/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 55 € |
| 260/23 | záloha na plyn na 8/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 107 € |
| 259/23 | záloha na plyn na 8/2023 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 107 € |
| 258/23 | záloha na plyn na 8/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
| 257/23 | hudobná produkcia "Hody" | Ján Szabó, Pozba 3, IČO 37310593 | 550 € |
| 256/23 | náhradné diely, servis | AGF Invest s.r.o., Balkánska 133, Bratislava 851 01, IČO 34117865 | 852,3 € |
| 255/23 | náhradné diely | Zatechservis, Lidická 19, Brno-Veveří, IČO 03278263 | 25,74 € |
| 254/23 | oprava vozidla | Peter Biric, Iňa 95, IČO: 37103962 | 109 € |
| 253/23 | vypracovanie rozpočtu pre objekt | Ing. Martin Fiťka, J.Kalinčiaka 14, Levice, IČO 41254872 | 360 € |
| 252/23 | stavebný materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 113,4 € |
| 251/23 | obrusy | Lidl SR, v.o.s., Ružinovská 1/E, Bratislava, IČO: 35793783 | 34,85 € |
| 250/23 | izolačné dvojsklo | Jiří Bartsch - Glass konzorcium, A.Hlinku 18, Uľany nad Žitavou, IČO 33452873 | 88,5 € |
| 249/23 | Servis, tonery | Comix s.r.o., Kpt. Nálepku 64, Levice, IČO 36520284 | 117,94 € |
| 248/23 | voda za II. štvrťrok 2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 193,56 € |
| 247/23 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 43,16 € |
| 246/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 309,2 € |
| 245/23 | dúchadlo na ČOV | Monstav Projekt s.r.o., SNP 26, Levice, IČO 36552399 | 948 € |
| 244/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 6/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 3946,3 € |
| 243/23 | zneškodnenie objemového odpadu z 26.6.2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 136,94 € |
| 242/23 | vyúčtovanie elektriky za 5/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 1,38 € |
| 241/23 | vyúčtovanie elektriky za 6/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 44,08 € |
| 240/23 | poskytovanie služieb SMS system za 6/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 66,86 € |
| 239/23 | vyúčtovanie elektriky za 6/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -60,12 € |
| 238/23 | úlohy zodpovednej osoby za 7-12/2023 | ITAK s.r.o., Baštová 38, Komárno, IČO 36523488 | 186 € |
| 237/23 | vyúčtovanie elektriky za 6/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -61,18 € |
| 236/23 | vyúčtovanie elektriky za 6/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -9,14 € |
| 235/23 | vyúčtovanie elektriky za 6/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -26,69 € |
| 234/23 | vyúčtovanie elektriky za 6/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -37 € |
| 233/23 | vyúčtovanie elektriky za 6/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -13,57 € |
| 232/23 | bezpečno-technická služba , činnosť technika požiarnej ochrany za II. štvrťrok 2023 | SF Solutions s.r.o, Bardoňovo 192, IČO 51192047 | 300 € |
| 231/23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 6/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 180 € |
| 230/23 | telefon za 6/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 69,48 € |
| 229/23 | telefon za 6/2023, internet na 7/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 53,17 € |
| 228/23 | vypracovanie energetického projetového hodhotenia na projekt | Ing. Patrik Füle, Červený Hrádok 45, IČO 50341707 | 420 € |
| 227/23 | vypracovanie projektu "Obnova hist.budovy materskej školy v obci Beša" | Ing. Patrik Füle, Červený Hrádok 45, IČO 50341707 | 1400 € |
| 226/23 | záloha na plyn na 7/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 55 € |
| 225/23 | záloha na plyn na 7/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 107 € |
| 224/23 | záloha na plyn na 7/2023 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 107 € |
| 223/23 | záloha na plyn na 7/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
| 222/23 | farby, ochranné pomôcky | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 136,18 € |
| 221/23 | výkon verejného obstarávania na výber dodávateľa elektriny | Komunal Servis - Verejné obstarávanie s.r.o., Mládežnícka 24, Levice, IČO 53065778 | 75 € |
| 56/2023 | voda za 4-6/2023 | Angelika Vengrínová, Beša | 33,76 € |
| 55/2023 | voda za 4-6/2023 | Márie Kóšová, Beša | 11,26 € |
| 54/2023 | voda za 4-6/2023 | Ivana Giľaková, Beša | 56,27 € |
| 53/2023 | voda za 4-6/2023 | Jozef Farkaš, Beša | 45,02 € |
| 52/2023 | poplatok za odvoz a zneškodnenie objemového odpadu | Mária Szmicsková, Bratislava | 136,94 € |
| 51/2023 | voda za 4-6/2023 | Filip Václav, Beša | 25,91 € |
| 50/2023 | voda za 4-6/2023 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 30,48 € |
| 49/2023 | vyúčtovanie vody za 5-6/2023 | Silvia Szabóová, Beša | -12,75 € |
| 48/2023 | vyúčtovanie vody za 4-6/2023 | Štefan Géczi Tóth, Beša | 22,02 € |
| 47/2023 | vyúčtovanie vody za 4-6/2023 | Helena Havlíková, Beša | 20,5 € |
| 46/2023 | vyúčtovanie vody za 4-6/2023 | Martin Kosár, Beša | 14,4 € |
| 45/2023 | vyúčtovanie vody za 4-6/2023 | Mária Ladányiová, Beša | 2,21 € |
| 44/2023 | vyúčtovanie vody za 4-6/2023 | Enikő Kotorová, Beša | -5,41 € |
| 43/2023 | vyúčtovanie vody za 4-6/2023 | Jaroslav Kováč, Beša | -19,13 € |
| 42/2023 | vyúčtovanie vody za 4-6/2023 | Adriana Fűriová, Beša | -6,94 € |
| 41/2023 | poplatok za odvoz a zneškodnenie objemového odpadu | Angelika Vengrínová, Beša | 138,11 € |
| 40/2023 | poplatok za odvoz a zneškodnenie objemového odpadu | Angelika Vengrínová, Beša | 339,42 € |
| 39/2023 | vyúčtovanie elektriny za 1-4/2023 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -2,63 € |
| 38/2023 | vyúčtovanie vody za 1-4/2023 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -14,84 € |
| 220/23 | stavebný materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 789 € |
| 219/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 101,54 € |
| 218/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 45,83 € |
| 217/23 | náhradné diely | Zatechservis, Lidická 19, Brno-Veveří, IČO 03278263 | 49,8 € |
| 216/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 135,36 € |
| 215/23 | čistiace potreby | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 102,74 € |
| 214/23 | betón | Vladap Plus s.r.o., Hlavná 57/100, Dolný Ohaj, IČO 36540463 | 950,4 € |
| 213/23 | štrk, makadám | Nikolas Nagy, Bardoňovo 174, IČO 52595196 | 610 € |
| 212/23 | kancelársky materiál | Lamitec spol. s r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, IČO 35710691 | 61,4 € |
| 211/23 | náhradné diely | Marián Bujalko MB technic, Horný Ohaj 100, Vráble, IČO 40685004 | 402,4 € |
| 210/23 | výtvarné pomôcky | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 321,7 € |
| 209/23 | voda za 5/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 158,5 € |
| 208/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 317,73 € |
| 207/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 26,57 € |
| 206/23 | vytýčenie sietí pri KD | Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava, Čulenova 6, IČO 36361518 | 125,33 € |
| 205/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 131,82 € |
| 204/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 34,82 € |
| 203/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 5/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 3208,1 € |
| 202/23 | zneškodnenie objemového odpadu za 5/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 138,11 € |
| 201/23 | mulčovanie, úprava terénu | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 188 € |
| 200/23 | VSSR prístup -vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO 31592503 | 0 € |
| 199/23 | vyúčtovanie elektriky za 5/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -199,54 € |
| 198/23 | poskytovanie služieb SMS system za 5/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 54,88 € |
| 197/23 | vyúčtovanie elektriky za 5/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -86,36 € |
| 196/23 | vyúčtovanie elektriky za 5/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -80,04 € |
| 195/23 | vyúčtovanie elektriky za 5/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -32,41 € |
| 194/23 | vyúčtovanie elektriky za 5/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -64,47 € |
| 193/23 | vyúčtovanie elektriky za 5/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -78,96 € |
| 192/23 | vyúčtovanie elektriky za 5/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -31,17 € |
| 191/23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 5/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 190/23 | telefon za 5/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 69,48 € |
| 189/23 | telefon za 5/2023, internet na 6/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 53,17 € |
| 188/23 | predplatné Adamko - vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO 36631124 | 0 € |
| 187/23 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 1472,3 € |
| 186/23 | stavebný materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 22,8 € |
| 185/23 | záloha na plyn na 6/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
| 184/23 | záloha na plyn na 6/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 116 € |
| 183/23 | záloha na plyn na 6/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 60 € |
| 182/23 | záloha na plyn na 6/2023 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 116 € |
| 181/23 | voda za 4-5/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 19,8 € |
| 180/23 | štiepkovanie biomasy | Fleurette s.r.o., Vlčany 1316, IČO 50609963 | 973,5 € |
| 179/23 | predplatné Adamko - záloha | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO 36631124 | 10 € |
| 178/23 | odber vzoriek odpadovej vody a hodnotenie prevádzky ČOV | Monstav Projekt s.r.o., SNP 26, Levice, IČO 36552399 | 216 € |
| 177/23 | VSSR prístup - záloha | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO 31592503 | 204 € |
| 176/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 35,93 € |
| 175/23 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava, IČO 00178454 | 36,24 € |
| 174/23 | mimoriadny členský príspevok | Občianske združenie Tekov-Hont, Parková 2, Santovka, IČO 42211824 | 630 € |
| 173/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 149,3 € |
| 172/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 30,67 € |
| 171/23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 170/23 | nárok SOZA- výročie obce, Silvestrovský a Fašiangový ples, | SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava, IČO 00178454 | 385,32 € |
| 169/23 | strava a občerstvenie v reštaurácii Energy 2 ku Dňu učiteľov | Lendel s.r.o., Svätuša 495, Podhájska, IČO 36560596 | 128,6 € |
| 168/23 | drvenie haluzí | Rekvin s.r.o., Hronské Kosihy 274, IČO 52622827 | 810 € |
| 167/23 | posuvná tabuľa | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 169 € |
| 166/23 | svetelný panel | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 322,04 € |
| 165/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 250,47 € |
| 164/23 | voda za 4/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 143,25 € |
| 163/23 | servisný poplatok za 6/23-5/24 | T-Mapy s.r.o., Dvojkrížna 49, Bratislava, IČO 43995187 | 360 € |
| 162/23 | zneškodnenie objemového odpadu za 4/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 339,42 € |
| 161/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1593,4 € |
| 160/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -42,17 € |
| 159/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -195,23 € |
| 158/23 | vypracovanie rozpočtu na projekt "Javisko" | Ing. Martin Fiťka, J.Kalinčiaka 14, Levice, IČO 41254872 | 210 € |
| 157/23 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 204 € |
| 156/23 | materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 51 € |
| 155/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 160,81 € |
| 154/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -51,52 € |
| 153/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -7,57 € |
| 152/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -52,05 € |
| 151/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -65,2 € |
| 150/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -25,88 € |
| 149/23 | poskytovanie služieb SMS system za 4/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 66,26 € |
| 148/23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 4/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 147/23 | servis plynových zariadení v správe obce | Ján Lešták- TEZAR, Bátovce 269, IČO 17574269 | 2071,39 € |
| 146/23 | telefon za 4/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 69,72 € |
| 145/23 | telefon za 4/2023, internet na 5/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,38 € |
| 144/23 | projektová dokumentácia "Javisko" | Axis-Beryl s.r.o., Beša 143, IČO 47049880 | 480 € |
| 143/23 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Šabík Marián, Kpt. Nálepku 333, Vráble, IČO 30890101 | 259,01 € |
| 142/23 | svietidlá | Elim-elektro s.r.o., Gúgska 47, Nové Zámky, IČO 36559580 | 158,62 € |
| 141/23 | záloha na plyn na 5/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 142 € |
| 140/23 | záloha na plyn na 5/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 276 € |
| 139/23 | záloha na plyn na 5/2023 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 275 € |
| 138/23 | záloha na plyn na 5/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
| 137/23 | kniha | Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, Bratislava, IČO 46106596 | 34,93 € |
| 136/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 153,84 € |
| 135/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 31,26 € |
| 134/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 14,88 € |
| 133/23 | náhradné diely | Vari a.s., Opolanská 350, Libice nad Cidlinou, IČO 00660574 | 18,55 € |
| 132/23 | publikácia | ZO RVC, F.Mojtu 18, Nitra, IČO 0034006656 | 43,5 € |
| 131/23 | záhradnícke práce a materiál | Ing. Samuel Potančok SAM-VEDUN-Garden, Beša 307, IČO 45467811 | 1493,7 € |
| 130/23 | montáž vodovodnej prípojky parc.č. 95/2 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 407,42 € |
| 129/23 | správne konanie vo veci výrubu 1/2022-4/2023 | Mesto Levice- Spoločný obecný úrad, Nám. Hrdinov 1, Levice, IČO 00307203 | 123 € |
| 128/23 | spracovanie žiadosti na poskytnutie prostriedkov | Ekologické a inovačné centrum o.z., 1. mája 393/58, Leopoldov, IČO 42162246 | 1400 € |
| 127/23 | všeobecný materiál | Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava, IČO 35950226 | 47,79 € |
| 126/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 3/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1354,92 € |
| 125/23 | stavebný materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 123 € |
| 124/23 | voda za I. štvrťrok 2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 108,2 € |
| 123/23 | voda za 3/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 94,49 € |
| 122/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 127,65 € |
| 121/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 249,91 € |
| 120/23 | servítky | Plug s.r.o., Šalviová 40, Bratislava, IČO 50698621 | 27,77 € |
| 119/23 | vyúčtovanie elektriky za 1-2/2023 - kultúrny dom(kuchyňa) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 130,63 € |
| 118/23 | odvoz bioodpadu za 3/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 117/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 37,06 € |
| 116/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -52,4 € |
| 115/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -68,24 € |
| 114/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -91,15 € |
| 113/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -39,08 € |
| 112/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 2,38 € |
| 111/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 10,55 € |
| 110/23 | poskytovanie služieb SMS system za 3/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 88,15 € |
| 109/23 | telefon za 3/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 66,98 € |
| 108/23 | telefon za 3/2023, internet na 34/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 50,95 € |
| 107/23 | bezpečno-technická služba , činnosť technika požiarnej ochrany za I. štvrťrok 2023 | SF Solutions s.r.o, Bardoňovo 192, IČO 51192047 | 300 € |
| 37/2023 | voda za I. štvrťrok 2023 | Angelika Vengrínová, Beša | 27,13 € |
| 35/2023 | voda za I. štvrťrok 2023 | Márie Kóšová, Beša | 8,99 € |
| 35/2023 | voda za I. štvrťrok 2023 | Ivana Giľaková, Beša | 45,11 € |
| 34/2023 | voda za I. štvrťrok 2023 | Jozef Farkaš, Beša | 36,12 € |
| 33/2023 | voda za I. štvrťrok 2023 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 30,48 € |
| 32/2023 | voda za I. štvrťrok 2023 | Filip Václav, Beša | 22,86 € |
| 31/2023 | voda za I. štvrťrok 2023- vyúčtovanie | Martin Kosár, Beša | 17,45 € |
| 30/2023 | voda za I. štvrťrok 2023- vyúčtovanie | Mária Ladányiová, Beša | 2,21 € |
| 29/2023 | voda za I. štvrťrok 2023- vyúčtovanie | Enikő Kotorová, Beša | -2,36 € |
| 28/2023 | voda za I. štvrťrok 2023- vyúčtovanie | Helena Havlíková, Beša | 22,02 € |
| 27/2023 | voda za I. štvrťrok 2023- vyúčtovanie | Jaroslav Kováč, Beša | -19,13 € |
| 26/2023 | voda za I. štvrťrok 2023- vyúčtovanie | Adriana Fűriová, Beša | -6,94 € |
| 252023 | voda za I. štvrťrok 2023- vyúčtovanie | Štefan Géczi Tóth, Beša | 29,64 € |
| 106/23 | záloha na plyn na 4/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 721 € |
| 105/23 | záloha na plyn na 4/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 370 € |
| 104/23 | záloha na plyn na 4/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
| 103/23 | záloha na plyn na 4/2023 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 719 € |
| 102/23 | náhradné diely | Zatechservis, Lidická 19, Brno-Veveří, IČO 03278263 | 57,91 € |
| 101/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 26,26 € |
| 100/23 | materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 310,1 € |
| 99/23 | náhradné diely - vyúčtovanie | Kasumex spol. s.r.o., Tyršová 1182, 66442 Modřice, IČO: 60730234 | 0 € |
| 98/23 | náhradné diely - záloha | Kasumex spol. s.r.o., Tyršová 1182, 66442 Modřice, IČO: 60730234 | 22,11 € |
| 97/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 175,45 € |
| 96/23 | tonery | COMIX s.r.o., Kpt. Nálepku 64, Levice, IČO 36520284 | 117,94 € |
| 95/23 | oprava komínov na zdravotnom stredisku | Kamil Palko Kominárstvo, Horná 321, Beladice, IČO 32581904 | 1062 € |
| 94/23 | náhradné diely | Zatechservis, Lidická 19, Brno-Veveří, IČO 03278263 | 75,1 € |
| 93/23 | členský príspevok na r. 2023 | Občianske združenie Tekov-Hont, Parková 2, Santovka, IČO 42211824 | 200 € |
| 92/23 | elektroinštalačný materiál a práce v budove bytovky č.87 | ELEMENTS PS a.s., Bardoňovo 222, IČO 52897401 | 1505,09 € |
| 91/23 | práce s plošinou - oprava ver.osvetlenia | Vepos spol. s r.o., Štúrova 1, Vráble, IČO 36519821 | 185,4 € |
| 90/23 | práce(montáž,obkladanie,maľovka) na športovom areáli | Ján Krčmár, Bardoňovo 276, IČO 50351532 | 2761,43 € |
| 89/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 299,43 € |
| 88/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 29,1 € |
| 87/23 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 30,4 € |
| 86/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1219,43 € |
| 85/23 | voda za 2/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 134,11 € |
| 84/23 | oprava a montáž v kult.dome | ELEMENTS PS a.s., Bardoňovo 222, IČO 52897401 | 536 € |
| 83/23 | elektroinštalačný materiál | Elim-elektro s.r.o., Gúgska 47, Nové Zámky, IČO 36559580 | 220,79 € |
| 82/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 6,93 € |
| 81/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 230,71 € |
| 80/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 96,77 € |
| 79/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 41,66 € |
| 78/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 11,25 € |
| 77/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -1,6 € |
| 76/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 11,66 € |
| 75/23 | potraviny | HYZA a.s., Odbojárov 37, Topoľčany, IČO 31562540 | 36,76 € |
| 74/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 121,92 € |
| 73/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 27,6 € |
| 72/23 | poskytovanie služieb SMS system za 2/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 44,02 € |
| 71/23 | telefon za 2/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 66,98 € |
| 70/23 | telefon za 2/2023, internet na 3/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 50,68 € |
| 69/23 | licencia na využívanie softvérov na r. 2023 | Remek s.r.o., Nálepkova 2, Nitra, IČO 36535605 | 498 € |
| 68/23 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 1428 € |
| 67/23 | záloha na plyn na 3/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
| 66/23 | záloha na plyn na 3/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1317 € |
| 65/23 | záloha na plyn na 3/2023 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1313 € |
| 64/23 | záloha na plyn na 3/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 676 € |
| 63/23 | farby, ochranné pomôcky | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 55,49 € |
| 62/23 | materiál | LI GROUP s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 83,51 € |
| 61/23 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 69,3 € |
| 60/23 | kontrola a tlakové skúšky has.prístrojov a hydrantov | Minárik Juraj-kontrola hasiacich prístrojov, Záhumenice 95, Jarok, IČO: 34519807 | 342,6 € |
| 59/23 | tlačivá, kancelárske potreby | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 86 € |
| 58/23 | čistiace potreby | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 114,4 € |
| 57/23 | voda za 1/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 158,49 € |
| 56/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1327,82 € |
| 55/23 | poháre | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie 243, 991 10, IČO 43571085 | 128,64 € |
| 54/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 266,55 € |
| 53/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 140,94 € |
| 52/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -114,75 € |
| 51/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -51,64 € |
| 50/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -58,37 € |
| 49/22 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -48,08 € |
| 48/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -33,92 € |
| 47/23 | odvoz bioodpadu za 1/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 46/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 336,81 € |
| 45/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 33,29 € |
| 44/23 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 358 € |
| 43/23 | telefon za 1/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 66,98 € |
| 42/23 | telefon za 1/2023, internet na 2/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 50,68 € |
| 41/23 | poskytovanie služieb SMS system za 1/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 51 € |
| 40/23 | hudobno-divadelné predstavenie Šaška Baška | Revolucie , OZ, M.Rázuisa 40, Lučenec, IČO 42393591 | 250 € |
| 39/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 139,56 € |
| 38/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 32,33 € |
| 37/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 38,7 € |
| 36/23 | záloha na plyn na 1-2/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
| 35/23 | záloha na plyn na 1-2/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1397 € |
| 34/23 | záloha na plyn na 1-2/2023 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1392 € |
| 33/23 | záloha na plyn na 1-2/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 717 € |
| 32/23 | materiál, farby | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 95,76 € |
| 31/23 | stavebný materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 1000,3 € |
| 30/23 | mikrofon | RH Sound, s.r.o. Vráble, Kollárova 1199, IČO 36559717 | 114 € |
| 29/23 | ročný príspevok za odchyt túlavých zvierat na r.2023 | OZ Šťastný domov - Happy House, Krížny vrch 24, Levice, IČO 42206553 | 312,5 € |
| 28/23 | toner, papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 24,59 € |
| 27/23 | prístup na portál | Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO 43908977 | 9 € |
| 26/23 | voda za IV. štvrťrok 2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 260,76 € |
| 25/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 66,48 € |
| 24/23 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -61,02 € |
| 23/23 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -133,99 € |
| 22/23 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -400,72 € |
| 21/23 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 191,87 € |
| 20/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1218,44 € |
| 19/23 | vyúčtovanie elektriky za 1-12/2022 - bytovka 371 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 5,19 € |
| 18/23 | vyúčtovanie elektriky za 1-12/2022 - kultúrny dom(kuchyňa) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 259,97 € |
| 17/23 | vyúčtovanie elektriky za 1-12/2022 - zdravotné stredisko | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -117,76 € |
| 16/23 | vyúčtovanie elektriky za 1-12/2022 - dom smútku | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -19,65 € |
| 15/23 | vyúčtovanie elektriky za 3-1/2022 - obecný úrad | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -349,52 € |
| 14/23 | odvoz bioodpadu za 12/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 144 € |
| 13/23 | obklad, dlažba, špárovacia hmota | Karol Graus - KaMi, ČA 14, Levice, IČO 34281258 | 1007,53 € |
| 12/23 | úlohy zodpovednej osoby za 1-6/2023 | ITAK s.r.o., Baštová 38, Komárno, IČO 36523488 | 186 € |
| 11/23 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 1224 € |
| 10/23 | poskytovanie služieb SMS system za 12/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 40,04 € |
| 9/23 | vyúčtovanie elektriky za 12/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 190,22 € |
| 8/23 | vyúčtovanie elektriky za 12/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 332,26 € |
| 7/23 | vyúčtovanie elektriky za 12/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 89,23 € |
| 6/23 | vyúčtovanie elektriky za 12/2022 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 1008,63 € |
| 5/23 | vyúčtovanie elektriky za 12/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 141,71 € |
| 4/23 | vyúčtovanie elektriky za 12/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 19,86 € |
| 3/23 | vyúčtovanie elektriky za 12/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -18,44 € |
| 2/23 | telefon za 12/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 66,98 € |
| 1/23 | telefon za 12/2022, internet na 1/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 50,68 € |
| 24/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022 | Ivana Giľaková, Beša | 45,3 € |
| 23/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022 | Angelika Vengrínová, Beša | 27,17 € |
| 22/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022 | Jozef Farkaš, Beša | 36,24 € |
| 21/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022 | Márie Kóšová, Beša | 9,06 € |
| 20/2023 | spotreba elektriny spoločných priestorov za r. 2022-vyúčtovanie | Mária Ladányiová, Beša | 111,58 € |
| 19/2023 | spotreba elektriny spoločných priestorov za r. 2022-vyúčtovanie | Martin Kosár, Beša | 293,54 € |
| 18/2023 | spotreba elektriny spoločných priestorov za r. 2022-vyúčtovanie | Adriana Fűriová, Beša | 12,33 € |
| 17/2023 | spotreba elektriny spoločných priestorov za r. 2022-vyúčtovanie | Jaroslav Kováč, Beša | -57,14 € |
| 16/2023 | spotreba elektriny spoločných priestorov za r. 2022-vyúčtovanie | Helena Havlíková, Beša | 157,9 € |
| 15/2023 | spotreba elektriny spoločných priestorov za r. 2022-vyúčtovanie | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 98,35 € |
| 14/2023 | spotreba elektriny spoločných priestorov za r. 2022-vyúčtovanie | Enikő Kotorová, Beša | 58,65 € |
| 13/2023 | spotreba elektriny spoločných priestorov za r. 2022-vyúčtovanie | Štefan Géczi Tóth, Beša | 111,58 € |
| 12/2023 | spotreba plynu za r.2022 - vyúčtovanie | Csaba Varga, Veľký Horeš | -483,82 € |
| 11/2023 | spotreba plynu za r.2022 - vyúčtovanie | Filip Václav, Beša | -410,61 € |
| 10/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Helena Havlíková, Beša | 14,15 € |
| 9/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Filip Václav, Beša | 22,43 € |
| 8/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -6,88 € |
| 7/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Martin Kosár, Beša | 21,16 € |
| 6/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Mária Ladányiová, Beša | 0,13 € |
| 5/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Enikő Kotorová, Beša | -5,48 € |
| 4/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Jaroslav Kováč, Beša | -18,09 € |
| 3/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Adriana Füriová, Beša | -9,68 € |
| 2/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Štefan Géczi Tóth, Beša | 9,95 € |
| 1/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 28,04 € |
| 62/2022 | odmena skladníkovi CO za ošetrovanie prostriedkov ind.ochrany za r.2022 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, IČO 00151866 | 222,78 € |
| 61/2022 | rozhlasová relácia, daň za užívanie ver.priestranstva | Michaela Jeseň, Hronská 47, Rybník, IČO 46205357 | 8,1 € |
| 60/2022 | voda za III. štvrťrok 2022 | Ivana Giľaková, Beša | 52,29 € |
| 59/2022 | voda za III. štvrťrok 2022 | Jozef Farkaš, Beša | 41,85 € |
| 58/2022 | voda za III. štvrťrok 2022 | Angelika Vengrínová, Beša | 31,39 € |
| 57/2022 | voda za III. štvrťrok 2022 | Márie Kóšová, Beša | 10,46 € |
| 56/2022 | voda za III. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Štefan Géczi Tóth, Beša | 4,34 € |
| 55/2022 | voda za III. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Adriana Fűriová, Beša | -11,08 € |
| 54/2022 | voda za III. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Jaroslav Kováč, Beša | -19,49 € |
| 53/2022 | voda za III. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Helena Havlíková, Beša | 0,13 € |
| 52/2022 | voda za III. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Enikő Kotorová, Beša | -2,67 € |
| 51/2022 | voda za III. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Mgr. Martin Kosár, Beša | 21,16 € |
| 50/2022 | voda za III. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Mária Ladányiová, Beša | 0,13 € |
| 49/2022 | voda za III. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -2,67 € |
| 48/2022 | voda za III. štvrťrok 2022 | Filip Václav, Beša | 15,42 € |
| 47/2022 | voda za III. štvrťrok 2022 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 29,44 € |
| 416/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 48,52 € |
| 415/22 | strava a občerstvenie z 13.12.2022 v reštaurácii Energy 2 | Lendel s.r.o., Svätuša 495, Podhájska, IČO 36560596 | 394,22 € |
| 414/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 294,76 € |
| 413/22 | likvidácia biomasy | Fleurette s.r.o., Vlčany 1316, IČO 50609963 | 743,4 € |
| 412/22 | licencia na využívanie softvéru Tendernet | eSYST s.r.o., M.R.Štefánika 33, ŽIlina, IČO 50139088 | 198 € |
| 411/22 | dodávka služby vrejného obstarávania | Komunál-Servis, s.r.o., Hlavná 3, Prešov, IČO 51115026 | 150 € |
| 410/22 | výdavky spojené s verejným obstarávaním | Komunál-Servis, s.r.o., Hlavná 3, Prešov, IČO 51115026 | 75 € |
| 409/22 | predplatné Adamko - vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO 36631124 | 0 € |
| 408/22 | poplatok za vedenie účtov | Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO 31575951 | 67,68 € |
| 407/22 | tesco poukážky | Tesco Stores SR, a.s., Cest na Senec 2, Bratislava, IČO 31321828 | 500 € |
| 189,60 | ohrievač vody | Vodoterm, Šabík Marián, Kpt. Nálepku 333, Vráble, IČO 30890101 | 189,6 € |
| 405/22 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 25,6 € |
| 404/22 | odvoz bioodpadu za 11/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 403/22 | voda za 11/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 135,99 € |
| 402/22 | materiál | Vladap Plus s.r.o., Hlavná 57/100, Dolný Ohaj, IČO 36540463 | 12,6 € |
| 401/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 65,56 € |
| 400/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 24,82 € |
| 399/22 | elektroinštalačný materiál | LI GROUP s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 87,29 € |
| 398/22 | predplatné Adamko - záloha | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO 36631124 | 14,6 € |
| 397/22 | elektroinštalačný materiál | Elim-elektro s.r.o., Gúgska 47, Nové Zámky, IČO 36559580 | 644,24 € |
| 396/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1838,7 € |
| 395/22 | poskytovanie služieb SMS system za 11/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 43,37 € |
| 394/22 | poštovné 8-11/2022 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Levice, IČO 00307203 | 49,4 € |
| 393/22 | vyúčtovanie elektriky za 11/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -0,81 € |
| 392/22 | vyúčtovanie elektriky za 11/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -103,8 € |
| 391/22 | vyúčtovanie elektriky za 11/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -3,32 € |
| 390/22 | vyúčtovanie elektriky za 11/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -3,67 € |
| 389/22 | vyúčtovanie elektriky za 11/2022 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 146,8 € |
| 388/22 | vyúčtovanie elektriky za 11/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 1,28 € |
| 387/22 | vyúčtovanie elektriky za 11/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 3,87 € |
| 386/22 | telefon za 11/2022, internet na 12/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 50,81 € |
| 385/22 | telefon za 11/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 66,98 € |
| 384/22 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 238 € |
| 383/22 | záloha na plyn na 12/2022 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
| 382/22 | záloha na plyn na 12/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 162 € |
| 381/22 | záloha na plyn na 12/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 166 € |
| 380/22 | záloha na plyn na 12/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 212 € |
| 379/22 | dekontaminácia chladiaceho zariadenia domu smútku | Mário Fejér Petina, Šamborska 17, Košice-Kavečany, IČO 53609620 | 80 € |
| 378/22 | Mikulášske balíčky | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie 243, 991 10, IČO 43571085 | 1040 € |
| 377/22 | tonery, papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 117,29 € |
| 376/22 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 460 € |
| 375/22 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 1093,07 € |
| 374/22 | skrinka | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 406,24 € |
| 373/22 | všeobecný materiál, učebné pomôcky | Insgraf s.r.o. Kráľovská 8, Šaľa, IČO 47078839 | 101,9 € |
| 372/22 | maľovka v schodisku bytovky č.371 | Ján Krčmár, Bardoňovo 276, IČO 50351532 | 375 € |
| 371/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 12,04 € |
| 370/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 101,12 € |
| 369/22 | auditorské služby - audit r.2021 | Ing.Ľudovít Fiala-IFL, Veľkoblahovská 6750/9, Dunajská Streda, IČO 32323204 | 1500 € |
| 368/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 235,02 € |
| 367/22 | odvoz bioodpadu za 10/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 366/22 | záhradnícke práce a materiál | Ing.Samuel Potančok, SAM-VEDUN-Garden, Beša 307, IČO 45467811 | 680 € |
| 365/22 | voda za 10/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 114,96 € |
| 364/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1397,41 € |
| 363/22 | poskytovanie služieb SMS system za 10/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 89,65 € |
| 362/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 27,56 € |
| 361/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 94,28 € |
| 360/22 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 68 € |
| 359/22 | vyúčtovanie elektriky za 10/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -8,54 € |
| 358/22 | vyúčtovanie elektriky za 10/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -12,81 € |
| 357/22 | vyúčtovanie elektriky za 10/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -8,69 € |
| 356/22 | vyúčtovanie elektriky za 10/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -12,51 € |
| 355/22 | vyúčtovanie elektriky za 10/2022 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -38,4 € |
| 354/22 | vyúčtovanie elektriky za 10/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 21 € |
| 353/22 | vyúčtovanie elektriky za 10/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 10,11 € |
| 352/22 | servis plynových zariadení v bytovke č.371 | Ľubomír Ráchela, Kozárovce 428, IČO 43613799 | 136,5 € |
| 351/22 | použitie plošiny - oprava verejn.osvetlenia | Vepos spol. s r.o., Štúrova 1, Vráble, IČO 36519821 | 225 € |
| 350/22 | farby, materiál | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 15,07 € |
| 349/22 | telefon za 10/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 67,13 € |
| 348/22 | telefon za 10/2022, internet na 11/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 50,68 € |
| 347/22 | zapojenie el.zásuviek,odstránenie poruchy el.osvetlenia v bytovke č.238 | ELEMENTS PS a.s., Bardoňovo 222, IČO 52897401 | 295 € |
| 346/22 | tlačivo | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 25 € |
| 345/22 | záloha na plyn na 11/2022 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
| 344/22 | záloha na plyn na 11/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 180 € |
| 343/22 | záloha na plyn na 11/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 141 € |
| 342/22 | záloha na plyn na 11/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 138 € |
| 341/22 | oprava skriniek a postielok v MŠ,oprava prac.dosky v kuchyni MŠ | Attila Konkoly - ATIS, Beša 350, IČO 34282530 | 432 € |
| 340/22 | elektroinštalačný materiál | LI GROUP s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 66,35 € |
| 339/22 | materiál | Vladap Plus s.r.o., Hlavná 57/100, Dolný Ohaj, IČO 36540463 | 44,74 € |
| 338/22 | zástava SR | LIM PO s.r.o., Jesenná 1, Prešov, IČO: 364 98 980 | 19,9 € |
| 337/22 | čistenie jarkov | Nikolas Nagy, Bardoňovo 174, IČO 52595196 | 350 € |
| 336/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 25,32 € |
| 335/22 | elektroinštalačný materiál | Elim-elektro s.r.o., Gúgska 47, Nové Zámky, IČO 36559580 | 45,37 € |
| 46/2022 | rozhlasová relácia, daň za užívanie ver.priestranstva | Top-Farm spol s r.o., Topoľnica 309, IČO 46958282 | 9,6 € |
| 334/22 | router,kábel, lišta, montáž | MMJ Invest s.r.o., Farská 2, Heľpa, IČO 36764361 | 240,72 € |
| 333/22 | nákupné poukážky | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 1845 € |
| 332/22 | zhotovenie diela "Oprava fasád a strechy na objekte Kultúrneho domu Beša" | Profi steel holding s.r.o., Kalnická cesta 12, Levice, IČO 47845155 | 82068,2 € |
| 331/22 | voda za 9/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 264,96 € |
| 330/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 104,92 € |
| 329/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 292,66 € |
| 328/22 | odvoz bioodpadu za 9/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 327/22 | vrecový asfalt | ALL77 s.ro., Čiky 5, Palárikovo, IČO 52441806 | 498 € |
| 326/22 | pracovný stôl krytovaný - krídlové dvere - vyúčtovanie | Profi Visoon s.r.o., Seberíniho 8, Bratislava, IČO 47672072 | 0 € |
| 325/22 | farby, materiál | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 427,91 € |
| 324/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 9/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1288,33 € |
| 323/22 | poskytovanie služieb SMS system za 9/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 89,94 € |
| 322/22 | odstránenie a pokladka dlažby, hydroizolácia balkonov, čistenie zábradlí, maľovka | Ján Krčmár, Bardoňovo 276, IČO 50351532 | 536 € |
| 321/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 16,21 € |
| 320/22 | rozhlasová ústredňa s príslušenstvom | RH Sound, s.r.o. Vráble, Kollárova 1199, IČO 36559717 | 861,8 € |
| 319/22 | vyúčtovanie elektriky za 9/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 28,34 € |
| 318/22 | vyúčtovanie elektriky za 9/2022 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 81,12 € |
| 317/22 | vyúčtovanie elektriky za 9/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 38,09 € |
| 316/22 | vyúčtovanie elektriky za 9/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -28,21 € |
| 315/22 | vyúčtovanie elektriky za 9/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -25,64 € |
| 314/22 | vyúčtovanie elektriky za 9/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -27,22 € |
| 313/22 | vyúčtovanie elektriky za 9/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -14,51 € |
| 312/22 | telefon za 9/2022, internet na 10/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 50,68 € |
| 311/22 | telefon za 9/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 66,98 € |
| 310/22 | žiarovky | TOMLUX s.r.o., Viničná 8, Nové Zámky, IČO 36541443 | 254,16 € |
| 309/22 | záloha na plyn na 10/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
| 308/22 | záloha na plyn na 10/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 83 € |
| 307/22 | záloha na plyn na 10/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 109 € |
| 306/22 | záloha na plyn na 10/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 86 € |
| 305/22 | rekonštrukcia el. skríň,zapojenie ohrievačov a umývačky riadu v MŠ | ELEMENTS PS a.s., Bardoňovo 222, IČO 52897401 | 960 € |
| 304/22 | predplatné Adamko a Predškolská výchova | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO 36631124 | 25,4 € |
| 303/22 | potraviny | HYZA a.s., Odbojárov 37, Topoľčany, IČO 31562540 | 136,6 € |
| 302/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 37,63 € |
| 301/22 | doména a webhosting na 1 rok | Ing. Marián Václav, Feniklová 4, Most pri Bratislave- Studené, IČO 46597475 | 135 € |
| 300/22 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 1099 € |
| 299/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 36,17 € |
| 298/22 | pracovný stôl krytovaný - krídlové dvere - záloha | Profi Visoon s.r.o., Seberíniho 8, Bratislava, IČO 47672072 | 411,6 € |
| 297/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 18,77 € |
| 296/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 107,62 € |
| 295/22 | voda za 8/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 138,79 € |
| 294/22 | odvoz bioodpadu za 8/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 293/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu a preprava kontajnera za 8/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1583,03 € |
| 292/22 | prenájom prestrešenia a stanu - 730. výročie | AMEL s.r.o., Demandice 232, IČO 48187933 | 492 € |
| 291/22 | poštovné 5-8/2022 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Levice, IČO 00307203 | 56,2 € |
| 290/22 | poskytovanie služieb SMS system za 8/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 81,67 € |
| 289/22 | vyúčtovanie elektriky za 8/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -88,02 € |
| 288/22 | vyúčtovanie elektriky za 8/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -18,65 € |
| 287/22 | vyúčtovanie elektriky za 8/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -33,51 € |
| 286/22 | vyúčtovanie elektriky za 8/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -37,18 € |
| 385/22 | vyúčtovanie elektriky za 8/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 43,08 € |
| 284/22 | vyúčtovanie elektriky za 8/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 24,63 € |
| 283/22 | vyúčtovanie elektriky za 8/2022 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 4,04 € |
| 282/22 | vysávač, sáčky | Ing.Marek Cziria - dom náradia, Mestský Majer 1, Levice, IČO 34279491 | 220,9 € |
| 281/22 | elektroinštalačný materiál | LI GROUP s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 104,09 € |
| 280/22 | prenájom zvukovej techniky zo dňa 3.9.2022 | Craftech s.r.o., Hlavná 218, Tesárske Mlyňany, IČO 51774925 | 500 € |
| 279/22 | farby, materiál | Novochema družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 139,19 € |
| 278/22 | telefon za 8/2022, internet na 9/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 51,4 € |
| 276/22 | služby Dychovej hudby z Pečeníc na obec.oslavách | OZ Pečeničan, Pečenice 91, IČO 42428980 | 400 € |
| 275/22 | notebook | COMIX s.r.o., Kpt. Nálepku 64, Levice, IČO 36520284 | 599 € |
| 274/22 | magnetky, perá, baner, plagáty - oslavy obce | Client service s.r.o., Ku Bratke 5, Levice, IČO 36552461 | 540 € |
| 273/22 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 261,82 € |
| 272/22 | všeobecný materiál, čistiace potreby | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 72,37 € |
| 271/22 | tlačivá, kancelárskej potreby | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 39,88 € |
| 270/22 | oprava strechy, žľabov a zvodom na kultúrnom dome | L & L izolklamp s.r.o., Hlavná 232, Rybník, IČO 50765922 | 3850,5 € |
| 269/22 | nákup materiálu na oslavy obce | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 114,31 € |
| 268/22 | rekonštrukcia el.vedenia a osvetlenia v kultúrnom dome | ELEMENTS PS a.s., Bardoňovo 222, IČO 52897401 | 391,2 € |
| 267/22 | záloha na plyn na 9/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
| 266/22 | záloha na plyn na 9/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 35 € |
| 265/22 | záloha na plyn na 9/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 27 € |
| 264/22 | záloha na plyn na 9/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 28 € |
| 263/22 | elektroinštalačný materiál | Elim-elektro s.r.o., Gúgska 47, Nové Zámky, IČO 36559580 | 55,09 € |
| 262/22 | rekonštrukcia el.vedenia a osvetlenia v dvojbytovke | Elements PS s.r.o., Bardoňovo, IČO 52897401 | 1410,4 € |
| 261/22 | telefon za 7/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 66,98 € |
| 260/22 | voda za 7/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 158,41 € |
| 259/22 | odvoz bioodpadu za 7/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 258/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu a preprava kontajnera za 7/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1389,37 € |
| 257/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 121,23 € |
| 256/22 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 40,5 € |
| 255/22 | farby, materiál | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 46,06 € |
| 254/22 | telefon za 7/2022, internet na 8/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 51,4 € |
| 253/22 | notebook | Comix s.r.o., Kpt. Nálepku 64, Levice, IČO 36520284 | 599 € |
| 252/22 | vyúčtovanie elektriky za 7/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -20,75 € |
| 251/22 | vyúčtovanie elektriky za 7/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 84,27 € |
| 250/22 | vyúčtovanie elektriky za 7/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 82,01 € |
| 249/22 | vyúčtovanie elektriky za 7/2022 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -101,5 € |
| 248/22 | vyúčtovanie elektriky za 7/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -12,5 € |
| 247/22 | vyúčtovanie elektriky za 7/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -11,12 € |
| 246/22 | vyúčtovanie elektriky za 7/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -7,21 € |
| 245/22 | poskytovanie služieb SMS system za 7/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 28,32 € |
| 244/22 | záloha na plyn na 8/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 13 € |
| 243/22 | záloha na plyn na 8/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 17 € |
| 242/22 | záloha na plyn na 8/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 14 € |
| 241/22 | záloha na plyn na 8/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
| 240/22 | elektroinštalačné práce v kult.dome | Elements PS s.r.o., Bardoňovo 222, IČO 52897401 | 895,2 € |
| 239/22 | stavebný materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 780 € |
| 238/22 | geodetické práce | Ing. Ján Predajniansky - progeos, Vojenská 76, Levice, IČO 34282173 | 260 € |
| 237/22 | vypracovanie rozpočtu stavby "Zateplenie fasády na budove MŠ" | Ing. Martin Fiťka, Ul.Kalinčiaka 14, Levice, IČO 41254872 | 180 € |
| 236/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 319,94 € |
| 235/22 | voda za 6/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 225,13 € |
| 234/22 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 630 € |
| 233/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 6/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1648,18 € |
| 232/22 | vypožičanie skákacej atrakcie a penová show | Peter Kapoš, Sereď, IČO 43259235 | 540 € |
| 231/22 | príspevok za odchyt túlavých psov | OZ Šťastný domov- Happy House, Krížny vrch 24, Levice, IČO 42206553 | 120 € |
| 230/22 | mulčovanie | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 114,14 € |
| 229/22 | úprava web-stránky | Ing. Marián Václav, Feniklová 4, Most pri Bratislave, IČO 46597476 | 50 € |
| 228/22 | poskytovanie služieb SMS system za 6/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 123,35 € |
| 227/22 | služby úloh zodp.osoby za 7-12/2022 | ITAK s.r.o., Baštová 38, Komárno, IČO 36523488 | 186 € |
| 226/22 | telefon za 6/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 66,98 € |
| 225/22 | telefon za 6/2022, internet na 7/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 51,4 € |
| 224/22 | odvoz bioodpadu za 6/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 180 € |
| 223/22 | záloha na plyn na 7/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
| 222/22 | záloha na plyn na 7/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 13 € |
| 221/22 | záloha na plyn na 7/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 17 € |
| 220/22 | záloha na plyn na 7/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 14 € |
| 219/22 | vyúčtovanie elektriky za 6/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 85,42 € |
| 218/22 | vyúčtovanie elektriky za 6/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 5,86 € |
| 217/22 | vyúčtovanie elektriky za 6/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 29,42 € |
| 216/22 | vyúčtovanie elektriky za 6/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -8,09 € |
| 215/22 | vyúčtovanie elektriky za 6/2022 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -112,5 € |
| 214/22 | vyúčtovanie elektriky za 6/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -15,92 € |
| 213/22 | vyúčtovanie elektriky za 6/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -16,65 € |
| 212/22 | elektroinštalačný materiál | Li Group s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 149,15 € |
| 211/22 | všeobecný materiál | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 72,96 € |
| 210/22 | výtvarný a spotrebný materiál | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 340 € |
| 209/22 | elektroinštalačný materiál | Tomlux s.r.o., Viničná 8, Nové Zámky, IČO 36541443 | 167,89 € |
| 45/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Jozef Farkaš, Beša | 32,53 € |
| 44/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Ivana Giľaková, Beša | 40,65 € |
| 43/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Angelika Vengrínová, Beša | 24,39 € |
| 42/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Márie Kóšová, Beša | 8,13 € |
| 41/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Filip Václav, Beša | 15,55 € |
| 40/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Enikő Kotorová, Beša | -8,15 € |
| 39/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 6,11 € |
| 38/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Helena Havlíková, Beša | 2,22 € |
| 37/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -8,15 € |
| 36/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Adriana Fűriová, Beša | -10,74 € |
| 35/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Jaroslav Kováč, Beša | -17,22 € |
| 34/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Mária Ladányiová, Beša | -2,96 € |
| 33/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Martin Kosár, Beša | 12,59 € |
| 32/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 29,81 € |
| 208/22 | oprava strechy na budove tribúny | Zámočnícke a potrubárske práce, Skačan Ľuboš, Beša 95, IČO 32578555 | 1200 € |
| 207/22 | materiál | Milan Kramár MIKRA, Hlavná 188, Nevidzany, IČO 1020409731 | 111,61 € |
| 206/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 31,35 € |
| 205/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 58,75 € |
| 204/22 | členský príspevok na r. 2022 | Občianske združenie Tekov-Hont, Parková 2, Santovka, IČO 42211824 | 200 € |
| 203/22 | verejná správa SR ročný prístup - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa spol. s.r.o., M.Rázusa 23A, Žilina, IČO 31592503 | 0 € |
| 202/22 | voda za 5/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 141,3 € |
| 201/22 | elektroinštalačný materiál | ELIM-Elektro s.r.o., Gúgska 47, Nové Zámky, IČO 2021856958 | 173,27 € |
| 200/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 303,69 € |
| 199/22 | hydroizolácia strechy so zateplením na budove MŠ | Milan Daubner, Štiavnické Bane 261, IČO 52517373 | 23883,5 € |
| 198/22 | verejná správa SR ročný prístup - záloha | Poradca podnikateľa spol. s.r.o., M.Rázusa 23A, Žilina, IČO 31592503 | 183,6 € |
| 197/22 | Bar skrinky,prac.dosky, zásteny-výroba a montáž | MS nábytok s.r.o., Beša č. 260, IČO 53657772 | 2868 € |
| 196/22 | odvoz bioodpadu za 5/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 195/22 | nákup odpadových nádob | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 379,06 € |
| 194/22 | zber, preprava a zneškodnenie objemového odpadu za 5/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 189,54 € |
| 193/22 | závesy | Mili Design s.r.o., Sacherova 1, Želiezovce, IČO 47004991 | 1363,2 € |
| 192/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 5/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1094,96 € |
| 191/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 36,9 € |
| 190/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 132,31 € |
| 189/22 | telefon za 5/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 66,98 € |
| 188/22 | vyúčtovanie elektriky za 5/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -9,14 € |
| 187/22 | vyúčtovanie elektriky za 5/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -7,71 € |
| 186/22 | vyúčtovanie elektriky za 5/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -4,3 € |
| 185/22 | vyúčtovanie elektriky za 5/2022 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -154,1 € |
| 184/22 | vyúčtovanie elektriky za 5/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 3,19 € |
| 183/22 | vyúčtovanie elektriky za 5/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 34,74 € |
| 182/22 | vyúčtovanie elektriky za 5/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 93,64 € |
| 181/22 | farby, materiál | Novochema družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 240,24 € |
| 180/22 | poskytovanie služieb SMS system za 5/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 93,77 € |
| 179/22 | telefon za 5/2022, internet na 6/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 51,4 € |
| 178/22 | advokátska služba - vyhotovenie zámennej a kúpnej zmluvy | Advokátska kancelária, JUDr. Vladimír Servátka, Pri Podlužianke 3, Levice, IČO 34034765 | 366 € |
| 177/22 | advokátska služba - záznamové konanie (zápis stavby č.s. 123) | Advokátska kancelária, JUDr. Vladimír Servátka, Pri Podlužianke 3, Levice, IČO 34034765 | 234 € |
| 176/22 | záloha na plyn na 6/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 14 € |
| 175/22 | záloha na plyn na 6/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 19 € |
| 174/22 | záloha na plyn na 6/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
| 173/22 | záloha na plyn na 6/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 15 € |
| 172/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 35,17 € |
| 171/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 94,52 € |
| 170/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 201,31 € |
| 169/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 107,97 € |
| 168/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 35,77 € |
| 167/22 | náhradné diely do kosačky -vyúčtovanie | Kasumex spol. s.r.o., Tyršová 1182, 66442 Modřice, IČO: 60730234 | 0 € |
| 166/22 | demontáž starých a montáž nových odkvapových rúr na dvojbytovke | Csaba Varga, Hlavná 142/169, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 50496441 | 365 € |
| 165/22 | náhradné diely do kosačky -záloha | Kasumex spol. s.r.o., Tyršová 1182, 66442 Modřice, IČO: 60730234 | 103,43 € |
| 164/22 | zber, preprava a zneškodnenie objemového odpadu za 4/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1689,4 € |
| 163/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1058,35 € |
| 162/22 | voda za 4/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 107,57 € |
| 161/22 | autobusová zastávka | Zámočnícke a potrubárske práce, Ľuboš Skačan, Beša č. 95, 93536, IČO 32578555 | 960 € |
| 160/22 | odvoz bioodpadu za 4/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 159/22 | náhradné diely, materiál | AGF Invest s.r.o., Balkánska 133, Bratislava 851 01, IČO 34117865 | 127,96 € |
| 158/22 | vyúčtovanie elektriky za 4/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 5,87 € |
| 157/22 | vyúčtovanie elektriky za 4/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 70,58 € |
| 156/22 | vyúčtovanie elektriky za 4/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 8,7 € |
| 155/22 | vyúčtovanie elektriky za 4/2022 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -124,79 € |
| 154/22 | vyúčtovanie elektriky za 4/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -17,31 € |
| 153/22 | vyúčtovanie elektriky za 4/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -17,77 € |
| 152/22 | vyúčtovanie elektriky za 4/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -8,41 € |
| 151/22 | servisné poplatky | Bio-Nexus SK, s.r.o., Klincová 35, Bratislava 82108, IČO 46812342 | 360 € |
| 150/22 | telefon za 5/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 65,98 € |
| 149/22 | potraviny | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie 243, 991 10, IČO 43571085 | 56,04 € |
| 148/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 36,13 € |
| 147/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 74,77 € |
| 146/22 | telefon za 4/2022, internet na 5/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 51,4 € |
| 145/22 | poskytovanie služieb SMS system za 4/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 103,21 € |
| 144/22 | hydroizolácia strechy, omietka a pucovka v pivnici bytovky č. 238 | Ján Krčmár, Bardoňovo 276, 941 49, IČO 50351532 | 1397,08 € |
| 143/22 | reprobox | RH Sound, s.r.o. Vráble, Kollárova 1199, IČO 36559717 | 189 € |
| 142/22 | záloha na plyn na 5/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 33 € |
| 141/22 | záloha na plyn na 5/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 34 € |
| 140/22 | záloha na plyn na 5/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 44 € |
| 139/22 | záloha na plyn na 5/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
| 138/22 | autorská odmena (hudba zvuk.zariadením a rozhlasom) | SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 821 08 | 32,4 € |
| 137/22 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 720 € |
| 30/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Angelika Vengrínová, Beša | 24,52 € |
| 31/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Jozef Farkaš, Beša | 32,7 € |
| 30/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Angelika Vengrínová, Beša | 24,52 € |
| 29/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Ivana Giľaková, Beša | 40,88 € |
| 28/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Márie Kóšová, Beša | 8,18 € |
| 27/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -5,56 € |
| 26/2022 | odobratý elektroodpad | Metal Servis Recycling s.r.o., Príboj 549, Slovenská Ľupča, IČO 36622630 | 41,58 € |
| 25/2022 | rozhlasová relácia, daň za užívanie ver.priestranstva | Top-farm s.r.o., Topoľnica 309, IČO 469258282 | 9,6 € |
| 24/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Filip Václav, Beša | 14,26 € |
| 23/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 28,51 € |
| 22/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -2,96 € |
| 21/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 19,07 € |
| 20/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Mária Ladányiová, Beša | 2,22 € |
| 19/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Enikő Kotorová, Beša | -5,56 € |
| 18/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Helena Havlíková, Beša | 2,22 € |
| 17/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Jaroslav Kováč, Beša | -14,63 € |
| 16/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Adriana Fűriová, Beša | -9,44 € |
| 136/22 | telefon za 4/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 65,98 € |
| 135/22 | údržba softweru | Remek s.r.o., Nálepkova 2, Nitra, IČO 36535605 | 498 € |
| 134/22 | arboristické práce | Eduard Pavol Majer, Ružová 26, Dolný Pial, IČO 50398474 | 510 € |
| 133/22 | didaktické pomôcky | Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96, Košice, IČO 47802278 | 545,28 € |
| 132/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 74,87 € |
| 131/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 238,05 € |
| 130/22 | kompostér JRK Premium 1050 | JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, Bratislava, IČO 50530950 | 24510 € |
| 129/22 | poštovné 12/2021-3/2022 | Mesto Levice- Spoločný obecný úrad, Nám.hrdinov 1, Levice, IČO 00307203 | 90,4 € |
| 128/22 | zapožičanie krojov | Mestské kultúrne stredisko, Sládkoviča 2, Levice, IČO 00060526 | 50 € |
| 127/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 3/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1167,11 € |
| 126/22 | voda za 3/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 167,21 € |
| 125/22 | frézovanie lesnou frézou | Rekvin s.r.o., Hronské Kosihy 274, IČO 52622827 | 144 € |
| 124/22 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 23,9 € |
| 123/22 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 38,98 € |
| 122/22 | výtvarný a všeobecný materiál | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 99,83 € |
| 121/22 | odvoz bioodpadu za 3/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 120/22 | správne konanie vo veci výrubu drevín | Mesto Levice- Spoločný obecný úrad, Nám.hrdinov 1, Levice, IČO 00307203 | 20 € |
| 119/22 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 132,28 € |
| 118/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 65,29 € |
| 117/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 31,96 € |
| 116/22 | tlačivá | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, IČO 31331131 | 0 € |
| 115/22 | vyúčtovanie elektriky za 3/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 20,28 € |
| 114/22 | vyúčtovanie elektriky za 3/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 50,68 € |
| 113/22 | vyúčtovanie elektriky za 3/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -13,68 € |
| 112/22 | vyúčtovanie elektriky za 3/2022 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -93,34 € |
| 111/22 | vyúčtovanie elektriky za 3/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -8,34 € |
| 110/22 | vyúčtovanie elektriky za 3/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -7,7 € |
| 109/22 | vyúčtovanie elektriky za 3/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -3,92 € |
| 108/22 | traktor Starjet UJ 102-23 HP-P5 Exclusive | Solid plus s r.o., Kálnická cesta 1/B, Levice, IČO 2023379721 | 5 € |
| 107/22 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 195,33 € |
| 106/22 | poskytovanie služieb SMS system za 3/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 97,96 € |
| 105/22 | telefon za 3/2022, internet na 4/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 51,4 € |
| 104/22 | štiepkovanie biomasy | Fleurette s.r.o., Vlčany 1316, IČO 50609963 | 523,92 € |
| 103/22 | záloha na plyn na 4/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
| 102/22 | záloha na plyn na 4/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 89 € |
| 101/22 | záloha na plyn na 4/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 113 € |
| 100/22 | záloha na plyn na 4/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
| 99/22 | elektroinštalačný materiál | ELIM-Elektro s.r.o., Nové Zámky, IČO 2021856958 | 451,85 € |
| 98/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 19,86 € |
| 97/22 | drvenie haluzí | Rekvin s.r.o., Hronské Kosihy 274, IČO 2121083668 | 432 € |
| 96/22 | čistička vzduchu | Högner s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové, IČO 27503542 | 294 € |
| 95/22 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, IČO 31331131 | 24,1 € |
| 94/22 | voda za 2/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 99,8 € |
| 93/22 | vyúčtovanie elektriky za 1-3/2022 - bytovka 371 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -15,66 € |
| 92/22 | vyúčtovanie elektriky za 1-3/2022 - obecný úrad | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -335,8 € |
| 91/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1056,22 € |
| 90/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 98,67 € |
| 89/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 92,7 € |
| 88/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 26,07 € |
| 87/22 | vypracovanie štúdie pre projektovú dokumentácku | Obec Dolný Pial, Dolný Pial, Hlavná 34, IČO 00306916 | 579,69 € |
| 86/22 | vyúčtovanie elektriky za 2/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -4,83 € |
| 85/22 | vyúčtovanie elektriky za 2/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -6,24 € |
| 84/22 | vyúčtovanie elektriky za 2/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -3,1 € |
| 83/22 | vyúčtovanie elektriky za 2/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -0,82 € |
| 82/22 | vyúčtovanie elektriky za 2/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -5,52 € |
| 81/22 | vyúčtovanie elektriky za 2/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -19,44 € |
| 80/22 | vyúčtovanie elektriky za 2/2022 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 2,02 € |
| 79/22 | poskytovanie služieb SMS system za 2/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 93,25 € |
| 78/22 | odvoz bioodpadu za 2/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| 77/22 | telefon za 3/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 65,98 € |
| 76/22 | telefon za 2/2022, internet na 3/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 52,76 € |
| 75/22 | elektroinštalačný materiál | ELIM-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 157,34 € |
| 74/22 | záloha na plyn na 3/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 158 € |
| 73/22 | záloha na plyn na 3/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 207 € |
| 72/22 | záloha na plyn na 3/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 162 € |
| 71/22 | záloha na plyn na 3/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
| 70/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 96,1 € |
| 69/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 26,1 € |
| 68/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 250,44 € |
| 67/22 | led núdzové svietidla | EMOS SK s.r.o., Bytča, Hlinická 409/22, IČO 36392961 | 239,12 € |
| 66/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1170,47 € |
| 65/22 | voda za 1/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 181,48 € |
| 64/22 | odvoz bioodpadu za 1/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| | | |
| 63/22 | vypracovanie štúdie pre projektovú dokumentácku | Obec Dolný Pial, Dolný Pial, Hlavná 34, IČO 00306916 | 579,69 € |
| 62/22 | karburátor | Web Market s.r.o., Malé Kosihy 2, IČO 53215800 | 20,71 € |
| 61/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 76,13 € |
| 60/22 | poskytovanie služieb SMS system za 1/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 48,74 € |
| 59/22 | telefon za 1/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 65,98 € |
| 58/22 | vyúčtovanie elektriky za 1/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -23,87 € |
| 57/22 | vyúčtovanie elektriky za 1/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -12,88 € |
| 56/22 | vyúčtovanie elektriky za 1/2022 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -174,56 € |
| 55/22 | vyúčtovanie elektriky za 1/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 16,34 € |
| 53/22 | vyúčtovanie elektriky za 1/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 18,4 € |
| 52/22 | vyúčtovanie elektriky za 1/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 2,62 € |
| 51/22 | telefon za 1/2022, internet na 2/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 55,6 € |
| 50/22 | predplatné Poradca na r.2022- vyúčtovani | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, IČO 36371271 | 36 € |
| 49/22 | tlačivá,kanc.potreby | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 25,15 € |
| 48/22 | záloha na plyn na 2/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 219 € |
| 47/22 | záloha na plyn na 2/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 172 € |
| 46/22 | záloha na plyn na 2/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 167 € |
| 45/22 | záloha na plyn na 2/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
| 44/22 | nábytok | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 530 € |
| 43/22 | servis a oprava kotla školy | Ján Lešťák - Tezar, Bátovce 269, IČO 17574269 | 292,32 € |
| 42/22 | predplatné Poradca na r.2022- záloha | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, IČO 36371271 | 36 € |
| 41/22 | akumulačné kachle | B & B elektro s.r.o., Čechova 1433, Benešov u Prahy, IČO 25658719 | 7019,32 € |
| 40/22 | odber vzoriek odpadovej vody a vyhodnotenie prevádzky ČOV | Monstav Projekt s.r.o., SNP 26, Levice, IČO 36552399 | 180 € |
| 37/22 | dezinfekčné prostriedky, kanc.papier | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 74,41 € |
| 39/22 | predplatné ÚZZ na r.2022- vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, IČO 36371271 | 0 € |
| 38/22 | predplatné | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, IČO 36371271 | 0 € |
| 36/22 | voda za 12/2021 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 99,8 € |
| 33/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 129,95 € |
| 35/22 | sprístupnenie | Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO 43908977 | 9 € |
| 34/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 28,64 € |
| 32/22 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 919,2 € |
| 31/22 | predplatné "1000 riešení" na r.2022- záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 39 € |
| 30/22 | záloha na plyn na 1/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 177 € |
| 29/22 | záloha na plyn na 1/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 226 € |
| 28/22 | záloha na plyn na 1/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 173 € |
| 27/22 | záloha na plyn na 1/2022 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
| 26/22 | vyúčtovanie plynu za rok 2021 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 120 € |
| 25/22 | vyúčtovanie plynu za rok 2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 248,44 € |
| 24/22 | vyúčtovanie plynu za rok 2021 - dvojbytovka | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -65,44 € |
| 23/22 | vyúčtovanie plynu za rok 2021 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 53,78 € |
| 22/22 | vstupné posúdenie zdrav.rizík,vypracovanie kategorizácie práce | Agel Clinic s.r.o., Jelačičová 8, Bratislava, IČO 45725381 | 228 € |
| 21/22 | odvoz bioodpadu za 12/2021 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 180 € |
| 20/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2021 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1494,1 € |
| 19/22 | služby úloh zodp.osoby za 1-6/2022 | ITAK s.r.o., Baštová 38, Komárno, IČO 36523488 | 186 € |
| 18/22 | telefon za 12/2021, internet na 1/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 55,67 € |
| 17/22 | telefon za 12/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 65,98 € |
| 16/22 | vyúčtovanie elektriky za rok 2021 - obecný úrad | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -1055,11 € |
| 15/22 | vyúčtovanie elektriky za rok 2021 - zdravotné stredisko | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -94,69 € |
| 14/22 | vyúčtovanie elektriky za rok 2021 - kultúrny dom(kuchyňa) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -380,9 € |
| 13/22 | vyúčtovanie elektriky za rok 2021 - dom smútku | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 145,18 € |
| 12/22 | vyúčtovanie elektriky za rok 2021 - bytovka 371 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 0,87 € |
| 11/22 | vyúčtovanie elektriky za 12/2021 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -15,72 € |
| 10/22 | vyúčtovanie elektriky za 12/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -71,51 € |
| 9/22 | vyúčtovanie elektriky za 12/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 0,74 € |
| 8/22 | vyúčtovanie elektriky za 12/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -118,97 € |
| 7/22 | vyúčtovanie elektriky za 12/2021 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -2,96 € |
| 6/22 | vyúčtovanie elektriky za 12/2021 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -75,99 € |
| 5/22 | vyúčtovanie elektriky za 12/2021 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -106,52 € |
| 4/22 | predplatné ÚZZ na r.2022- záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 70,2 € |
| 3/22 | náradie, materiál | Ing. Marek Cziria - dom náradia, Levice | 93,49 € |
| 2/22 | odhŕňanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Beša | 51 € |
| | | |
| 1/22 | poskytovanie služieb SMS system za 12/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 57,16 € |
| 15/2022 | spotreba plynu Pošty Beša za r. 2021 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 77,43 € |
| 14/2022 | spotreba elektriky spol.priestorov bytu za r.2021 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -1,96 € |
| 13/2022 | spotreba elektriky spol.priestorov bytu za r.2021 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -3,99 € |
| 12/2022 | spotreba elektriky spol.priestorov bytu za r.2021 | Adriana Fűriová, Beša | -24,34 € |
| 11/2022 | spotreba elektriky spol.priestorov bytu za r.2021 | Jaroslav Kováč, Beša | -69,12 € |
| 10/2022 | spotreba elektriky spol.priestorov bytu za r.2021 | Helena Havlíková, Beša | 32,64 € |
| 9/2022 | spotreba elektriky spol.priestorov bytu za r.2021 | Enikő Kotorová, Beša | 26,54 € |
| 8/2022 | spotreba elektriky spol.priestorov bytu za r.2021 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 118,12 € |
| 7/2022 | spotreba elektriky spol.priestorov bytu za r.2021 | Mária Ladányiová, Beša | 69,28 € |
| 6/2022 | spotreba plynu za 4-12/2021 | Filip Václav, Beša | -422,15 € |
| 5/2022 | spotreba plynu za r. 2021 | Csaba Varga, Veľký Horeš | -393,22 € |
| 4/2022 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Márie Kóšová, Beša | 4,89 € |
| 3/2022 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Angelika Vengrínová, Beša | 14,66 € |
| 2/2022 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Ivana Giľaková, Beša | 24,42 € |
| 1/2022 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Jozef Farkaš, Beša | 19,54 € |
| 79/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 29,81 € |
| 78/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Filip Václav, Beša | 12,96 € |
| 77/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -13,33 € |
| 76/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -0,37 € |
| 75/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Mgr.Martin Kosár, Beša | 17,77 € |
| 74/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Mária Ladányiová, Beša | 3,52 € |
| 73/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Helena Havlíková, Beša | 2,22 € |
| 72/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Adriana Füriová, Beša | -9,44 € |
| 71/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Enikő Kotorová, Beša | -1,67 € |
| 70/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Jaroslav Kováč, Beša | -15,92 € |
| 69/2021 | záloha na plyn pošty za IV/2021 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 € |
| 68/2021 | odmena skladníkovi CO za r.2021 | Ministerstvo vnútra SR, Bratislava | 214,8 € |
| 468/21 | poplatok za vedenie účtu CP | Prima banka Slovensko a.s., Žilina | 67,68 € |
| 467/21 | poradenstvo výsadieb v exteriéri | Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Levice | 495 € |
| 466/21 | licencia na využívanie SW Tendernet | Tendernet s.r.o., Žilina | 198 € |
| 465/21 | posilňovacie stroje,masážné zariadenie, inf.tabuľa vrátane osadenia | Brano s.r.o., Valča | 4332 € |
| 464/21 | práca s plošinou - vianočná výzdoba | Vepos spol. s r.o., Vráble | 141,3 € |
| 463/21 | občerstvenie | Gazdovský dvor Podhájska s.r.o., Trávnica | 104,5 € |
| 462/21 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 19,49 € |
| 461/21 | predplatné Adamko na r.2022-vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 0 € |
| 460/21 | učebné pomôcky | Albi s.r.o., Žilina | 247,54 € |
| 459/21 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 252,46 € |
| 458/21 | výtvarný materiál | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 226 € |
| 457/21 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 151,32 € |
| 456/21 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 61,73 € |
| 455/21 | všeobecný materiál | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 14,2 € |
| 454/21 | toner | Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK-Trade, Levice | 54,8 € |
| 453/21 | notebook | Comix s.r.o., Levice | 599 € |
| 452/21 | kancelársky materiál | Connect Kráľov Brod | 30,87 € |
| 451/21 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 189,17 € |
| 450/21 | didaktické pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 726 € |
| 449/21 | voda za 11/2021 | ZsVS a.s., Nitra | 171,09 € |
| 448/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 11/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 1213,33 € |
| 447/21 | poskytovanie služieb SMS system za 11/2021 | Via mobile s.r.o., Bratislava | 37,31 € |
| 446/21 | opona,záclony v kult.dome - vyúčtovanie | Mili Design s.r.o., Želiezovce | 2227,6 € |
| 445/21 | oprava a montáž dverí na futb.tribúne | Bahík Tibor, Beša | 320 € |
| 444/21 | predplatné Adamko na r.2022- záloha | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 11 € |
| 443/21 | audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 | Ing. Ľudovít Fiala-IFL, Dunajská Streda | 1350 € |
| 442/21 | vypracovanie štúdie pre projektovú dokumentácku "Verejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd"-2.časť | Obec Dolný Pial, Dolný Pial | 579,69 € |
| 441/21 | benefitné poukážky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina | 600 € |
| 440/21 | odvoz bioodpadu za 11/2021 | CMT Group s.r.o., Bratislava | 120 € |
| 439/21 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina | 298,74 € |
| 438/21 | telefon za 11/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 65,98 € |
| 437/21 | predplatné ON na r. 2022 | Inprost s.r.o., Bratislava | 98,8 € |
| 436/21 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Beša | 99,2 € |
| 435/21 | vyúčtovanie elektriky za 11/2021 - športový areál | Energie2 a.s., Bratislava | 11,68 € |
| 434/21 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 119,74 € |
| 433/21 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 63,71 € |
| 432/21 | členský príspevok na r. 2021 | Občianske združenie Tekov-Hont, Santovka | 200 € |
| 431/21 | telefon za 11/2021, internet na 12/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 55,79 € |
| 430/21 | údržba zelene na futb.ihrisku | Macák Ladislav Maršal, Beša | 30 € |
| 429/21 | vyúčtovanie elektriky za 11/2021 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | -8,82 € |
| 428/21 | vyúčtovanie elektriky za 11/2021 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Bratislava | -6,27 € |
| 427/21 | vyúčtovanie elektriky za 11/2021 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Bratislava | -12,32 € |
| 426/21 | vyúčtovanie elektriky za 11/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -124,62 € |
| 425/21 | vyúčtovanie elektriky za 11/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -82,05 € |
| 424/21 | vyúčtovanie elektriky za 11/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -35,51 € |
| 423/21 | elektroinštalačný materiál | Li Group s.r.o., Dolná Seč | 145,94 € |
| 422/21 | sviečky | Decoled SK s.r.o., Bratislava | 25,44 € |
| 421/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany | 49,91 € |
| 420/21 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 240,74 € |
| 419/21 | záloha na plyn na 12/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 148 € |
| 418/21 | záloha na plyn na 12/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 172 € |
| 417/21 | záloha na plyn na 12/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 175 € |
| 416/21 | záloha na plyn na 12/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
| 415/21 | toner, kanc.papier | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 42,9 € |
| 414/21 | kontrola a čistenie komínov | Kamil Palko, Kominárstvo, Beladice | 756 € |
| 413/21 | tovar - Mikulášske balíčky | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie 243 | 549 € |
| 412/21 | servisná prehliadka plynových kotlov a výmena hadice | Elim Levice s.r.o., Levice | 249 € |
| 411/21 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s., Bratislava | -60 € |
| 410/21 | stavebný materiál | Elem-Stav s.r.o., Bardoňovo | 34,3 € |
| 409/21 | poštovné za 5-11/2021 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Levice | 58,65 € |
| 408/21 | skriňa nerezová | Branislav Dvoriščák, Koprivnica | 780,84 € |
| 407/21 | skriňa nerezová | Branislav Dvoriščák, Koprivnica | 780,84 € |
| 406/21 | vyúčtovanie elektriky za 1-11/2021 - športový areál | Energie2 a.s., Bratislava | -950,5 € |
| 405/21 | tovar - dary pre dôchodcov | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie 243 | 1299,48 € |
| 404/21 | baliaci materiál na darčeky | Mira Office s.r.o., Levice | 47,52 € |
| 403/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 11,58 € |
| 402/21 | voda za 10/2021 | ZsVS a.s., Nitra | 112,77 € |
| 401/21 | odvoz bioodpadu za 10/2021 | CMT Group s.r.o., Bratislava | 120 € |
| 400/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 1143,38 € |
| 399/21 | materiál | Novochema, družstvo, Levice | 71,23 € |
| 398/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany | 0,11 € |
| 397/21 | práca s montážnou plošinou | Vepos spol. s r.o.,Vráble | 150 € |
| 396/21 | telefon za 10/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 74,78 € |
| 395/21 | telefon za 10/2021, internet na 11/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 115,6 € |
| 394/21 | poskytovanie služieb SMS system za 10/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 70,19 € |
| 393/21 | školenie BOZP, vypracovanie smerníc BOZP | Effective energy s.r.o., Nitra | 609 € |
| 392/21 | vyúčtovanie elektriky za 10/2021 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | -3,67 € |
| 391/21 | vyúčtovanie elektriky za 10/2021 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Bratislava | -2,8 € |
| 390/21 | vyúčtovanie elektriky za 10/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -90,42 € |
| 389/21 | vyúčtovanie elektriky za 10/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -42,44 € |
| 388/21 | vyúčtovanie elektriky za 10/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -127,13 € |
| 387/21 | vyúčtovanie elektriky za 10/2021 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Bratislava | 55,82 € |
| 386/21 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Beša | 33,07 € |
| 385/21 | záloha na plyn na 11/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 146 € |
| 384/21 | záloha na plyn na 11/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 149 € |
| 383/21 | záloha na plyn na 11/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 126 € |
| 382/21 | záloha na plyn na 11/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
| 381/21 | vypracovanie štúdie pre projektovú dokumentácku "Verejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd" | Obec Dolný Pial, Hlavná 34, Dolný Pial | 579,69 € |
| 380/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. Topoľčany | 141,28 € |
| 379/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 25,56 € |
| 378/21 | materiál | Novochema družstvo, Levice | 96,43 € |
| 377/21 | tlačivá,kanc.potreby | Ing.Zsolt Marczibal -Connect, Kráľov Brod | 45,29 € |
| 376/21 | seminár-konferencia riaditeľov | Nakladetelství Forum s.r.o., Ružinov | 118,8 € |
| 375/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany | 67,34 € |
| 374/21 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina | 612,8 € |
| 373/21 | odvoz bioodpadu za 9/2021 | CMT Group s.r.o., Bratislava | 120 € |
| 372/21 | vyúčtovanie elektriky za 9/2021 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Bratislava | -44,8 € |
| 371/21 | voda za 9/2021 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 184,04 € |
| 370/21 | potraviny | Coop Jednota SD , Levice | 288,89 € |
| 369/21 | záhradnícke práce pri zdravotnom stredisku | Ing. Samuel Potančok, SAM-VEDUN-Garden, Beša | 957,8 € |
| 368/21 | telefon za 9/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 51,32 € |
| 367/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 9/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 1025,8 € |
| 366/21 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 20,36 € |
| 365/21 | poskytovanie služieb SMS system za 9/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 108,85 € |
| 364/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany | 59,22 € |
| 363/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 23,69 € |
| 362/21 | vyúčtovanie elektriky za 9/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -53,54 € |
| 361/21 | vyúčtovanie elektriky za 9/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -103,2 € |
| 360/21 | vyúčtovanie elektriky za 9/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -132,49 € |
| 359/21 | vyúčtovanie elektriky za 9/2021 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | -13,42 € |
| 358/21 | vyúčtovanie elektriky za 9/2021 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Bratislava | 16,77 € |
| 357/21 | telefon za 9/2021, internet na 10/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 55,66 € |
| 356/21 | práca s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Beša | 99,22 € |
| 355/21 | stavebný materiál | Alojz Pánik - Stavex, Zlaté Moravce | 51,32 € |
| 354/21 | záloha na plyn na 10/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
| 353/21 | záloha na plyn na 10/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 89 € |
| 352/21 | záloha na plyn na 10/2021 - obecný úrad | SPP a.s.,Bratislava | 76 € |
| 351/21 | záloha na plyn na 10/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 90 € |
| 350/21 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 71,39 € |
| 349/21 | preplatné publikácií-vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 32 € |
| 348/21 | výkon činnosti revízneho technika TZ, PZ | Antal Arpád, Vyšné nad Hronom 11 | 719 € |
| 347/21 | žiarovky | Tomlux s.r.o., Nové Zámky | 410,4 € |
| 67/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Ivana Giľaková, Beša | 40,88 € |
| 66/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Jozef Farkaš, Beša | 32,71 € |
| 65/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Angelika Vengrínová, Beša | 24,52 € |
| 64/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Márie Kóšová, Beša | 8,16 € |
| 63/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 31,1 € |
| 62/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Filip Václav, Beša | 14,26 € |
| 61/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -6,85 € |
| 60/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 0,92 € |
| 59/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Adriana Füriová, Beša | -8,15 € |
| 58/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Jaroslav Kováč, Beša | -15,92 € |
| 57/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Enikő Kotorová, Beša | 2,22 € |
| 56/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Helena Havlíková, Beša | -2,96 € |
| 55/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Mária Ladányiová, Beša | 7,4 € |
| 54/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Martin Kosár, Beša | 11,29 € |
| 53/2021 | záloha na plyn pošty za III/2021 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 € |
| 52/2021 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejn.priestranstva | Top-Farm s.r.o. Topoľnica | 4,8 € |
| 51/2021 | odobratý elektroodpad z 23.8.2021 | Metal Servis Recycling s.r.o., Príboj | 83,49 € |
| 346/21 | údržba zelene na futb.ihrisku | Macák Ladislav Maršal, Beša 110 | 120 € |
| 345/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,8 € |
| 344/21 | domena, webhosting | Ing. Marián Václav, Most pri Bratislave | 122 € |
| 343/21 | materiál - stretnutie Kulantovčanov | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 60,92 € |
| 342/21 | ochranné prostriedky | Mira Office s.r.o.,Želiezovce | 22,58 € |
| 340/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany | 105,1 € |
| 339/21 | potraviny | Hyza a.s.,Topoľčany | 82,32 € |
| 338/21 | kancelársky materiál | Quattro Fratelli s.r.o., Brezno | 9 € |
| 337/21 | opona,záclony v kult.dome - záloha | Mili Design s.r.o., Želiezovce | 3500 € |
| 336/21 | hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadením za r. 2021 | SOZA Bratislava | 32,4 € |
| 335/21 | úprava skládky nad stanicou | Nikolas Nagy, Bardoňovo | 600 € |
| 334/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 31,38 € |
| 333/21 | farby | Novochema, družstvo, Levice | 129,25 € |
| 332/21 | voda za 8/2021 | ZsVS a.s., Nitra | 127,03 € |
| 331/21 | všeobecný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 109,1 € |
| 330/21 | vystúpenie súboru zo dňa 28.8.2021 | OZ Spevácky súbor Lipka, Tehla | 400 € |
| 329/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 1072,43 € |
| 328/21 | poskytovanie služieb SMS system za 8/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 32,35 € |
| 327/21 | odvoz bioodpadu za 8/2021 | CMT Group s.r.o., Bratislava | 120 € |
| 326/21 | telefon za 8/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
| 325/21 | vyhotovenie geometrického plánu | Ing.Veronika Predajnianská,Geodetická kancelária, Levice | 307 € |
| 324/21 | vyúčtovanie elektriky za 8/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -108,88 € |
| 323/21 | vyúčtovanie elektriky za 8/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -60,13 € |
| 322/21 | vyúčtovanie elektriky za 8/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -135,78 € |
| 321/21 | vyúčtovanie elektriky za 8/2021 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Bratislava | -15,96 € |
| 320/21 | vyúčtovanie elektriky za 8/2021 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | -52,64 € |
| 319/21 | telefon za 8/2021, internet na 9/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,82 € |
| 318/21 | záloha na plyn na 9/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 29 € |
| 317/21 | záloha na plyn na 9/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 25 € |
| 316/21 | záloha na plyn na 9/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 29 € |
| 315/21 | záloha na plyn na 9/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
| 314/21 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 292,52 € |
| 313/21 | dekontaminácia chladiar.zariadenia | Mária Fejér Petina, Košice | 70 € |
| 312/21 | náhradné diely | Chrome s.r.o., Nitra | 75,9 € |
| 311/21 | publikácia Almanach | Arkhe s.r.o., Dunajská Streda | 150 € |
| 310/21 | maľovanie kuchyne a skladu MŠ | František Fábian-Peter, Lok | 360 € |
| 309/21 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 € |
| 308/21 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 117,48 € |
| 307/21 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 7/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 68,75 € |
| 306/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 7/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 1121,09 € |
| 305/21 | voda za 7/2021 | ZsVS a.s., Nitra | 164,63 € |
| 304/21 | poskytovanie služieb SMS system za 7/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 58,84 € |
| 303/21 | odvoz bioodpadu za 7/2021 | CMT Group s.r.o., Bratislava | 120 € |
| 302/21 | telefon za 7/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
| 301/21 | vyúčtovanie elektriky za 7/2021 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s.,Bratislava | -113,37 € |
| 300/21 | vyúčtovanie elektriky za 7/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -113,26 € |
| 299/21 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 132,29 € |
| 298/21 | úprava skládky nad stanicou | Nikolas Nagy, Bardoňovo | 800 € |
| 297/21 | vyúčtovanie elektriky za 7/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -65,89 € |
| 296/21 | vyúčtovanie elektriky za 7/2021 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | -43,78 € |
| 295/21 | vyúčtovanie elektriky za 7/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -138,54 € |
| 294/21 | telefon za 7/2021, internet na 8/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,59 € |
| 293/21 | arboristické práce | Eduard Pavol Majer, Dolný Pial | 610 € |
| 292/21 | záloha na plyn na 8/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 14 € |
| 291/21 | záloha na plyn na 8/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
| 290/21 | záloha na plyn na 8/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 14 € |
| 289/21 | záloha na plyn na 8/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 12 € |
| 288/21 | kanc.potreby | Sponka s.r.o., Púchov | 26 € |
| 287/21 | čistiace prostriedky | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 103,08 € |
| 286/21 | výtvarný a kancelársky materiál | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 218,48 € |
| 285/21 | elektroinštalačný materiál | Li Group s.r.o., Dolná Seč | 25,93 € |
| 284/21 | kniha | Peter Kováč, Čaradice | 18,8 € |
| 283/21 | dezinfekčné prostriedky a materiál | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 74,57 € |
| 282/21 | úprava skládky nad stanicou | Nikolas Nagy, Bardoňovo | 800 € |
| 281/21 | kýbliky na odpady | CMT Group s.r.o., Bratislava | 240 € |
| 280/21 | čerpadlo, vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 482,68 € |
| 279/21 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 31,63 € |
| 278/21 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava | 0 € |
| 277/21 | voda za 6/2021 | ZsVS a.s., Nitra | 199,61 € |
| 276/21 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 260,66 € |
| 275/21 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 2,87 € |
| 274/21 | vlajky | Olymp Erby s.r.o., Santovka | 147,01 € |
| 273/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 6/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 1988,98 € |
| 272/21 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 39,8 € |
| 271/21 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 6/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 67,5 € |
| 270/21 | parný čistič | Elektrosped a.s., Bratislava | 65,1 € |
| 269/21 | náhradné diely | Špica s.r.o., Sobrance | 40,7 € |
| 268/21 | stravné lístky - záloha | Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava | 948,4 € |
| 267/21 | telefon za 6/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
| 266/21 | prístup na portál - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina | 0 € |
| 265/21 | brúsenie a lakovanie parkiet v KD | Július Botka, Tehla | 5476 € |
| 264/21 | služby úloh zodpovednej osoby za 7-12/2021 | ITAK s.r.o., Komárno | 186 € |
| 263/21 | práce s nakladačom, traktorové práce | Poľnohospodárske družstvo Beša | 144,46 € |
| 262/21 | poskytovanie služieb SMS system za 6/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 69,96 € |
| 261/21 | vyúčtovanie elektriky za 6/2021 - škola | Energie2, a.s., Bratislava | -15,38 € |
| 260/21 | vyúčtovanie elektriky za 6/2021 - kultúrny dom (sála) | Energie2, a.s., Bratislava | -79,27 € |
| 259/21 | vyúčtovanie elektriky za 6/2021 - verejné osvetlenie | Energie2, a.s., Bratislava | -116,13 € |
| 258/21 | vyúčtovanie elektriky za 6/2021 - verejné osvetlenie | Energie2, a.s., Bratislava | -69,36 € |
| 257/21 | vyúčtovanie elektriky za 6/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -140,06 € |
| 256/21 | telefon za 6/2021, internet na 7/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,76 € |
| 255/21 | pečiatky | FaxCopy a.s., Bratislava | 30,5 € |
| 254/21 | výtvarný a spotrebný materiál | Nomiland, s.r.o., Košice | 246 € |
| 253/21 | elektroinštalačný materiál | Li Group s.r.o., Dolná Seč | 77,35 € |
| 252/21 | záloha na plyn na 7/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 14 € |
| 251/21 | záloha na plyn na 7/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
| 250/21 | záloha na plyn na 7/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 12 € |
| 249/21 | záloha na plyn na 7/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 14 € |
| 50/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Jozef Farkaš, Beša | 35,89 € |
| 49/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Ivana Giľaková, Beša | 44,85 € |
| 48/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Angelika Vengrínová,Beša | 26,92 € |
| 47/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Márie Kóšová, Beša | 8,98 € |
| 46/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Helena Havlíková, Beša | -0,37 € |
| 45/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Filip Václav, Beša | 3,89 € |
| 44/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 24,62 € |
| 43/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -9,44 € |
| 42/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -10,74 € |
| 41/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Adriana Fűriová, Beša | -9,44 € |
| 40/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Mária Ladányiová, Beša | 6,11 € |
| 39/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Enikő Kotorová, Beša | 2,22 € |
| 38/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Jaroslav Kováč, Beša | -15,92 € |
| 37/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 10 € |
| 36/2021 | záloha za plyn Pošty v Beši za II. štvrťrok 2021 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 € |
| 248/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,05 € |
| 247/21 | štiepkovanie biomasy | Fluerette s.r.o., Vlčany | 955,8 € |
| 246/21 | plaketa,diplom | Olymp Erby s.r.o., Santovka | 80 € |
| 245/21 | náhradný diel | Chrome s.r.o., Nitra | 50 € |
| 244/21 | spracovanie rozpočtu na "Obnovu fasády a strechy kult.domu" | Ing. Martin Fiťka, Levice | 210 € |
| 243/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 23,87 € |
| 242/21 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 136,91 € |
| 241/21 | náhradné diely, servis | AGF Invest s.r.o., Bratislava | 177,84 € |
| 240/21 | voda za 5/2021 | ZsVS a.s., Nitra | 103,69 € |
| 239/21 | odpadové nádoby | Waste transport a.s., Bratislava | 206,4 € |
| 238/21 | tlačiareň | Euronics TPD, Bratislava | 147,47 € |
| 237/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 28,53 € |
| 236/21 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 89,37 € |
| 235/21 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 296,56 € |
| 234/21 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu škol.jedálne za 5/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 73,78 € |
| 233/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 5/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 3454,09 € |
| 232/21 | poskytovanie služieb SMS system za 5/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 80,54 € |
| 231/21 | kreslo | Kancelária 24h s.r.o., Bratislava | 125,4 € |
| 230/21 | telefon za 5/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
| 229/21 | preplatné "Obecné noviny" | Inprost s.r.o., Bratislava | 93,6 € |
| 228/21 | telefon za 5/2021, internet na 6/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,66 € |
| 227/21 | vyúčtovanie elektriky za 5/2021 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | -7,15 € |
| 226/21 | vyúčtovanie elektriky za 5/2021 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Bratislava | -81,57 € |
| 225/21 | vyúčtovanie elektriky za 5/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -64,02 € |
| 224/21 | vyúčtovanie elektriky za 5/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -110,16 € |
| 223/21 | vyúčtovanie elektriky za 5/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -137,05 € |
| 222/21 | náhradné diely | Husqvarna John Deere, Nitra | 57,9 € |
| 221/21 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 18 € |
| 220/21 | elektroinštalačný materiál | Li Group s.r.o., Dolná Seč | 388,12 € |
| 219/21 | záloha na plyn na 6/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 15 € |
| 218/21 | záloha na plyn na 6/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 15 € |
| 217/21 | záloha na plyn na 6/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 13 € |
| 216/21 | záloha na plyn na 6/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
| 215/21 | potraviny | OVD - Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 5,24 € |
| 214/21 | potraviny | OVD - Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 9,03 € |
| 213/21 | poštovné za 12/2020-5/2021 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Levice | 23 € |
| 212/21 | odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu - testovanie | Arguss s.r.o., Bratislava | 74,18 € |
| 211/21 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal - Connect, Kráľov Brod | 51,5 € |
| 210/21 | náhradné diely | Zatechservis s.r.o., Brno | 92,15 € |
| 209/21 | svietidlá - vyúčtovanie | Led Solution s.r.o., Liberec | 0 € |
| 208/21 | murárske práce na stavbe "stavebné úpravy v KD Beša" | Ján Krčmár, Bardoňovo | 12966,9 € |
| 207/21 | výroba záhonov | Stolárske práce Štefan Morauszky, Beša | 450 € |
| 206/21 | seminár | Nakladatelství Forum s.r.o., Bratislava | 118,8 € |
| 205/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 20,21 € |
| 204/21 | svietidlá | Cb elektro s.r.o., Košice | 144,44 € |
| 203/21 | údržba a používanie softweru | Remek s.r.o., Nitra | 498 € |
| 202/21 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 221,16 € |
| 201/21 | svietidlá - záloha | LED Solution s.r.o., Liberec | 409,44 € |
| 200/21 | maliarske práce v budove zdrav.strediska | Csaba Varga, Veľký Horeš | 990 € |
| 199/21 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 € |
| 198/21 | voda za 4/2021 | ZsVS a.s., Nitra | 136,1 € |
| | | |
| 197/21 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu škol. jedálne za 4/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 73,78 € |
| 35/2021 | rozhlasové relácie, daň za užívanie verejn.priestranstva | Kohaplant spol. s r.o., Levice | 8,1 € |
| 196/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2021 | Waste transport a.s.,Bratislava | 1165,69 € |
| 195/21 | poskytovanie služieb SMS system za 4/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 79,57 € |
| 194/21 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 634,65 € |
| 193/21 | servisné poplatky z 6/2021-5/2022 | Cleerio Bratislava | 360 € |
| 192/21 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu- testovanie z 1.5.2021 | Arguss s.r.o.,Bratislava | 56,18 € |
| 191/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky - testovanie | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 77,01 € |
| 190/21 | telefon za 4/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
| 189/21 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 169,23 € |
| 188/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,85 € |
| 187/21 | advokátska služba | Advokátska kancelária JUDr. Servátka Vladimír,Levice | 600 € |
| 186/21 | telefon za 4/2021, internet na 5/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,59 € |
| 185/21 | vyúčtovanie elektriky za 4/2021 - kultúrny dom | Energie 2, Bratislava | 141,11 € |
| 184/21 | vyúčtovanie elektriky za 4/2021 - škola | Energie 2, Bratislava | -6,77 € |
| 183/21 | vyúčtovanie elektriky za 4/2021 - verejné osvetlenie | Energie 2, Bratislava | -134,27 € |
| 182/21 | vyúčtovanie elektriky za 4/2021 - verejné osvetlenie | Energie 2, Bratislava | -57,76 € |
| 181/21 | vyúčtovanie elektriky za 4/2021 - verejné osvetlenie | Energie 2, Bratislava | -102,94 € |
| 180/21 | čerpadlo | Vodoterm Vráble | 72,31 € |
| 179/21 | silikonovanie, montáž rozvodu vody | PMS-Install s.r.o., Beša | 120 € |
| 178/21 | spotreba elektriky za 12/2020 - vyúčtovanie | ZSE Energia a.s., Bratislava | -8,57 € |
| 177/21 | elektroinštalačný materiál | Li Group s.r.o., Dolná Seč | 122,22 € |
| 176/21 | strava | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 29,4 € |
| 175/21 | záloha na plyn na 5/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 35 € |
| 174/21 | záloha na plyn na 5/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 36 € |
| 173/21 | záloha na plyn na 5/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
| 172/21 | záloha na plyn na 5/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 31 € |
| 171/21 | vyúčtovanie elektriky za 1-4/2021 - byt 238 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 37,19 € |
| 170/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky - testovanie | Unimal SK s.r.o., Hurbanovo | 166,74 € |
| 169/21 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 € |
| 168/21 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu- testovanie z 17.4.2021 | Arguss s.r.o., Bratislava | 56,18 € |
| 167/21 | montáž vodovodnej prípojky (č.s. 318) | ZsVS a.s.,Levice | 236,4 € |
| 166/21 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 283,87 € |
| 165/21 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 23,9 € |
| 164/21 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu- testovanie z 10.4.2021 | Arguss s.r.o., Bratislava | 68,18 € |
| 163/21 | správne konanie vo veci výrubu drevín | Mesto Levice-Spoločný obecný úrad, Levice | 80 € |
| 162/21 | obedy - testovanie | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 33,6 € |
| 161/21 | farby | Novochema, Levice | 58,58 € |
| 160/21 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 154,31 € |
| 159/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 13,26 € |
| 158/21 | kanc.papier | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 19 € |
| 157/21 | dodanie žalúzii a montáž | ISO-mont Levice, s.r.o., Levice | 698 € |
| 156/21 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu- testovania z 20.3.2021a 27.3.2021 | Arguss s.r.o., Bratislava | 209,78 € |
| 155/21 | služby a servis hasiacich prístrojov | M.Vojtko-Elektroservis, Topoľčany | 354 € |
| 154/21 | služby a servis hasiacich prístrojov | M.Vojtko-Elektroservis, Topoľčany | 475,8 € |
| 153/21 | voda za 3/2021 | ZsVS a.s., Nitra | 107,59 € |
| 152/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 3/2021 | Waste transport a.s., Kalná nad Hronom | 1165,69 € |
| 151/21 | obedy - testovanie | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 33,6 € |
| 150/21 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu- testovanie z 20.3.2021 | Arguss s.r.o., Bratislava | 62,4 € |
| 149/21 | poskytovanie služieb SMS system za 3/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 71,08 € |
| 148/21 | telefon za 3/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
| 147/21 | vyúčtovanie elektriky za 3/2021 - kultúrny dom | Energie2 a.s., Bratislava | 406,86 € |
| 146/21 | vyúčtovanie elektriky za 3/2021 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | -32,78 € |
| 145/21 | vyúčtovanie elektriky za 3/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -92,99 € |
| 144/21 | vyúčtovanie elektriky za 3/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -46,93 € |
| 143/21 | vyúčtovanie elektriky za 3/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -129,82 € |
| 142/21 | batéria | Vodoterm Vráble | 61 € |
| 141/21 | telefon za 3/2021, internet na 4/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,59 € |
| 140/21 | záloha na plyn na 4/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 94 € |
| 139/21 | záloha na plyn na 4/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 92 € |
| 138/21 | záloha na plyn na 4/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 79 € |
| 137/21 | záloha na plyn na 4/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
| 136/21 | materiál | Li Group s.r.o., Dolná Seč | 340,58 € |
| 135/21 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu- testovania z 6.3.2021 a 13.3.2021 | Arguss s.r.o., Bratislava | 136,8 € |
| 134/21 | spojovací materiál | BB-technik s.r.o., Banská Bystrica | 33,6 € |
| 133/21 | oprava dverí a zábradlia | Tibor Bahík, Beša | 250 € |
| 132/21 | záloha na elektriku na 3/2021 - byt 238 | ZSE Energia, Bratislava | 20 € |
| 34/2021 | rozhlasové relácie, daň za užívanie verejn.priestranstva | Kohaplant spol. s r.o., Levice | 8,1 € |
| 33/2021 | voda za I. štvrťrok 2021 | Márie Kóšová, Beša | 7,28 € |
| 32/2021 | voda za I. štvrťrok 2021 | Angelika Vengrínová, Beša | 21,85 € |
| 31/2021 | voda za I. štvrťrok 2021 | Ivana Giľaková, Beša | 36,42 € |
| 30/2021 | voda za I. štvrťrok 2021 | Jozef Farkaš, Beša | 29,13 € |
| 29/2021 | voda za I. štvrťrok 2021 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 38,88 € |
| 28/2021 | voda za I. štvrťrok 2021-vyúčtovanie | Adriana Füriová, Beša | -6,85 € |
| 27/2021 | voda za I. štvrťrok 2021-vyúčtovanie | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 3,52 € |
| 26/2021 | záloha za plyn za poštu za I/2021 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 € |
| 25/2021 | voda za I. štvrťrok 2021-vyúčtovanie | Enikő Kotorová, Beša | -4,26 € |
| 24/2021 | voda za I. štvrťrok 2021-vyúčtovanie | Štefan Géczi Tóth, Beša | -4,26 € |
| 23/2021 | voda za I. štvrťrok 2021-vyúčtovanie | Jaroslav Kováč, Beša | -14,63 € |
| 22/2021 | voda za I. štvrťrok 2021-vyúčtovanie | Helena Havlíková, Beša | 3,52 € |
| 21/2021 | voda za I. štvrťrok 2021-vyúčtovanie | Mária Ladányiová, Beša | 8,7 € |
| 20/2021 | voda za I. štvrťrok 2021-vyúčtovanie | Mgr. Martin Kosár, Beša | 17,77 € |
| 19/2021 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejn.priestranstva | Top-Farm spol. s r.o., Topoľnica | 4,8 € |
| 18/2021 | rozhlasové relácie, daň za užívanie verejn.priestranstva | Kohaplant spol. s r.o., Levice | 8,1 € |
| 17/2021 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejn.priestranstva | Kohaplant spol. s r.o., Levice | 4,8 € |
| 16/2021 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejn.priestranstva | Top-Farm spol. s.r.o., Topoľnica | 4,8 € |
| 15/2021 | spotreba plynu za r.2020 - vyúčtovanie | Csaba Varga, Veľký Horeš | 529,69 € |
| 14/2021 | spotreba plynu za 1-11/2020 - vyúčtovanie | František Gányovics, Beša | -122,28 € |
| 13/2021 | spotreba elektriky za r. 2020 - vyúčtovanie | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 39,27 € |
| 12/2021 | spotreba elektriky za r. 2020 - vyúčtovanie | Mgr. Martin Kosár, Beša | 118,04 € |
| 11/2021 | spotreba elektriky za r. 2020 - vyúčtovanie | Mária Ladányiová, Beša | 93,92 € |
| 10/2021 | spotreba elektriky za r. 2020 - vyúčtovanie | Adriana Füriová, Beša | 24,01 € |
| 9/2021 | spotreba elektriky za r. 2020 - vyúčtovanie | Štefan Géczi Tóth, Beša | 25,33 € |
| 8/2021 | spotreba elektriky za r. 2020 - vyúčtovanie | Helena Havlíková, Beša | 65,97 € |
| 7/2021 | spotreba elektriky za r. 2020 - vyúčtovanie | Enikő Kotorová, Beša | 25,93 € |
| 6/2021 | spotreba elektriky za r. 2020 - vyúčtovanie | Jaroslav Kováč, Beša | 2,4 € |
| 5/2021 | plyn za poštu za rok 2020 - vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Bratislava | 393,62 € |
| 4/2021 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Jozef Farkaš, Beša | 25,92 € |
| 3/2021 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Angelika Vengrínová, Beša | 19,44 € |
| 2/2021 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Márie Kóšová, Beša | 6,48 € |
| 1/2021 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Ivana Giľaková, Beša | 32,4 € |
| 78/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 25,92 € |
| | | |
| 77/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | František Gányovics, Beša | 15,55 € |
| 76/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Helena Havlíková, Beša | -0,37 € |
| 75/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Mária Ladányiová, Beša | 8,7 € |
| 74/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 15,18 € |
| 73/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -0,37 € |
| 72/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -6,85 € |
| 71/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Jaroslav Kováč, Beša | -17,22 € |
| 70/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Enikő Kotorová, Beša | -8,15 € |
| 69/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Adriana Füriová, Beša | -10,74 € |
| 68/2020 | záloha za plyn za poštu za IV/2020 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 € |
| 67/2020 | odmena skladníkovi CO za r. 2020 | Ministerstvo vnútra SR, Bratislava | 199,98 € |
| 131/21 | obedy - testovanie | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 29,4 € |
| 130/21 | toner,papier | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 38,5 € |
| 129/21 | oprava kotla v bytovke | Ivan Titurus, Podlužany | 90 € |
| 128/21 | preplatné publikácií- záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 32 € |
| 127/21 | obedy - testovanie | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 33,6 € |
| 126/21 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu- testovania z 13.2.2021 a 20.2.2021 | Arguss s.r.o., Bratislava | 166,8 € |
| 125/21 | obedy - testovanie | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 33,6 € |
| 124/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky - testovanie | Laven s.r.o., Demandice | 249,13 € |
| 123/21 | kanc.potreby | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 5,94 € |
| 122/21 | materiál,ochranné prostriedky - testovanie | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 55,03 € |
| 121/21 | voda za 2/2021 | ZsVS a.s., Levice | 234,61 € |
| 120/21 | dezinfekčné prostriedky - testovanie | Novochema, Levice | 46,73 € |
| 119/21 | kanc.papier | Orink Slovaki s.r.o., Levice | 19 € |
| 118/21 | obedy - testovanie | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 25,2 € |
| 117/21 | poskytovanie služieb SMS system za 2/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 68,2 € |
| 116/21 | telefon za 2/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
| 115/21 | prístup na portál - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina | 0 € |
| 114/21 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 129,91 € |
| 113/21 | telefon za 2/2021, internet na 3/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,86 € |
| 112/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky - testovanie | Laven s.r.o., Demandice | 231,63 € |
| 111/21 | materiál | Ing.Marek Cziria-dom náradia, Levice | 54,11 € |
| 110/21 | vyúčtovanie elektriky za 2/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | 76,75 € |
| 109/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2021 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 894,26 € |
| 108/21 | platba za upomienku | Energie2 a.s., Bratislava | 5 € |
| 107/21 | vyúčtovanie elektriky za 2/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | 106,43 € |
| 106/21 | vyúčtovanie elektriky za 2/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | 112,35 € |
| 105/21 | vyúčtovanie elektriky za 2/2021 - kultúrny dom | Energie2 a.s., Bratislava | 781,84 € |
| 104/21 | vyúčtovanie elektriky za 2/2021 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | 98,58 € |
| 103/21 | odhŕňanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Beša | 61,2 € |
| 102/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - byt 238 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 20 € |
| 101/21 | záloha na elektriku na 2/2021 - byt 238 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 20 € |
| 100/21 | pracovné odevy - vyúčtovanie | Dual Trade s.r.o., Praha | 0 € |
| 99/21 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm Vráble | 13,21 € |
| 98/21 | prístup na portál - záloha | Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Žilina | 165 € |
| 97/21 | obedy - testovanie | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 29,4 € |
| 96/21 | záloha na plyn na 3/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
| 95/21 | záloha na plyn na 3/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 145 € |
| 94/21 | záloha na plyn na 3/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 171 € |
| 93/21 | záloha na plyn na 3/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 168 € |
| 92/21 | prístup na portál | Komensky s.r.o., Košice | 9 € |
| 91/21 | Krovinorez | Mountfield SK, s.r.o., Martin | 348 € |
| 90/21 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 23,9 € |
| 89/21 | služby - ihrisko, tribúna | Mikuláš Bogdán, Beša | 855 € |
| 88/21 | obedy - testovanie | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 33,6 € |
| 87/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky - testovanie | Laven s.r.o., Demandice | 291,84 € |
| 86/21 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu- testovania z 30.1.2021 a 6.2.2021 | Arguss s.r.o., Bratislava | 160,8 € |
| 85/21 | obedy a večere - testovanie | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 58,8 € |
| 84/21 | služby verejného obstarávania na výber dodávateľa plynu | Komunal Servis - Verejné obstarávanie s.r.o., Levice | 150 € |
| 83/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 185,51 € |
| 82/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 176,41 € |
| 81/21 | pracovná obuv | Fashionlooks SK s.r.o., Veľké Kozmálovce | 35 € |
| 80/21 | poskytovanie služieb SMS system za 1/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 59,87 € |
| 79/21 | strava | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 50,4 € |
| 78/21 | telefon za 1/2021, internet na 2/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,9 € |
| 77/21 | telefon za 1/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
| 76/21 | elektroinštalačný materiál | LI Grou s.r.o., Dolná Seč | 44,51 € |
| 75/21 | vyúčtovanie elektriky za 1/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -72,6 € |
| 74/21 | vyúčtovanie elektriky za 1/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -1,2 € |
| 73/21 | vyúčtovanie elektriky za 1/2021 - verejné osvetlenie | Energie2, Bratislava | -120,04 € |
| 72/21 | vyúčtovanie elektriky za 1/2021 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | -42,17 € |
| 71/21 | vyúčtovanie elektriky za 1/2021 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Bratislava | 302,93 € |
| 70/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - byt 238 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 45,66 € |
| 69/21 | odhŕňanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Beša | 102 € |
| 68/21 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu za 1/2021 | Arguss s.r.o., Bratislava | 258 € |
| 67/21 | ochranné prostriedky a odev | Dobrý textil, Praha | 77,64 € |
| 66/21 | materiál | Ing. Marek Cziria - Dom náradia, Levice | 50,81 € |
| 65/21 | strava | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 63 € |
| 64/21 | záloha na plyn na 2/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 153 € |
| 63/21 | záloha na plyn na 2/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 178 € |
| 62/21 | záloha na plyn na 2/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
| 61/21 | záloha na plyn na 2/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 181 € |
| 60/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2021 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1280,15 € |
| 59/21 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 959,44 € |
| 58/21 | dezinfekčné prostriedky a ochranné prostriedky | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 312,79 € |
| 57/21 | materiál | Novochema, Levice | 34,3 € |
| 56/21 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 126,53 € |
| 55/21 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 € |
| 54/21 | strava | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 67,2 € |
| 53/21 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 311,45 € |
| 52/21 | predplatné - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 € |
| 51/21 | predplatné - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 € |
| 50/21 | voda za 1/2021 | ZsVS a.s., Bratislava | 45,36 € |
| 49/21 | kancelársky a dezinfekčný materiál, ochranné prostriedky | Mira Office, Želiezovce | 188,1 € |
| 48/21 | dezinfekčné prostriedky a ochranné prostriedky | Unimal SK s.r.o., Hurbanovo | 573 € |
| 47/21 | náhradné diely - vyúčtovanie | Náradí Hornig s.r.o., Jilemnice | 0 € |
| 46/21 | záloha na plyn na 1/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
| 45/21 | záloha na plyn na 1/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 183 € |
| 44/21 | záloha na plyn na 1/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 187 € |
| 43/21 | záloha na plyn na 1/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 158 € |
| 42/21 | voda za 12/2020 | ZsVS a.s., Nitra | 49,24 € |
| 41/21 | predplatné - záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 70,2 € |
| 40/21 | predplatné - záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 39 € |
| 39/21 | vyúčtovanie plynu za 2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 55,98 € |
| 38/21 | vyúčtovanie plynu za 2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | -36,94 € |
| 37/21 | vyúčtovanie plynu za 2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | -172,42 € |
| 36/21 | vyúčtovanie plynu za 2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 56,19 € |
| 35/21 | náhradné diely - záloha | Náradí Hornig s.r.o., Jilemnice | 139,04 € |
| 34/21 | odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu za 12/2020 | Arguss s.r.o., Bratislava | 326,81 € |
| 33/21 | služby úloh zodpovednej osoby | ITAK s.r.o., Komárno | 186 € |
| 32/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1797 € |
| 31/21 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 12/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 72,47 € |
| 30/21 | toner,papier | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 38,5 € |
| 29/21 | vytovenie geometrického plánu | Ing. Ján Predajnianský- Progeos, Levice | 227 € |
| 28/21 | tlačivá | Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo, Žilina | 27,9 € |
| 27/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - kultúrny dom | Energie2 a.s., Bratislava | -79,87 € |
| 26/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - kultúrny dom | Energie2 a.s., Bratislava | -5,41 € |
| 25/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - zdravotné stredisko | Energie2 a.s., Bratislava | -9,11 € |
| 24/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - športový areál | Energie2 a.s., Bratislava | -9,52 € |
| 23/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - dom smútku | Energie2 a.s., Bratislava | 6,5 € |
| 22/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Bratislava | 0,3 € |
| 21/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - bytovka 371 | Energie2 a.s., Bratislava | -3,77 € |
| 20/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - obecný úrad | Energie2 a.s., Bratislava | -4,54 € |
| 19/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | -21,69 € |
| 18/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -140,88 € |
| 17/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -15,74 € |
| 16/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -90,82 € |
| 15/21 | telefon za 12/2020 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
| 14/21 | telefon za 12/2020, internet za 1/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,59 € |
| 13/21 | poskytovanie služieb SMS system za 12/2020 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 63,7 € |
| 12/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - škola | Energie2, a.s., Bratislava | 114 € |
| 11/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - športový areál | Energie2, a.s., Bratislava | 128 € |
| 10/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - kultúrny dom | Energie2, a.s., Bratislava | 200 € |
| 9/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - obecný úrad | Energie2, a.s., Bratislava | 128 € |
| 8/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - verejné osvetlenie | Energie2, a.s., Bratislava | 196 € |
| 7/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - verejné osvetlenie | Energie2, a.s., Bratislava | 156 € |
| 6/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - verejné osvetlenie | Energie2, a.s., Bratislava | 204 € |
| 5/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - bytový dom 372 | Energie2, a.s., Bratislava | 80 € |
| 4/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - bytový dom 371 | Energie2, a.s., Bratislava | 17 € |
| 3/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - dom smútku | Energie2, a.s., Bratislava | 22 € |
| 2/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - zdravotné stredisko | Energie2, a.s., Bratislava | 67 € |
| 1/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - kultúrny dom (kuchyňa) | Energie2, a.s., Bratislava | 85 € |
| 418/20 | predplatné Adamko - záloha | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 10 € |
| 417/20 | poukážky | Tesco Stores SR, a.s., Bratislava | 400 € |
| 416/20 | použitie montážnej plošiny | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 175,8 € |
| 415/20 | elektrika za 11/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s.,Bratislava | 143,71 € |
| 414/20 | elektrika za 11/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 93,41 € |
| 413/20 | elektrika za 11/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s, Bratislava | 172,54 € |
| 412/20 | elektrika za 11/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 149,11 € |
| 411/20 | elektrika za 11/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,86 € |
| 410/20 | telefon na 12/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 11/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
| 409/20 | telefon za 11/2020, internet za 12/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,96 € |
| 408/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 26,09 € |
| 407/20 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 2,87 € |
| 406/20 | stavebný materiál | Vladap Plus, s.r.o., Dolný Ohaj | 2,52 € |
| 405/20 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o.,Nové Zámky | 244,99 € |
| 404/20 | záloha na plyn na 12/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 312 € |
| 403/20 | záloha na plyn na 12/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 408 € |
| 402/20 | záloha na plyn na 12/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 381 € |
| 401/20 | záloha na plyn na 12/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 € |
| 400/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - bytovka 372 | Energie2, a.s., Bratislava | 78 € |
| 399/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - bytovka 371 | Energie2, a.s., Bratislava | 21 € |
| 398/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - obecný úrad | Energie2, a.s.,Bratislava | 49 € |
| 397/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - dom smútku | Energie2, a.s., Bratislava | 26 € |
| 396/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - zdravotné stredisko | Energie2, a.s.,Bratislava | 69 € |
| 395/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - kultúrny dom | Energie2, a.s, Bratislava | 68 € |
| 394/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - kultúrny dom | Energie2, a.s., Bratislava | 221 € |
| 393/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - škola | Energie2, a.s., Bratislava | 128 € |
| 392/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - športový areál | Energie2, a.s.,Bratislava | 31 € |
| 391/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - verejné osvetlenie | Energie2, a.s., Bratislava | 219 € |
| 390/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - verejné osvetlenie | Energie2, a.s.,Bratislava | 172 € |
| 389/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - verejné osvetlenie | Energie2, a.s., Bratislava | 226 € |
| 388/20 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod | 55,97 € |
| 387/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,05 € |
| 386/20 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 0 € |
| 385/20 | výkon verejného obstarávania na dodávku elektrickej energie | Komunal Servis - Verejné obstarávanie s.r.o., Levice | 150 € |
| 384/20 | parkové lavičky | Informačné vitríny spol. s.r.o., Lutila | 950 € |
| 383/20 | poštovné za IV. štvrťrok 2020 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Levice | 31,75 € |
| 382/20 | všeobecný materiál | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 44 € |
| 381/20 | tlačiarne | Comix, s.r.o., Levice | 299,98 € |
| 380/20 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 92,6 € |
| 379/20 | led sviečky s ovládačom | decoLED SK s.r.o., Bratislava | 100,65 € |
| 378/20 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 12,59 € |
| 377/20 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 287,33 € |
| 376/20 | použitie montážnej plošiny | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 164,4 € |
| 375/20 | šaty Mikuláš | Peter Dreck s.r.o., Kostelec na Hané | 54,75 € |
| 374/20 | vchodové dvere PVC do KD | Inter-Okno s.r.o., Komárno | 6900,6 € |
| 373/20 | voda za 10/2020 | ZsVS a.s., Levice | 115,37 € |
| 66/2020 | odobratý elektroodpad | Metal Servis Recycling s.r.o., Slovenská Ľupča | 90,42 € |
| 65/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Ivana Giľaková, Beša | 38,88 € |
| 64/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Jozef Farkaš, Beša | 31,1 € |
| 63/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Márie Kóšová, Beša | 7,78 € |
| 62/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Angelika Vengrínová, Beša | 23,33 € |
| 61/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Helena Havlíková, Beša | 0,92 € |
| 372/20 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 € |
| 371/20 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 103,6 € |
| 370/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 17,82 € |
| 369/20 | zasklievanie okien | Glass konzorcium, Vráble | 52,8 € |
| 368/20 | tlačivá | Centrum polygrafických služieb, Bratislava | 19,82 € |
| 367/20 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 241,74 € |
| 366/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1062,88 € |
| 365/20 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 10/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 73,7 € |
| 364/20 | poskytovanie služieb SMS system za 10/2020 | Via Mobile, s.r.o., Bratislava | 70,08 € |
| 363/20 | záloha na elektriku na 11/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 € |
| 362/20 | záloha na elektriku na 11/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 € |
| 361/20 | elektrika za 10/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 233,23 € |
| 360/20 | elektrika za 10/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 162,98 € |
| 359/20 | elektrika za 10/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 133,81 € |
| 358/20 | elektrika za 10/2020 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Bratislava | 136,93 € |
| 357/20 | elektrika za 10/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 88,54 € |
| 356/20 | telefon na 11/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 10/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
| 355/20 | telefon za 10/2020, internet za 11/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 51 € |
| 354/20 | náhradné diely do kosačky | Zatechservis s.r.o., Brno | 26,29 € |
| 353/20 | predplatné - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 € |
| 352/20 | záloha na plyn na 11/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 323 € |
| 351/20 | záloha na plyn na 11/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 346 € |
| 350/20 | záloha na plyn na 11/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 265 € |
| 349/20 | záloha na plyn na 11/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 € |
| 348/20 | obedy a večere | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 130,2 € |
| 347/20 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 29,4 € |
| 346/20 | predplatné - záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 39 € |
| 345/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Unimal SK s.r.o., Hurbanovo | 445,14 € |
| 344/20 | Vari nosič, radlica, mulčovač | AGF Invest s.r.o., Bratislava | 2507 € |
| 343/20 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 359,54 € |
| 342/20 | výtvarný materiál | Nomiland s.r.o., Košice | 189,27 € |
| 341/20 | odpadová nádoba plastová 120 l | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 264 € |
| 340/20 | darčekové poukážky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 € |
| 339/20 | darčekové poukážky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 1365,54 € |
| 338/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 9,1 € |
| 337/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 13,68 € |
| 336/20 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 67,85 € |
| 335/20 | nákup žiaroviek | Tomlux s.r.o., Nové Zámky | 378,72 € |
| 334/20 | zemné práce | Nikolas Nagy, Bardoňovo | 450 € |
| 333/20 | výkon verejného obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti | Komunál-Servis s.r.o., Prešov | 24 € |
| 332/20 | montáž vodomeru (č.s.110) | ZsVS a.s., Nitra | 39,4 € |
| 331/20 | poskytovanie služieb SMS system za 9/2020 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 33,58 € |
| 330/20 | voda za 9/2020 | ZSVS a.s., Nitra | 238,48 € |
| 329/20 | elektroinštalačný materiál - vyúčtovanie | LED Solution s.r.o., Liberec | 0 € |
| 328/20 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 39,8 € |
| 327/20 | led svietidlá- vyúčtovanie | Reletronic s.r.o., Golianovo | 0 € |
| 326/20 | oprava podlahy | Július Botka, Tehla | 1100 € |
| 325/20 | publikácie - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 28,4 € |
| 324/20 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 237,1 € |
| 323/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 27,06 € |
| 322/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 9/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1068,58 € |
| 321/20 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 97,15 € |
| 320/20 | elektrika za 9/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 267,8 € |
| 319/20 | elektrika za 9/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 134,38 € |
| 318/20 | elektrika za 9/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 121,63 € |
| 317/20 | elektrika za 9/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 124,78 € |
| 316/20 | elektrika za 9/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 80,24 € |
| 315/20 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 49,61 € |
| 314/20 | činnosť revízneho technika TZ,PZ | Antal Arpád, Vyšné nad Hronom | 749 € |
| 313/20 | led svietidlá | LED Solution s.r.o., Liberec | 82,98 € |
| 312/20 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 9/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 71,24 € |
| 311/20 | telefon za 8/2020, internet za 9/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,59 € |
| 310/20 | telefon na 10/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 9/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,72 € |
| 309/20 | domena,webhosting,aktualizácia stránky | Ing.Marián Václav, Most pri Bratislave | 142 € |
| 308/20 | záloha na elektriku na 10/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 € |
| 307/20 | záloha na elektriku na 10/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 € |
| 306/20 | záloha na plyn na 10/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 160 € |
| 305/20 | záloha na plyn na 10/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 210 € |
| 304/20 | záloha na plyn na 10/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 196 € |
| 303/20 | záloha na plyn na 10/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 € |
| 302/20 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 7,51 € |
| 301/20 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 78,4 € |
| 300/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 15,75 € |
| 299/20 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 50,35 € |
| 298/20 | elektroinštalačný materiál | Led Solution s.r.o., Liberec | 166,27 € |
| 297/20 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 10,09 € |
| 296/20 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 120,42 € |
| 295/20 | príspevok za ustajnenie túlavého psa v obci | OZ Šťastný domov - Happy House, Levice | 70 € |
| 294/20 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 56,71 € |
| 293/20 | vrecový asfalt | AAV-NV holding s.r.o., Komárno | 156,24 € |
| 292/20 | voda za 8/2020 | ZsVS a.s., Nitra | 129,63 € |
| 291/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 10,34 € |
| 290/20 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 74,44 € |
| 60/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Adriana Füriová, Beša | -9,44 € |
| 59/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Jaroslav Kováč, Beša | -14,63 € |
| 58/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Enikő Kotorová, Beša | -8,15 € |
| 57/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -10,74 € |
| 56/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | František Gányovics, Beša | 27,22 € |
| 55/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -13,33 € |
| 54/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Csaba Varga,Veľký Horeš | 27,22 € |
| 53/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Mgr.Martin Kosár, Beša | 10 € |
| 52/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Mária Ladányiová, Beša | 7,4 € |
| 51/2020 | záloha na plyn Pošty Beša za III. štvrťrok 2020 | Slovenská pošta a.s, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 66,39 € |
| 289/20 | telefon za 7/2020, internet za 8/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 45,17 € |
| 288/20 | telefon na 9/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 8/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
| 287/20 | záloha na elektriku na 9/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 € |
| 286/20 | záloha na elektriku na 9/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s.,Bratislava | 164,2 € |
| 285/20 | elektrika za 8/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 264,8 € |
| 284/20 | elektrika za 8/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 112,2 € |
| 283/20 | elektrika za 8/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 116,18 € |
| 282/20 | elektrika za 8/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 79,03 € |
| 281/20 | elektrika za 8/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 80,26 € |
| 280/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1041,06 € |
| 279/20 | záloha na plyn na 9/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 € |
| 278/20 | záloha na plyn na 9/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 63 € |
| 277/20 | záloha na plyn na 9/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 52 € |
| 276/20 | záloha na plyn na 9/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 68 € |
| 275/20 | tonery | LK Trade, Ing. Ludovit Kopcsányi, Levice | 87,6 € |
| 274/20 | čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky | Unimal SK s.r.o., Hurbanovo | 390,01 € |
| 273/20 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Levice | 63,31 € |
| 272/20 | stavebný materiál | Alojz Pánik-Stavex, Zlaté Moravce | 518,1 € |
| 271/20 | spracovanie rozpočtu | Ing. Martin Fiťka, Levice | 40 € |
| 270/20 | tlačivá | Connect - Ing.Zsolt Marczibal, Kráľov Brod | 14,3 € |
| 269/20 | voda za 7/2020 | ZsVS a.s., Nitra, OZ Levice | 132,22 € |
| 268/20 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 210,06 € |
| 267/20 | audit.služby UZ 2019 | Ing. Ľudovít Fiala - IFL, Dunajská Streda | 1350 € |
| 266/20 | dekontaminácia chladiacej miestnosti domu smútku | Petina Ingrid Lineková, Bušince | 70 € |
| 265/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 7/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1626,59 Eur |
| 264/20 | elektrika za 7/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 106,49 Eur |
| 263/20 | elektrika za 7/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 181,75 Eur |
| 262/20 | záloha na elektriku na 8/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 Eur |
| 261/20 | záloha na elektriku na 8/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 Eur |
| 260/20 | elektrika za 7/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 106,49 Eur |
| 259/20 | elektrika za 7/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 75,29 Eur |
| 258/20 | elektrika za 7/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 101,58 Eur |
| 257/20 | internet za 7/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 256/20 | telefon na 8/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 7/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 Eur |
| 255/20 | telefon za 7/2020, internet za 8/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,18 Eur |
| 254/20 | materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 56,59 Eur |
| 253/20 | náhradné diely do kosačky | Špica s.r.o., Sobrance | 44,5 Eur |
| 252/20 | záloha na plyn na 8/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 Eur |
| 251/20 | záloha na plyn na 8/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 31 Eur |
| 250/20 | záloha na plyn na 8/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 33 Eur |
| 249/20 | záloha na plyn na 8/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 25 Eur |
| 248/20 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Beša | 49,61 Eur |
| 247/20 | drvenie haluzí | Rekvin s.r.o., Hronské Kosihy 274 | 480 Eur |
| 246/20 | náhradný diel | Trust oprava elektrospotrebičov Róbert Krakovský , Poprad | 25,4 Eur |
| 245/20 | poštovné za II. štvrťrok 2020 | Mesto Levice, Spoločný obecný úrad, Levice | 43,1 Eur |
| 244/20 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 250,11 Eur |
| 243/20 | autorská odmena za r.2020 | SOZA, Bratislava | 32,4 Eur |
| 242/20 | voda za 6/2020 | ZsVS a.s., Nitra | 117,96 Eur |
| 241/20 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 240/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 6/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1064,78 Eur |
| 239/20 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 6/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 61,62 Eur |
| 238/20 | voda za II. štvrťrok 2020 | ZsVS a.s., Bratislava | -11,66 Eur |
| 237/20 | voda za II. štvrťrok 2020 | ZsVS a.s., Nitra | -40,19 Eur |
| 236/20 | internet za 6/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 235/20 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 959,44 Eur |
| 234/20 | elektrika za 6/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 269,27 Eur |
| 233/20 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 4,73 Eur |
| 232/20 | telefon na 7/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 6/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 Eur |
| 231/20 | telefon za 6/2020, internet za 7/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,1 Eur |
| 230/20 | služby zodpovednej osoby 7-12/2020 | ITAK s.r.o., Komárno | 186 Eur |
| 229/20 | záloha na elektriku na 7/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 Eur |
| 228/20 | záloha na elektriku na 7/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 Eur |
| 227/20 | elektrika za 6/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 98,71 Eur |
| 226/20 | elektrika za 6/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 100,38 Eur |
| 225/20 | elektrika za 6/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 72,7 Eur |
| 224/20 | elektrika za 6/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 165,37 Eur |
| 223/20 | elektroinštalačný materiál | Elim-elektro s.r.o., Nové Zámky | 78,86 Eur |
| 222/20 | použitie montážnej plošiny | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 157,2 Eur |
| 221/20 | traktorové práce, mulčovanie | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 84,4 Eur |
| 220/20 | záloha na plyn na 7/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 Eur |
| 219/20 | záloha na plyn na 7/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 31 Eur |
| 218/20 | záloha na plyn na 7/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 33 Eur |
| 217/20 | záloha na plyn na 7/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 25 Eur |
| 216/20 | montáž vodovodnej prípojky (č.s.127) | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 228,59 Eur |
| 50/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Angelika Vengrínová, Beša | 20,65 Eur |
| 49/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Ivana Giľaková, Beša | 34,41 Eur |
| 48/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Márie Kóšová, Beša | 6,88 Eur |
| 47/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Jozef Farkaš, Beša | 27,49 Eur |
| 46/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -6,85 Eur |
| 45/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | František Gányovics, Beša | 31,1 Eur |
| 44/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 28,51 Eur |
| 43/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Mária Ladányiová, Beša | 7,4 Eur |
| 42/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Mgr.Martin Kosár, Beša | 17,77 Eur |
| 41/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Helena Havlíková, Beša | -1,67 Eur |
| 40/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Adriana Fűriová, Beša | -8,15 Eur |
| 39/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -4,26 Eur |
| 38/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Jaroslav Kováč, Beša | -13,33 Eur |
| 37/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Enikő Kotorová, Beša | -8,15 Eur |
| 36/2020 | záloha na plyn Pošty Beša za II. štvrťrok 2020 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
| 35/2020 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejného priestranstva | DH-plus, spol. s.r.o., Levice | 8,1 Eur |
| 34/2020 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejného priestranstva | Top-Farm spol. s.r.o., Topoľnica | 4,8 Eur |
| 33/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Jozef Farkaš, Beša | 28,72 Eur |
| 32/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Angelika Vengrínová, Beša | 21,51 Eur |
| 31/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Márie Kóšová, Beša | 7,18 Eur |
| 30/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Ivana Giľaková, Beša | 35,9 Eur |
| 214/20 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 109,71 Eur |
| 213/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 20,31 Eur |
| 212/20 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
| 211/20 | doprava montážnej plošiny | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 48,9 Eur |
| 210/20 | všeobecný materiál | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 55 Eur |
| 209/20 | výtvarný materiál | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 100 Eur |
| 208/20 | výtvarný materiál | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 115 Eur |
| 207/20 | výtvarný materiál | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 115 Eur |
| 206/20 | voda za 5/2020 | ZsVS a.s., Nitra | 101,1 Eur |
| 205/20 | telefon na 6/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 5/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 Eur |
| 204/20 | internet za 5/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 203/20 | telefon za 5/2020, internet za 6/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,24 Eur |
| 202/20 | náhradné diely do kosačky | Špica s.r.o., Sobrance | 31,5 Eur |
| 201/20 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 19,9 Eur |
| 200/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 5/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 2934 Eur |
| 199/20 | elektrika za 5/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s.,Bratislava | 123,22 Eur |
| 198/20 | elektrika za 5/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 72,68 Eur |
| 197/20 | elektrika za 5/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 107,3 Eur |
| 196/20 | elektrika za 5/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 105,61 Eur |
| 195/20 | elektrika za 5/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 75,37 Eur |
| 194/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,73 Eur |
| 193/20 | záloha na elektriku na 6/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 Eur |
| 192/20 | záloha na elektriku na 6/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 Eur |
| 191/20 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 9,17 Eur |
| 190/20 | traktorové práce, mulčovanie | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 67,86 Eur |
| 189/20 | záloha na plyn na 6/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 Eur |
| 188/20 | záloha na plyn na 6/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 27 Eur |
| 187/20 | záloha na plyn na 6/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 35 Eur |
| 186/20 | záloha na plyn na 6/2020 - bytovka 238 | SPP a. s., Bratislava | 33 Eur |
| 185/20 | tlačivá | EkonSpo, Žilina | 16,48 Eur |
| 184/20 | montáž skrine | František Fábian - Peter, Lok | 995 Eur |
| 183/20 | omietkárske a maliarske práce | František Fábian - Peter, Lok | 315 Eur |
| 182/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Unimal SK, s.r.o., Hurbanovo | 269,08 Eur |
| 181/20 | všeobecný materiál | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 116 Eur |
| 180/20 | vyhotovenie geometrických plánov | Ing. Veronika Preajnianská, Geodetická kancelária, Levice | 832 Eur |
| 179/20 | voda za 4/2020 | ZsVS a.s., Nitra | 119,26 Eur |
| 178/20 | členský príspevok na r. 2020 | Občianske združenie Tekov-Hont, Santovka | 200 Eur |
| 177/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1210,94 Eur |
| 176/20 | elektrika za 4/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s.,Bratislava | 79,3 Eur |
| 175/20 | elektrika za 4/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 115,92 Eur |
| 174/20 | elektrika za 4/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 116,23 Eur |
| 173/20 | elektrika za 4/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 62,7 Eur |
| 172/20 | elektrika za 4/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 260,1 Eur |
| 171/20 | internet za 4/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 170/20 | záloha na elektriku na 5/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 Eur |
| 169/20 | záloha na elektriku na 5/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 Eur |
| 168/20 | nakladanie zeminy | Poľnohospodárske družstvo Beša | 105,3 Eur |
| 167/20 | telefon za 4/2020, internet za 5/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,5 Eur |
| 166/20 | telefon na 5/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 4/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 Eur |
| 165/20 | serviské poplatky | Bio-Nexus SK s.r.o., Bratislava | 360 Eur |
| 164/20 | náhradné diely do kosačky | AGF Invest s.r.o., Bratislava | 60,12 Eur |
| 163/20 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 33,9 Eur |
| 162/20 | záloha na plyn na 5/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 78 Eur |
| 161/20 | záloha na plyn na 5/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 84 Eur |
| 160/20 | záloha na plyn na 5/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 64 Eur |
| 159/20 | záloha na plyn na 5/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 Eur |
| 158/20 | Týždeň na Pohroní | Petit Press a.s., Nitra | 50 Eur |
| 29/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 31,1 Eur |
| 28/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | František Gányovics, Beša | 27,22 Eur |
| 27/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Helena Havlíková, Beša | 7,4 Eur |
| 26/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -10,74 Eur |
| 25/2020 | režijné náklady za stravu za 3/2020 | Obec Pozba, Pozba | 50,04 Eur |
| 24/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Mária Ladányiová, Beša | 11,29 Eur |
| 23/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 16,48 Eur |
| 22/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Tatiana Vadkertiová, Beša | -2,96 Eur |
| 21/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Jaroslav Kováč, Beša | -13,33 Eur |
| 20/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Enikő Kotorová, Beša | -9,44 Eur |
| 19/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Adriana Füriová, Beša | -8,15 Eur |
| 18/2020 | záloha na plyn Pošty Beša za I. štvrťrok 2020 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
| 17/2020 | režijné náklady za stravu za 2/2020 | Obec Pozba, Pozba | 80,62 Eur |
| 157/20 | odpadové nádoby | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 330 Eur |
| 156/20 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 81,36 Eur |
| 155/20 | ochranné pomôcky | AGF Invest s.r.o., Bratislava | 59,68 Eur |
| 154/20 | prístup - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina | 0 Eur |
| 153/20 | voda za I. štvrťrok 2020 | ZSVS a.s., Levice | 252,78 Eur |
| 152/20 | náhradné diely do kosačky | Špica s.r.o., Sobrance | 79 Eur |
| 151/20 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 46 Eur |
| 150/20 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 3/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 59,16 Eur |
| 149/20 | led trubice | Reletronic s.r.o., Golianovo | 80,7 Eur |
| 148/20 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko a.s., Bratislava | 0 Eur |
| 147/20 | internet za 3/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 146/20 | údržba softweru | Remek s.r.o., Nitra | 498 Eur |
| 145/20 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 1197,5 Eur |
| 144/20 | elektrika za 3/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 84,5 Eur |
| 143/20 | elektrika za 3/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 128,51 Eur |
| 142/20 | elektrika za 3/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,7 Eur |
| 141/20 | elektrika za 3/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 133,91 Eur |
| 140/20 | elektrika za 3/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 267,68 Eur |
| 139/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 3/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1005,95 Eur |
| 138/20 | telefon na 4/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 3/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 Eur |
| 137/20 | telefon za 3/2020, internet za 4/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,1 Eur |
| 136/20 | potraviny | OVD- Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 5,77 Eur |
| 135/20 | nakladanie, stláčanie | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 297,63 Eur |
| 134/20 | elektrika za 1-3/2020 - zdravotné stredisko | ZSE Energia a.s., Bratislava | -19,87 Eur |
| 133/20 | záloha na elektriku na 4/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 Eur |
| 132/20 | záloha na elektriku na 4/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 Eur |
| 131/20 | elektrika za 1-3/2020 - dom smútku | ZSE Energia a.s., Bratislava | -35,23 Eur |
| 130/20 | záloha na plyn na 4/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 Eur |
| 129/20 | záloha na plyn na 4/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 203 Eur |
| 128/20 | záloha na plyn na 4/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 218 Eur |
| 127/20 | záloha na plyn na 4/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 166 Eur |
| 126/20 | elektroinštalačný materiál | Li Group s.r.o., Dolná Seč | 31,53 Eur |
| 125/20 | tlačivá, kancelárske potreby | Ing. Zsolt Marczibal - Connect, Kráľov Brod | 41,2 Eur |
| 124/20 | prístup - záloha | Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina | 165 Eur |
| 123/20 | ochranné rúška | Jamel fashion s.r.o., Námestovo | 528 Eur |
| 122/20 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 22,8 Eur |
| 121/20 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 125,74 Eur |
| 120/20 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 4,74 Eur |
| 119/20 | potraviny | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie | 18,16 Eur |
| 118/20 | výtvarný materiál | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 100 Eur |
| 117/20 | záhradnícke práce a ostatný materiál | Ing. Samuel Potančok, Sam-Vedun-Garden, Beša | 925,5 Eur |
| 116/20 | materiál na ochranné rúška | Alfatex, Bardoňovo | 14,88 Eur |
| 115/20 | ochranné rúška | Jamel fashion, s.r.o., Námestovo | 660 Eur |
| 114/20 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 8,9 Eur |
| 113/20 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 22,8 Eur |
| 112/20 | voda za 2/2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 110,17 Eur |
| 111/20 | elektrika za 1-3/2020 - športový areál | ZSE Energia a.s.,Bratislava | -82,37 Eur |
| 110/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 20,69 Eur |
| 109/20 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 27,53 Eur |
| 108/20 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 100,73 Eur |
| 107/20 | internet za 2/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 106/20 | telefon za 2/2020, internet za 3/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,1 Eur |
| 105/20 | telefon na 3/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 2/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,75 Eur |
| 104/20 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 2/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 61,62 Eur |
| 103/20 | elektrika za 1-3/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | -54,04 Eur |
| 102/20 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 67,57 Eur |
| 101/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 35,2 Eur |
| 101/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 35,2 Eur |
| 100/20 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 1,67 Eur |
| 99/20 | náhradné diely do kosačky | HS Parts s.r.o., Skalica | 94,67 Eur |
| 98/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 888,21 Eur |
| 97/20 | záloha na elektriku na 3/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 Eur |
| 96/20 | záloha na elektriku na 3/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 Eur |
| 95/20 | elektrika za 2/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 629,96 Eur |
| 94/20 | elektrika za 2/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 170,77 Eur |
| 93/20 | elektrika za 2/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 135,62 Eur |
| 92/20 | elektrika za 2/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 138,28 Eur |
| 91/20 | elektrika za 2/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 86,46 Eur |
| 90/20 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Beša | 66,14 Eur |
| 89/20 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 31,55 Eur |
| 88/20 | záloha na plyn na 3/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 Eur |
| 87/20 | záloha na plyn na 3/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 304 Eur |
| 86/20 | záloha na plyn na 3/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 371 Eur |
| 85/20 | záloha na plyn na 3/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 397 Eur |
| 84/20 | potraviny | Gastro-max s.r.o.. Pezinok | 53,48 Eur |
| 83/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,39 Eur |
| 82/20 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 11,65 Eur |
| 81/20 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 188,38 Eur |
| 80/20 | reštauračné služby na obecnom plese | Castrumfood s.r.o., Bardoňovo | 840 Eur |
| 79/20 | tlačivá | Centrum polygrafických služieb, Bratislava | 19,82 Eur |
| 78/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 28,07 Eur |
| 77/20 | voda za 1/2020 | ZsVS a.s., Nitra | 134,81 Eur |
| 76/20 | vlajka | Signo s.r.o., Ružomberok | 19,2 Eur |
| 75/20 | tlačiareň - vyúčtovanie | Datacomp s.r.o., Košice | 0 Eur |
| 74/20 | zásobníky, dávkovače | Merida Bratislava s.r.o., Bratislava | 139,1 Eur |
| 73/20 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 52,39 Eur |
| 72/20 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 26,7 Eur |
| 71/20 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 103,54 Eur |
| 70/20 | elektrika za 1/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 544,58 Eur |
| 69/20 | elektrika za 1/2020 - škola | ZSE Energia a.s.,Bratislava | 196,46 Eur |
| 68/20 | elektrika za 1/2020 - verejné osvetlenie | | 159,8 Eur |
| 67/20 | elektrika za 1/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 184,63 Eur |
| 66/20 | elektrika za 1/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 95,77 Eur |
| 65/20 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 1/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 61,62 Eur |
| 64/20 | internet za 1/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 63/20 | tlačiareň - záloha | Datacomp s.r.o., Košice | 543,95 Eur |
| 16/2020 | režijné náklady za stravu za 1/2020 | Obec Pozba, Beša 162 | 144,56 Eur |
| 15/2020 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Ivana Giľaková, Beša | 35,38 Eur |
| 14/2020 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Angelika Vengrínová, Beša | 21,25 Eur |
| 13/2020 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Márie Kóšová, Beša | 7,13 Eur |
| 12/2020 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Jozef Farkaš, Beša | 28,25 Eur |
| 62/20 | odber vzoriek dopadovej vody a vyhodnotenie ČOV | Monstav Projekt s.r.o., Levice | 180 Eur |
| 61/20 | internet na 2/2020-škola,telefón za 1/2020- obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,19 Eur |
| 60/20 | telefon na 2/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 1/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 Eur |
| 59/20 | záloha na elektriku na 2/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 Eur |
| 58/20 | záloha na elektriku na 2/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 Eur |
| 57/20 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Bratislava | 9,6 Eur |
| 56/20 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 29,71 Eur |
| 55/20 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 31,98 Eur |
| 54/20 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 170,24 Eur |
| 53/20 | záloha na plyn na 2/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 322 Eur |
| 52/20 | záloha na plyn na 2/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 393 Eur |
| 51/20 | záloha na plyn na 2/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 422 Eur |
| 50/20 | záloha na plyn na 2/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 Eur |
| 49/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1354,8 Eur |
| 48/20 | elektroinštalačný materiál | Elim-elektro s.r.o., Nové Zámky | 71,46 Eur |
| 47/20 | led trubice | Reletronic s.r.o., Golianovo | 81,9 Eur |
| 46/20 | predplatné "UZZ 2020" - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 Eur |
| 11/2020 | spotreba plynu za 2019 | František Gányovics, Beša | 115,92 Eur |
| 10/2020 | spotreba plynu za 2019 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 319,8 Eur |
| 9/2020 | spotreba plynu za 2019 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 13,54 Eur |
| 8/2020 | spotreba elektriny za 2019 | Jaroslav Kováč, Beša | 29,19 Eur |
| 7/2020 | spotreba elektriny za 2019 | Mgr.Martin Kosár, Beša | 149,19 Eur |
| 6/2020 | spotreba elektriny za 2019 | Mária Ladányiová, Beša | 126,64 Eur |
| 5/2020 | spotreba elektriny za 2019 | Adriana Füriová, Beša | 45,29 Eur |
| 4/2020 | spotreba elektriny za 2019 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 104,09 Eur |
| 3/2020 | spotreba elektriny za 2019 | Štefan Géczi Tóth, Beša | 62,21 Eur |
| 2/2020 | spotreba elektriny za 2019 | Helena Havlíková, Beša | 135,5 Eur |
| 1/2020 | spotreba elektriny za 2019 | Enikő Kotorová, Beša | 32,41 Eur |
| 34/20 | obrusy | Tibor Farkaš-Belivie, Vráble | 160 Eur |
| 45/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 24,07 Eur |
| 44/20 | potraviny | Fibor s.r.o.,Nitra | 34,4 Eur |
| 43/20 | potraviny | Tatranská mliekáreň a.s., Kežmarok | 9,48 Eur |
| 42/20 | predplatné "UZZ 2020" | Poradca s.r.o., Žilina | 70,2 Eur |
| 41/20 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 19,49 Eur |
| 40/20 | dekoračný materiál | Mgr. Jaroslav Kováč, Močenok | 61,65 Eur |
| 39/20 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 66,65 Eur |
| 38/20 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 33,83 Eur |
| 37/20 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 72,23 Eur |
| 36/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 36,58 Eur |
| 35/20 | voda za 12/2019 | ZsVS a.s., Levice | 252,78 Eur |
| 33/20 | odmena za sprístupnenie portálu | Komensky s.r.o., Košice | 9 Eur |
| 32/20 | úprava web-stránky | Ing. Marián Václav, Most pri Bratislave | 20 Eur |
| 31/20 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko a.s., Bratislava | 0 Eur |
| 30/20 | plyn za 2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | -6346,67 Eur |
| 29/20 | plyn za 2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 689,5 Eur |
| 28/20 | plyn za 2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | -709,24 Eur |
| 27/20 | plyn za 2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | -245,13 Eur |
| 26/20 | záloha na elektriku na 1/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 Eur |
| 25/20 | záloha na elektriku na 1/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 Eur |
| 24/20 | práce s nakladačom, odhŕňanie snehu | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 36,94 Eur |
| 23/20 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 19,4 Eur |
| 22/20 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 35,78 Eur |
| 21/20 | záloha na plyn na 1/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 Eur |
| 20/20 | záloha na plyn na 1/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 406 Eur |
| 19/20 | záloha na plyn na 1/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 332 Eur |
| 18/20 | záloha na plyn na 1/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 435 Eur |
| 17/20 | internet za 12/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 16/20 | telefon za 12/2019, internet za 1/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,27 Eur |
| 15/20 | telefon na 1/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 12/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 Eur |
| 14/20 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 12/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 60 Eur |
| 13/20 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 800,72 Eur |
| 12/20 | služby zodpovednej osoby 1-6/2020 | ITAK s.r.o., Komárno | 144 Eur |
| 11/20 | elektrika za 2019 - KD, ZS, DS, ŠA, OU | ZSE Energia a.s., Bratislava | -463,39 Eur |
| 10/20 | elektrika za 2019 - bytovky 371,372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 72,82 Eur |
| 9/20 | elektrika za 12/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 200,26 Eur |
| 8/20 | elektrika za 12/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 909,73 Eur |
| 7/20 | elektrika za 12/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 161,3 Eur |
| 6/20 | elektrika za 12/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 98,1 Eur |
| 5/20 | elektrika za 12/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 169,5 Eur |
| 4/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1004,88 Eur |
| 3/20 | použitie montážnej plošiny | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 149,16 Eur |
| 2/20 | predplatné "Poradca 2020" | Poradca s.r.o., Žilina | 28,4 Eur |
| 1/20 | potraviny | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie | 70,88 Eur |
| 520/19 | bankové poplatky | Prima banka Slovensko a.s., Žilina | 47,64 Eur |
| 75/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 27,22 Eur |
| 74/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | František Gányovics, Beša | 27,22 Eur |
| 73/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Adriana Fűriová, Beša | -10,74 Eur |
| 72/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 11,29 Eur |
| 71/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Mária Ladányiová, Beša | 8,7 Eur |
| 70/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Helena Havlíková, Beša | 8,7 Eur |
| 69/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Jaroslav Kováč, Beša | -13,33 Eur |
| 68/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -1,67 Eur |
| 67/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Enikő Kotorová, Beša | -10,74 Eur |
| 66/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -5,56 Eur |
| 65/2019 | záloha na plyn Pošty Beša za IV. štvrťrok 2019 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
| 64/2019 | odobratý elektroodpad | Metal Servis Recycling s.r.o., Slovenská Ĺupča | 97,68 Eur |
| 63/2019 | odmena skladníkovi CO | Ministerstvo vnútra SR, Bratislava | 179,34 Eur |
| 519/19 | zber a zneškodnenie bioodpadu | Arguss s.r.o., Bratislava | 540,32 Eur |
| 518/19 | vypracovanie registratúrneho plánu | RZMO Tekov, Santovka | 100 Eur |
| 517/19 | strava a občerstvenie v reštaurácii Energy | Lendel s.r.o., Podhájska | 374,25 Eur |
| 516/19 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 3,79 Eur |
| 515/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 19 Eur |
| 514/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 11,7 Eur |
| 513/19 | úprava web-stránky | Ing.Marián Václav, Most pri Bratislave | 50 Eur |
| 512/19 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 229,76 Eur |
| 511/19 | konvektory | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 205,92 Eur |
| 510/19 | voda za 11/2019 | ZsVS a.s., Levice | 142,58 Eur |
| 509/19 | výtvarný materiál | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 44 Eur |
| 508/19 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 507/19 | práca a materiál - výstavba chodníka pri škole | ELEM-STAV s.r.o., Bardoňovo | 19123,9 Eur |
| 506/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 16,09 Eur |
| 505/19 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 83,16 Eur |
| 504/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 54,87 Eur |
| 503/19 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 189,08 Eur |
| 502/19 | tesco poukážky | Tesco Stores SR, a.s.,Bratislava | 700 Eur |
| 501/19 | multifunkčný vozík | Nomiland s.r.o., Košice | 155 Eur |
| 500/19 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 11/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 60 Eur |
| 499/19 | montáž vodovodnej prípojky na parc.č. 2107/22 | ZsVS a.s., Levice | 228,59 Eur |
| 498/19 | internet za 11/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 497/19 | učebnice | Nomiland s.r.o., Košice | 231,75 Eur |
| 496/19 | výtvarný materiál | Nomiland s.r.o., Košice | 138,92 Eur |
| 495/19 | vystúpenie súboru | Spevácky súbor Lipka, Tehla | 200 Eur |
| 494/19 | poštovné za IV. štvrťrok 2019 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Levice | 29,9 Eur |
| 493/19 | telefon na 12/2019 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 11/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 Eur |
| 492/19 | telefon za 11/2019, internet za 12/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,18 Eur |
| 491/19 | asphaltos | Building materials, s.r.o., Bratislava | 234 Eur |
| 490/19 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 11/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1003,12 Eur |
| 489/19 | použitie montážnej plošiny | Vepos spol. s r.o., Vráble | 159,72 Eur |
| 488/19 | elektrika za 11/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 156,07 Eur |
| 487/19 | elektrika za 11/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 304,26 Eur |
| 486/19 | elektrika za 11/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,14 Eur |
| 485/19 | elektrika za 11/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 94 Eur |
| 484/19 | elektrika za 11/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 210,91 Eur |
| 483/19 | vianočné svietidlá | Orgeco spol. s r.o., Nové Zámky | 901,01 Eur |
| 482/19 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod | 31,3 Eur |
| 481/19 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 214,97 Eur |
| 480/19 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 234,08 Eur |
| 479/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 20,75 Eur |
| 478/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 32,1 Eur |
| 477/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 11,52 Eur |
| 476/19 | potraviny | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie | 55,06 Eur |
| 475/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 23,91 Eur |
| 474/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 31,33 Eur |
| 473/19 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 37,1 Eur |
| 472/19 | záloha na plyn na 12/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 243 Eur |
| 471/19 | záloha na plyn na 12/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 482 Eur |
| 470/19 | záloha na plyn na 12/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 322 Eur |
| 469/19 | záloha na plyn na 12/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
| 468/19 | všeobecný materiál | Terra Grata n.o., Banská Bystrica | 14 Eur |
| 467/19 | tlačiareň | Nay a.s., Bratislava | 159 Eur |
| 466/19 | materiál | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 100 Eur |
| 465/19 | oprava verejného osvetlenia - použitie plošiny | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 83,16 Eur |
| 464/19 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod | 28 Eur |
| 463/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 185,38 Eur |
| 462/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,39 Eur |
| 461/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 37,83 Eur |
| 460/19 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 6,64 Eur |
| 459/19 | potraviny | Coop Jednota Levice, SD, Levice | 59,54 Eur |
| 458/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 11,52 Eur |
| 457/19 | dosky na detské ihrisko - vyúčtovanie | KS-Komfort Komárno s.r.o., Komárno | 0 Eur |
| 456/19 | plastové kukanádoby 120 l | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 126 Eur |
| 455/19 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1029,34 Eur |
| 454/19 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 10/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 60 Eur |
| 453/19 | voda za 10/2019 | ZsVS a.s, OZ Levice | 145,17 Eur |
| 452/19 | asfaltovanie a výstava miestnych komunikácii | MBM-GROUP, a.s., Námestovo | 20667,9 Eur |
| 451/19 | zmluvná pokuta | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 159,06 Eur |
| 450/19 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 57,08 Eur |
| 449/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 25,4 Eur |
| 448/19 | elektrika za 10/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,44 Eur |
| 447/19 | elektrika za 10/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 194,22 Eur |
| 446/19 | elektrika za 10/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 87,3 Eur |
| 445/19 | elektrika za 10/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 147,76 Eur |
| 444/19 | elektrika za 10/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energie a.s., Bratislava | 152,41 Eur |
| 443/19 | internet za 10/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 442/19 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 153,7 Eur |
| 441/19 | záloha na elektriku na 11/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
| 440/19 | záloha na elektriku na 11/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
| 439/19 | telefon za 10/2019, internet za 11/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 74,34 Eur |
| 438/19 | potraviny | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie | 55,52 Eur |
| 437/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 35,64 Eur |
| 436/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 89,92 Eur |
| 435/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 37,9 Eur |
| 434/19 | vykonanie verejného obstarávania | KIP Shops, s.r.o., Bátovce | 150 Eur |
| | | |
| 433/19 | telefon na 11/2019 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 10/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 52,37 Eur |
| 432/19 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Beša | 55,11 Eur |
| 431/19 | záloha na plyn na 11/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
| 430/19 | záloha na plyn na 11/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 409 Eur |
| 429/19 | záloha na plyn na 11/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 273 Eur |
| 428/19 | záloha na plyn na 11/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 206 Eur |
| 427/19 | údržba softweru | Remek s.r.o., Nitra | 36 Eur |
| 426/19 | montáž vodovodnej prípojky na parc.č. 101/2 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Nitra | 228,6 Eur |
| 425/19 | led trubice | Reletronic, s.r.o., Golianovo | 81,9 Eur |
| 424/19 | audit individuálnej účtovnej závierky rok 2018 | Ing. Ľudovít Fiala-IFL, Dunajská Streda | 1350 Eur |
| 423/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 48,35 Eur |
| 422/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 16,85 Eur |
| 62/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Jozef Farkaš, Beša | 33,44 Eur |
| 61/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Angelika Vengrínová, Beša | 25,14 Eur |
| 60/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Márie Kóšová, Beša | 8,42 Eur |
| 59/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Ivana Giľaková, Beša | 41,86 Eur |
| 58/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -2,96 Eur |
| 57/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | František Gányovics, Beša | 24,62 Eur |
| 56/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 22,03 Eur |
| 421/19 | darčeková poukážky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 420/19 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 19,9 Eur |
| 419/19 | darčeková poukážky - záloha | Up Slovensko a.s., Bratislava | 1335,54 Eur |
| 418/19 | potraviny | Ryba Košice, spol. s r.o., Košice | 66,83 Eur |
| 417/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 37,65 Eur |
| 416/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,96 Eur |
| 415/19 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 107,75 Eur |
| 414/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 2,56 Eur |
| 413/19 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko a.s., Bratislava | 0 Eur |
| 412/19 | telefon na 10/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | -22,26 Eur |
| 411/19 | drvenie haluzí | Rekvin s.r.o. , Hronské Kosihy | 300 Eur |
| 410/19 | voda za 9/2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 184,04 Eur |
| 409/19 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 9/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 60 Eur |
| 408/19 | dosky na detské ihrisko - vyúčtovanie | KS-Komfort Komárno s.r.o., Komárno | 0 Eur |
| 407/19 | poštovné za III. štvrťrok 2019 | Mesto Levice- SOU, Levice | 15,95 Eur |
| 406/19 | internet za 9/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 405/19 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 9/2019 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 973,41 Eur |
| 404/19 | telefon za 9/2019, internet za 10/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,3 Eur |
| 403/19 | telefon na 10/2019 - zdravotné stredisko | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35,6 Eur |
| 402/19 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 800,72 Eur |
| 401/19 | telefon na 10/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,3 Eur |
| 400/19 | školenie | ITAK s.r.o., Komárno | 42 Eur |
| 399/19 | poplatok za seminár | ASR, Nováky | 40 Eur |
| 398/19 | potraviny | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie | 129,14 Eur |
| 397/19 | elektrika za 9/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 159,43 Eur |
| 396/19 | elektrika za 9/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 234,86 Eur |
| 395/19 | elektrika za 9/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 80,41 Eur |
| 394/19 | elektrika za 9/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 128,06 Eur |
| 393/19 | elektrika za 9/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 133,4 Eur |
| 392/19 | hydrobit | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 333,2 Eur |
| 391/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 40,5 Eur |
| 390/19 | dosky na detské ihrisko - preddavok | KS-Komfort Komárno s.r.o., Komárno | 484,58 Eur |
| 389/19 | záloha na elektriku na 10/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
| 388/19 | záloha na elektriku na 10/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
| 387/19 | učebnice | UniKnihy.sk, s.r.o., Bratislava | 77 Eur |
| 386/19 | školské potreby | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 33,2 Eur |
| 385/19 | učebnice - vyúčtovanie | Aitec s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 384/19 | potraviny | Gastro-max s.r.o, Pezinok | 53,46 Eur |
| 383/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 28,04 Eur |
| 382/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 102,88 Eur |
| 381/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 25 Eur |
| 380/19 | teplomery- vyúčtovanie | Prenx s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 379/19 | záloha na plyn na 10/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
| 378/19 | záloha na plyn na 10/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 125 Eur |
| 377/19 | záloha na plyn na 10/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 247 Eur |
| 376/19 | záloha na plyn na 10/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 165 Eur |
| 375/19 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm Vráble | 23,6 Eur |
| 374/19 | školské potreby | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 16,6 Eur |
| 373/19 | gastronádoby | Gammo Europe Budapest | 52,07 Eur |
| 372/19 | domena, webhosting,aktualizácia systému | Ing. Marián Václav, Most pri Bratislave | 214 Eur |
| 371/19 | tonery | Orink Slovakia a.s., Levice | 39,4 Eur |
| 55/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 0,92 Eur |
| 54/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Helena Havlíková, Beša | 11,29 Eur |
| 53/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Mgr.Martin Kosár, Beša | 13,88 Eur |
| 52/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Mária Ladányiová, Beša | 7,4 Eur |
| 51/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Adriana Fűriová, Beša | -10,74 Eur |
| 50/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Jaroslav Kováč, Beša | -13,33 Eur |
| 49/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Enikő Kotorová, Beša | -12,04 Eur |
| 48/2019 | záloha na plyn Pošty Beša za III. štvrťrok 2019 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
| 370/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 27,5 Eur |
| 369/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 25 Eur |
| 368/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 17,7 Eur |
| 367/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 96,63 Eur |
| 366/19 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 12,62 Eur |
| 365/19 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 74,19 Eur |
| 364/19 | učebnice - záloha | Aitec s.r.o., Bratislava | 16,5 Eur |
| 363/19 | teplomery | Prenix s.r.o., Bratislava | 183,6 Eur |
| 362/19 | montáž oplotenia školy | František Fábian- Peter, Lok | 370 Eur |
| 361/19 | postrekovač | Daes s.r.o., Žilina | 72 Eur |
| 360/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 39,62 Eur |
| 359/19 | záloha na elektriku na 8/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
| 358/19 | záloha na elektriku na 9/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
| 357/19 | voda za 8/2019 | ZsVS a.s., Nitra | 101,12 Eur |
| 356/19 | vrecia na odpady | Papera s.r.o., Banská Bystrica | 51,23 Eur |
| 355/19 | internet za 8/2019 | Slovak Telekom a.s. , Bratislava | 11,99 Eur |
| 354/19 | telefon za 8/2019, internet za 9/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,61 Eur |
| 353/19 | telefon na 9/2019 - zdravotné stredisko | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35,6 Eur |
| 352/19 | telefon na 9/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,12 Eur |
| 351/19 | spracovanie rozpočtu stavby | Ing. Martin Fiťka, Levice | 120 Eur |
| 350/19 | materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 68,36 Eur |
| 349/19 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 603,2 Eur |
| 348/19 | elektrika za 8/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 147,97 Eur |
| 347/19 | elektrika za 8/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 72 Eur |
| 346/19 | elektrika za 8/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 117,01 Eur |
| 345/19 | elektrika za 8/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 123,22 Eur |
| 344/19 | elektrika za 8/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 77,1 Eur |
| 343/19 | reflektory, elektroinštalačný materiál | Li Group s.r.o., Kalná nad Hronom | 164,87 Eur |
| 342/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 108,67 Eur |
| 341/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 44,11 Eur |
| 340/19 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 90,5 Eur |
| 339/19 | paplón,vankúš | Nomiland s.r.o., Košice | 283,5 Eur |
| 338/19 | náhradné diely | HS Parts s.r.o., Skalica | 25,62 Eur |
| 337/19 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 500,71 Eur |
| 336/19 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 30,3 Eur |
| 335/19 | obliečky | Nomiland s.r.o., Košice | 192,78 Eur |
| 334/19 | záloha na plyn na 9/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
| 333/19 | záloha na plyn na 9/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 53 Eur |
| 332/19 | záloha na plyn na 9/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 40 Eur |
| 331/19 | záloha na plyn na 9/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 80 Eur |
| 330/19 | tlačivá | Centrum polygrafických služieb, Bratislava | 8,82 Eur |
| 329/19 | sporáky | Fast Plus, spol. s.r.o., Bratislava | 508 Eur |
| 328/19 | tlačivá-vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
| 327/19 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 48,8 Eur |
| | | |
| 326/19 | výroba a montáž kotviaceho materiálu,roštu | František Fábian-Peter, Lok | 790 Eur |
| 325/19 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal- Connect, Kráľov Brod | 22,6 Eur |
| 324/19 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 118,85 Eur |
| 323/19 | voda za 7/2019 | ZsVS a.s., Nitra | 138,69 Eur |
| 322/19 | zber, preprava a zneškodnenie objemového a komunálneho odpadu za 7/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1645,09 Eur |
| 321/19 | internet za 7/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 320/19 | elektrika za 7/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 200,76 Eur |
| 319/19 | revízia plynových zariadení | Antigas s.r.o., Vyšné nad Hronom | 524 Eur |
| 318/19 | telefon na 8/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,18 Eur |
| 317/19 | telefon na 8/2019 - zdravotné stredisko | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35,6 Eur |
| 316/19 | telefon za 7/2019, internet za 8/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,08 Eur |
| 315/19 | elektrika za 6/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 73,15 Eur |
| 103,45 | elektrika za 6/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 103,45 Eur |
| 313/19 | elektrika za 7/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 110,27 Eur |
| 312/19 | elektrika za 7/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 92,05 Eur |
| 311/19 | oprava verejného osvetlenia - použitie plošiny | Vepos s.r.o., Vráble | 116,16 Eur |
| 310/19 | záloha na elektriku na 8/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
| 309/19 | záloha na elektriku na 8/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
| 308/19 | záloha na plyn na 8/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
| 307/19 | záloha na plyn na 8/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 20 Eur |
| 306/19 | záloha na plyn na 8/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 26 Eur |
| 305/19 | záloha na plyn na 8/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 38 Eur |
| 304/19 | ochranná sieť - vyúčtovanie | Meva sport SK 5 s.r.o., Koplotovce | 0 Eur |
| 303/19 | poštovné za II. štvrťrok 2019 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Levice | 29,85 Eur |
| 302/19 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 301/19 | voda za 6/2019 | ZsVS a.s., Nitra | 267,03 Eur |
| 300/19 | prenájom mobilného WC | WC Partner s.r.o., Komárno-Nová Stráž | 144 Eur |
| 299/19 | diplomy | Olymp Erby s.r.o., Santovka | 288 Eur |
| 298/19 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 88,25 Eur |
| 297/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 10,33 Eur |
| 296/19 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 6/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 58,8 Eur |
| 295/19 | internet za 6/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 294/19 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 964,43 Eur |
| 293/19 | elektrika za 6/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 269,69 Eur |
| 292/19 | šály TJ Klas Beša - vyúčtovanie | Forfans a.g., Bohumín | 537 Eur |
| 291/19 | zber, preprava a zneškodnenie objemového a komunálneho odpadu za 6/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1164,54 Eur |
| 290/19 | náhradné diely | Fluid - Flex s.r.o., Vráble | 87,31 Eur |
| 289/19 | elektrika za 6/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,06 Eur |
| 288/19 | elektrika za 6/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 100,1 Eur |
| 287/19 | elektrika za 6/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 104,63 Eur |
| 286/19 | elektrika za 6/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 71,41 Eur |
| 285/19 | vykonávanie služieb zodpovednej osoby na 7-12/2019 | ITAK s.r.o., Komárno | 144 Eur |
| 284/19 | telefon na 7/2019 - zdravotné stredisko | Slovak Telekom a.s. , Bratislava | 35,6 Eur |
| 283/19 | telefon za 6/2019, internet za 7/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 75,86 Eur |
| 282/19 | telefon na 7/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,18 Eur |
| 281/19 | predplatné "Periskop" - vyúčtovanie | Periskop s.r.o., Košice | 0 Eur |
| 280/19 | záloha na elektriku na 7/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
| 279/19 | záloha na elektriku na 7/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
| 278/19 | traktorové práce | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 22,62 Eur |
| 277/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 53,5 Eur |
| 276/19 | všeobecný materiál | Tujvel s.r.o., Levice | 192,28 Eur |
| 275/19 | všeobecný materiál | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 200 Eur |
| 274/19 | záloha na plyn na 7/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
| 273/19 | záloha na plyn na 7/2019 - bytovka 238 | SPP a.s.,Bratislava | 20 Eur |
| 272/19 | záloha na plyn na 7/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 38 Eur |
| 271/19 | záloha na plyn na 7/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 26 Eur |
| 270/19 | tlačivá-záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 22,42 Eur |
| 47/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Ivana Giľaková, Beša | 44,32 Eur |
| 46/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Jozef Farkaš, Beša | 35,51 Eur |
| 45/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Angelika Vengrínová, Beša | 26,63 Eur |
| 44/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Márie Kóšová, Beša | 8,88 Eur |
| 43/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -9,44 Eur |
| 42/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 24,62 Eur |
| 41/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | František Gányovics, Beša | 27,22 Eur |
| 40/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Enikő Kotorová, Beša | -13,33 Eur |
| 39/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Adriana Füriová, Beša | -9,44 Eur |
| 38/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Helena Havlíková, Beša | 11,29 Eur |
| 37/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Mária Ladányiová, Beša | 10 Eur |
| 36/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 13,88 Eur |
| 35/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Jaroslav Kováč, Beša | -15,92 Eur |
| 34/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 7,4 Eur |
| 33/2019 | záloha na plyn Pošty Beša za II. štvrťrok 2019 | Slovenská pošta a.s.,Banská Bystrica | 66,39 Eur |
| 269/19 | náhradné diely | Marian Šupa, Veľké Kostolany | 14,92 Eur |
| 268/19 | Detská párty s ujom Ľubom | Ľubomír Hreha - Detská Párty, Moldava nad Bodvou | 350 Eur |
| 267/19 | predplatné "Periskop" - záloha | Periskop s.r.o., Košice | 6 Eur |
| 266/19 | šály TJ Klas Beša - záloha | Forfans a.g., Bohumín | 200 Eur |
| 265/19 | náhradné diely | HS Parts s.r.o., Skalica | 72,78 Eur |
| 264/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 12,64 Eur |
| 263/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 26,89 Eur |
| 262/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 29,7 Eur |
| 261/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 148,6 Eur |
| 260/19 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 109,12 Eur |
| 259/19 | ochranná sieť - záloha | Meva sport SK 5 s.r.o., Koplotovce | 575,5 Eur |
| 258/19 | dosky na detské ihrisko - vyúčtovanie | KS-Komfort Komárno s.r.o., Komárno | 0 Eur |
| 257/19 | údržba softweru | Remek , s.r.o., Nitra | 462 Eur |
| 256/19 | voda za 5/2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 119,25 Eur |
| 255/19 | internet za 5/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 254/19 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 96,4 Eur |
| 253/19 | sučiastky | AGF Invest s.r.o., Bratislava | 40,04 Eur |
| 252/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 26,28 Eur |
| 251/19 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 33,17 Eur |
| 250/19 | telefon na 6/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,12 Eur |
| 249/19 | zasklenie okien | Jozef Zuzula - Glass Konzorcium, Vráble | 36,6 Eur |
| 248/19 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Levice | 9,5 Eur |
| 247/19 | zber, preprava a zneškodnenie objemového a komunálneho odpadu za 5/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 2094,07 Eur |
| 246/19 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 5/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 58,8 Eur |
| 245/19 | elektrika za 5/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 187,2 Eur |
| 244/19 | elektrika za 5/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 181,88 Eur |
| 243/19 | elektrika za 5/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 109,16 Eur |
| 242/19 | elektrika za 5/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 115,37 Eur |
| 241/19 | elektrika za 5/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 75,22 Eur |
| 240/19 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 93,1 Eur |
| 239/19 | záloha na elektriku na 6/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
| 238/19 | záloha na elektriku na 6/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
| 237/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 12,64 Eur |
| 236/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 19,2 Eur |
| 235/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 14,32 Eur |
| 234/19 | telefon na 6/2019 - zdravotné stredisko | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 36,05 Eur |
| 233/19 | telefon za 5/2019, internet za 6/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,61 Eur |
| 232/19 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 17,99 Eur |
| 231/19 | toner | Orink Slovakia s.r.o.,Levice | 19,99 Eur |
| 230/19 | záloha na plyn na 6/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 21 Eur |
| 229/19 | záloha na plyn na 6/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 28 Eur |
| 228/19 | záloha na plyn na 6/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 42 Eur |
| 227/19 | záloha na plyn na 6/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
| 226/19 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm Vráble | 5 Eur |
| 225/19 | dosky na detské ihrisko - vyúčtovanie | Ks-Komfort Komárno s.r.o., Komárno | 0 Eur |
| 224/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 29 Eur |
| 223/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 26,61 Eur |
| 222/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 95,3 Eur |
| 221/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 83,02 Eur |
| 220/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,96 Eur |
| 219/19 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 9,6 Eur |
| 218/19 | potraviny | Coop Jednota Levice, SD, Levice | 147,05 Eur |
| 217/19 | kontajner 1100 l na sklo | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 756 Eur |
| 316/19 | dosky na detské ihrisko - preddavok | SK-Komfort Komárno s.r.o., Komárno | 1212,74 Eur |
| 215/19 | tlačivá | Ing. Zsolt Marczibál - Connect, Kráľov Brod | 50 Eur |
| 214/19 | pracovné náradie | AGF Invest s.r.o., Bratislava | 95,29 Eur |
| 213/19 | papier | Papera s.r.o., Banská Bystrica | 16,2 Eur |
| 212/19 | zemné práce v cintoríne | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 165,35 Eur |
| 211/19 | elektrika za 4/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 227,17 Eur |
| 210/19 | elektrika za 4/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 163,06 Eur |
| 209/19 | elektrika za 4/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 124,3 Eur |
| 208/19 | elektrika za 4/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 118,87 Eur |
| 207/19 | elektrika za 4/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 80,4 Eur |
| 206/19 | voda za 4/2019 | ZsVS a.s. Nitra | 150,35 Eur |
| 205/19 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 4/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 58,8 Eur |
| 204/19 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1038,07 Eur |
| 203/19 | internet za 4/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 202/19 | servisné poplatky za 6/2019-5/2020 | Cleerio Bio-Nexus SK, Bratislava | 360 Eur |
| 201/19 | telefon za 4/2019, internet za 5/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,61 Eur |
| 200/19 | telefon na 5/2019 - zdravotné stredisko | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35,6 Eur |
| 199/19 | telefon na 5/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,12 Eur |
| 198/19 | telefon na 4/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
| 197/19 | náhradné diely | Kasumex spol. s r.o., Brno | 57 Eur |
| 196/19 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 55,87 Eur |
| 195/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 40,4 Eur |
| 194/19 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 81,59 Eur |
| 193/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,96 Eur |
| 192/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 2,64 Eur |
| 191/19 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 91,07 Eur |
| 190/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 9,12 Eur |
| 189/19 | záloha na elektriku na 5/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
| 188/19 | záloha na elektriku na 5/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
| 187/19 | záhradnícke práce pri zdravotnom stredisku | Ing. Samuel Potančok, SAM-VEDUN-Garden, Beša | 2107,67 Eur |
| 186/19 | záloha na plyn na 5/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
| 185/19 | záloha na plyn na 5/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 66 Eur |
| 184/19 | záloha na plyn na 5/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 99 Eur |
| 183/19 | záloha na plyn na 5/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 50 Eur |
| 182/19 | náhradné diely | Špica s.r.o., Sobrance | 67,9 Eur |
| 32/2019 | rozhlasová relácia | Top-Farm Topoľnica | 4,8 Eur |
| 31/2019 | rozhlasová relácia | reQuest spol. s.r.o., Šaľa | 13,2 Eur |
| 30/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Ivana Giľaková, Beša | 40,37 Eur |
| 29/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Angelika Vengrínová, Beša | 24,22 Eur |
| 28/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Márie Kóšová, Beša | 8,07 Eur |
| 27/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Jozef Farkaš, Beša | 32,3 Eur |
| 181/19 | potraviny | Tatranská mlierkareň a.s., Kežmarok | 6,72 Eur |
| 180/19 | servis kotla, skúška | Robert Srna RST-Servis, Levice | 242,14 Eur |
| 179/19 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | -2,88 Eur |
| 178/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 35,12 Eur |
| 177/19 | projektová dokumentácia - PSP | MSPK s.r.o., Beladice | 720 Eur |
| 176/19 | Verejná správa SR- prístup - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina | 0 Eur |
| 175/19 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 23,88 Eur |
| 174/19 | autorská odmena za rok 2019 | SOZA Bratislava | 32,4 Eur |
| 173/19 | úprava webovej stránky | Ing. Marián Václav, Most pri Bratislave | 20 Eur |
| 172/19 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 171/19 | služby BTS za 1-3/2019 | SF Solutions s.r.o., Bardoňovo | 330 Eur |
| 170/19 | voda za 3/2019 | ZsVS Nitra, závod Levice | 230,74 Eur |
| 169/19 | tlačivá-vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
| 26/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 24,62 Eur |
| 25/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | František Gányovics, Beša | 25,92 Eur |
| 24/2019 | záloha na plyn Pošty Beša za I. štvrťrok 2019 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
| 23/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 6,11 Eur |
| 22/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Helena Havlíková, Beša | 10 Eur |
| 21/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Mária Ladányiová, Beša | 7,4 Eur |
| 20/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Mgr.Martin Kosár, Beša | 15,18 Eur |
| 19/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Jaroslav Kováč, Beša | -12,04 Eur |
| 18/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Adriana Füriová, Beša | -9,44 Eur |
| 17/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Enikő Kotorová, Beša | -15,92 Eur |
| 16/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -6,85 Eur |
| 168/19 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 976,84 Eur |
| 167/19 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 125,97 Eur |
| 166/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 31,5 Eur |
| 165/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 29,5 Eur |
| 164/19 | zasklenie okien | Glas konzorcium, Vráble | 75,6 Eur |
| 163/19 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 3/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 56,4 Eur |
| 162/19 | servis inf.techniky | Albin Priecel-APM Technik, Norovce | 85 Eur |
| 161/19 | batéria | Axdata s.r.o., Prešov | 44,48 Eur |
| 160/19 | internet za 3/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 159/19 | elektrika za 3/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s.,Bratislava | 504,92 Eur |
| 158/19 | elektrika za 3/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 191,14 Eur |
| 157/19 | elektrika za 3/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,96 Eur |
| 156/19 | elektrika za 3/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s. , Bratislava | 135,56 Eur |
| 155/19 | elektrika za 3/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 85,63 Eur |
| 154/19 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 3/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 912,25 Eur |
| 153/19 | telefon na 4/2019 - zdravotné stredisko | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35,6 Eur |
| 152/19 | telefon za 2/2019, internet za 3/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,61 Eur |
| 151/19 | práce s nakladačom | Poľnohodpodárske družstvo Beša | 33,07 Eur |
| 150/19 | poštovné za I. štvrťrok 2019 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Levice | 79,5 Eur |
| 149/19 | záloha na elektriku na 4/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
| 148/19 | záloha na elektriku na 4/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
| 147/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 97,03 Eur |
| 146/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ , Levice | 161,16 Eur |
| 145/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 19,32 Eur |
| 144/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 40,4 Eur |
| 143/19 | Verejná správa SR- prístup - záloha | Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Žilina | 117 Eur |
| 142/19 | služby a servis hasiacich prístrojov | M.Vojtko- Elektroservis, Topoľčany | 460,8 Eur |
| 141/19 | služby a servis hasiacich prístrojov | M.Vojtko-Elektroservis, Topoľčany | 294 Eur |
| 140/19 | súbory na CD nosiči | Sotac s.r.o., Košice | 191 Eur |
| 139/19 | záloha na plyn na 4/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
| 138/19 | záloha na plyn na 4/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 129 Eur |
| 137/19 | záloha na plyn na 4/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 257 Eur |
| 136/19 | záloha na plyn na 4/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 172 Eur |
| 135/19 | členský príspevok na rok 2019 | Občianske združenie Tekov-Hont, Santovka | 200 Eur |
| 134/19 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 52,82 Eur |
| 133/19 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 255,16 Eur |
| 132/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 19,57 Eur |
| 131/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 34,73 Eur |
| 130/19 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 59,62 Eur |
| 129/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,34 Eur |
| 128/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 11,44 Eur |
| 127/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 36,8 Eur |
| 126/19 | výtvarný materiál | Nomiland s.r.o., Košice | 58,4 Eur |
| 125/19 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 103,51 Eur |
| 124/19 | školské potreby | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 33,2 Eur |
| 123/19 | telefon za 6.3.2019-5.4.2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
| 122/19 | vlajka | Signo s.r.o., Ružomberok | 18,6 Eur |
| | | |
| 121/19 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 771,37 Eur |
| 120/19 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 2/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 58,8 Eur |
| 119/19 | voda za 2/2019 | ZsVS a.s., Nitra | 103,69 Eur |
| 118/19 | internet za 2/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 117/19 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 74,63 Eur |
| 116/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 13,4 Eur |
| 115/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 7,06 Eur |
| 114/19 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 8,64 Eur |
| 113/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 20,73 Eur |
| 112/19 | záloha na elektriku na 3/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
| 111/19 | záloha na elektriku na 3/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
| 110/19 | elektrika za 2/2019 - kultúrny dom(sála) | ZSE Energia a.s., Bratislava | 667,73 Eur |
| 109/19 | elektrika za 2/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 157,87 Eur |
| 108/19 | elektrika za 2/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 138,64 Eur |
| 107/19 | elektrika za 2/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,8 Eur |
| 106/19 | elektrika za 2/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 84,91 Eur |
| 105/19 | výmena regulátora | SPP a.s., Bratislava | 56,16 Eur |
| 104/19 | telefon na 3/2019 - zdravotné stredisko | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 47,59 Eur |
| 103/19 | telefon za 2/2019, internet za 3/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,61 Eur |
| 102/19 | záloha na plyn na 3/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
| 101/19 | záloha na plyn na 3/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 469 Eur |
| 100/19 | záloha na plyn na 3/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 313 Eur |
| 99/19 | záloha na plyn na 3/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 236 Eur |
| 98/19 | preprava | VŠ Travel, Levice | 120 Eur |
| 97/19 | všeobecný materiál | Reo Amos Slovakia s.r.o., Bratislava | 64,6 Eur |
| 96/19 | svietidlá | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 38,72 Eur |
| 95/19 | reklamný spot v NZTV Nové Zámky | Novocentrum Nové Zámky a.s., Nové Zámky | 300 Eur |
| 94/19 | Bábkové predstavenie | Ing. Michal Pánis, Kanianka | 160 Eur |
| 93/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 28,15 Eur |
| 92/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 10,83 Eur |
| 91/19 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 110,52 Eur |
| 90/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 16,18 Eur |
| 89/19 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 48,39 Eur |
| 88/19 | poštovné | BGA group, s.r.o., Brno | 14,25 Eur |
| 87/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 37,45 Eur |
| 88/19 | poštovné | BGA group,s.r.o., Brno | 14,25 Eur |
| 85/19 | úprava webovej stránky | Ing.Marián Václav, Most pri Bratislave | 25 Eur |
| 84/19 | voda za 1/2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 158,13 Eur |
| 83/19 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 1/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 58,8 Eur |
| 82/19 | školenie | ITAK s.r.o., Komárno | 42 Eur |
| 81/19 | telefon na 2/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,12 Eur |
| 80/19 | internet za 1/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 79/19 | elektrika za 1/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,3 Eur |
| 78/19 | elektrika za 1/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 158,59 Eur |
| 77/19 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1149,12 Eur |
| 76/19 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 57,69 Eur |
| 75/19 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 89,84 Eur |
| 74/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 24 Eur |
| 73/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 27,39 Eur |
| 72/19 | záloha na elektriku na 2/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
| 71/19 | záloha na elektriku na 2/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
| 70/19 | elektrika za 1/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 179,42 Eur |
| 69/19 | elektrika za 1/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 183,35 Eur |
| 68/19 | elektrika za 1/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 93,76 Eur |
| 67/19 | oprava verejného osvetlenia - použitie plošiny | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 80,52 Eur |
| 66/19 | elektroinštalačný materiál | Milan Kramár Mikra, Nevidzany | 91,62 Eur |
| 65/19 | odber vzoriek odpadovej vody a vyhotovenie prevádzky ČOV | Monstav Projekt s.r.o., Levice | 180 Eur |
| 64/19 | internet na 2/2019-všeobecný lekár | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 36,32 Eur |
| 63/19 | telefon za 1/2019, internet za 2/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,91 Eur |
| 62/19 | záloha na plyn na 2/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
| 61/19 | záloha na plyn na 2/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 497 Eur |
| 60/19 | záloha na plyn na 2/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 332 Eur |
| 59/19 | záloha na plyn na 2/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 250 Eur |
| 58/19 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 37,13 Eur |
| 57/19 | tlačivá-záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 9,8 Eur |
| 56/19 | predplatné publikácie-vyúčtovanie | Ajfa+Avis s.r.o., Žilina | 0 Eur |
| 55/19 | telefon na 1/2019 - zdravotné stredisko | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 0 Eur |
| 54/19 | odhŕňanie shenu, dovoz kameňa | Poľnohospodárske družstvo Beša | 321,36 Eur |
| 53/19 | zariadenie | Nomiland s.r.o., Košice | 345,14 Eur |
| 52/19 | výtvarný materiál | Nomiland, s.r.o., Košice | 37,15 Eur |
| 51/19 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,67 Eur |
| 50/19 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 7,68 Eur |
| 49/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 23,3 Eur |
| 48/19 | potraviny | Jozef Henžel -Ovocie zelenina, Levice | 41,8 Eur |
| 47/19 | tlačivá-vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
| 46/19 | náhradné diely | Jitka Bernklaudová, Vodňany | 122 Eur |
| 45/19 | predplatné "ÚZZ" - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 Eur |
| 44/19 | predplatné "1000 riešení" - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 Eur |
| 43/19 | potraviny | Ryba Košice spol. s r.o., Košice | 58,15 Eur |
| 42/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 27,6 Eur |
| 41/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 19,28 Eur |
| 40/19 | tlačivá-záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 8,6 Eur |
| 39/19 | tlač pošt.poukážok | Tlačiareň Cicero v.o.s., Levice | 53,3 Eur |
| 38/19 | administratívny poplatok | Komensky, s.r.o., Košice | 9 Eur |
| 37/19 | zabezpečenie služieb BTS a vykonávanie služieb OPP za IV.štvrťrok 2018 | SF Solutions s.r.o., Bardoňovo | 330 Eur |
| 36/19 | tlačiareň | LK Trade, Levice | 129,9 Eur |
| 35/19 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko a.s., Bratislava | 0 Eur |
| 34/19 | tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod | 22,3 Eur |
| 33/19 | plyn za 8-12/2018 - škola | SPP a.s., Bratislava | -129,55 Eur |
| 32/19 | plyn za rok 2018- obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | -258,29 Eur |
| 31/19 | plyn za rok 2018- bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | -569,58 Eur |
| 30/19 | plyn za rok 2018-zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | -1020,25 Eur |
| 29/19 | voda za 12/2018 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 158,15 Eur |
| 28/19 | predplatné publikácie | Ajfa+Avis, s.r.o., Žilina | 58,8 Eur |
| 27/19 | predplatné "1000 riešení" - preddavok | Poradca s.r.o., Žilina | 35,8 Eur |
| 26/19 | predplatné "Obecné noviny" | Inprost s.r.o., Bratislava | 88,4 Eur |
| 25/19 | predplatné "ÚZZ" - preddavok | Poradca s.r.o, Žilina | 70,2 Eur |
| 24/19 | záloha na plyn na 1/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 258 Eur |
| 23/19 | záloha na plyn na 1/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 343 Eur |
| 22/19 | záloha na plyn na 1/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 513 Eur |
| 21/19 | záloha na plyn na 1/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
| 20/19 | záloha na elektriku na 1/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
| 19/19 | záloha na elektriku na 1/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
| 18/19 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 649,58 Eur |
| 17/19 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 12/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 46,8 Eur |
| 16/19 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 976,84 Eur |
| 15/19 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 65,14 Eur |
| 14/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 30,93 Eur |
| 13/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 74,05 Eur |
| 12/19 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 73,7 Eur |
| 11/19 | vykonávanie služieb zodpovednej osoby na 1-6/2019 | ITAK s.r.o., Komárno | 144 Eur |
| 10/19 | internet za 12/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 9/19 | elektrika za 12/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 928,48 Eur |
| 8/19 | elektrika za 12/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 155,22 Eur |
| 7/19 | elektrika za 12/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,12 Eur |
| 6/19 | elektrika za 12/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 200,15 Eur |
| 5/19 | elektrika za 12/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 96,89 Eur |
| 4/19 | elektrika za rok 2018 - zdravotné stredisko, kuchyňa KD, dom smútku, šport.areál,obecný úrad | ZSE Energia a.s., Bratislava | 299,87 Eur |
| 3/19 | elektrika za rok 2018 - bytovka 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | -139,79 Eur |
| 2/19 | telefon na 1/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,3 Eur |
| 1/19 | telefon za 12/2018, internet za 1/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,61 Eur |
| 15/2019 | plyn za 6-12/2019 | Csaba Varga, Veľký Horeš | -48,11 Eur |
| 14/2019 | plyn za rok 2018 | František Gányovics, Beša | -55,15 Eur |
| 13/2019 | plyn za rok 2018 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 375,67 Eur |
| 12/2019 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Jozef Farkaš, Beša | 31,1 Eur |
| 11/2019 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Angelika Vengrínová, Beša | 23,33 Eur |
| 10/2019 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Márie Kóšová, Beša | 7,78 Eur |
| 9/2019 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Ivana Giľaková, Beša | 38,88 Eur |
| 8/2019 | elektrika za rok 2018 | Jaroslav Kováč, Beša | 5,9 Eur |
| 7/2019 | elektrika za rok 2018 | Mgr.Martin Kosár, Beša | 95,99 Eur |
| 6/2019 | elektrika za rok 2018 | Mária Ladányiová, Beša | 65,62 Eur |
| 5/2019 | elektrika za rok 2018 | Adriana Füriová, Beša | 23,7 Eur |
| 4/2019 | elektrika za rok 2018 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 89,73 Eur |
| 3/2019 | elektrika za rok 2018 | Štefan Géczi Tóth, Beša | 17,43 Eur |
| 2/2019 | elektrika za rok 2018 | Helena Havlíková, Beša | 116,97 Eur |
| 1/2019 | elektrika za rok 2018 | Enikő Kotorová, Beša | 15,34 Eur |
| 464/18 | poplatok za ročné vedenie účtu | Prima banka Slovensko a.s., Žilina | 47,64 Eur |
| 463/18 | poukážky | Tesco Stores SR, a.s., Bratislava | 700 Eur |
| 77/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 10,37 Eur |
| 76/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | František Gányovics, Beša | 23,33 Eur |
| 75/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -5,56 Eur |
| 74/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 2,22 Eur |
| 73/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Jaroslav Kováč, Beša | -17,22 Eur |
| 72/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Martin Kosár, Beša | 10 Eur |
| 71/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Enikő Kotorová, Beša | -17,22 Eur |
| 70/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Adriana Füriová, Beša | -12,04 Eur |
| 69/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Helena Havlíková, Beša | 16,48 Eur |
| 68/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Mária Ladányiová, Beša | 4,81 Eur |
| 67/2018 | záloha na plyn Pošty Beša za IV. štvrťrok 2018 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
| 462/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,2 Eur |
| 461/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 27,56 Eur |
| 460/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 114,31 Eur |
| 459/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 54,38 Eur |
| 458/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 37,72 Eur |
| 457/18 | voda za 11/2018 | ZsVS a.s., Nitra | 117,97 Eur |
| 456/18 | tlačivá | ŠEVT a.s., Bratislava | 29,56 Eur |
| 455/18 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 11/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 50,4 Eur |
| 454/18 | predplatné "Adamko" - vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
| 453/18 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 452/18 | didaktické hry | Nomiland s.r.o., Košice | 153 Eur |
| 451/18 | výtvarný materiál | Nomiland s.r.o., Košice | 100 Eur |
| 450/18 | internet za 11/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 449/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 20,5 Eur |
| 448/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 24,08 Eur |
| 447/18 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 36,9 Eur |
| 446/18 | oprava verejného osvetlenia - použitie plošiny | Vepos spol.s.r.o., Vráble | 213,6 Eur |
| 445/18 | kamenivo | GUBO s.r.o., Bešeňov | 374,4 Eur |
| 444/18 | staveb | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 4,1 Eur |
| 443/18 | telefon na 12/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,3 Eur |
| 442/18 | elektrika za 11/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 162,14 Eur |
| 441/18 | elektrika za 11/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 162,55 Eur |
| 440/18 | elektrika za 11/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 93,58 Eur |
| 439/18 | elektrika za 11/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 491,64 Eur |
| 438/18 | elektrika za 11/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 189,91 Eur |
| 437/18 | odvoz komunálneho odpadu za 11/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 792,4 Eur |
| 436/18 | poštovné 9-12/2018 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Levice | 32,5 Eur |
| 435/18 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 130,74 Eur |
| 434/18 | dodanie rastlinného materiálu na výsadbu | Ing. Samuel Potančok SAM-VEDUN-Garden, Beša | 3480 Eur |
| 433/18 | telefon na 12/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,77 Eur |
| 66/2018 | odmena skladníkovi CO za rok 2018 | MV SR, Bratislava | 165,54 Eur |
| 432/18 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 74,1 Eur |
| 431/18 | záloha na plyn na 12/2018 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1032 Eur |
| 430/18 | záloha na plyn na 12/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 351 Eur |
| 429/18 | záloha na plyn na 12/2018 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 321 Eur |
| 428/18 | záloha na plyn na 12/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 622 Eur |
| 427/18 | aktualizácia rozpočtu na akciu"Revitalizácia Obce Beša" | Ing. Martin Fiťka, Levice | 120 Eur |
| 426/18 | predplatné "Adamko" - preddavok | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 10 Eur |
| 425/18 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 226 Eur |
| 424/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 14,5 Eur |
| 423/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,67 Eur |
| 422/18 | mat-spotr.normy - vyúčtovanie | Ballux spol. s.r.o., Banská Štiavnica | 0 Eur |
| 421/18 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Beša | 66,14 Eur |
| 420/18 | doplnujúce stav.práce pri rekonštrukcii kotolne školy | Tezar-Ján Lešták, Bátovce | 609,89 Eur |
| 419/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 14,3 Eur |
| 418/18 | potraviny | OVD-OD, Dvory nad Žitavou | 9,26 Eur |
| 417/18 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 56,74 Eur |
| 416/18 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 71,77 Eur |
| 415/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 19,75 Eur |
| 414/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 23,84 Eur |
| 413/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 115,27 Eur |
| 412/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 26,55 Eur |
| 411/18 | nástenný elektr.konvektor | Ozonium s.r.o., Bratislava | -127,51 Eur |
| 410/18 | nástenný elektr.konvektor | Ozonium s.r.o., Bratislava | 127,51 Eur |
| 409/18 | voda za 10/2018 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 146,89 Eur |
| 408/18 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 10/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 48,6 Eur |
| 407/18 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 28,9 Eur |
| 406/18 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 103,48 Eur |
| 405/18 | oprava a previnutie motora | Ezaj s.r.o., Hronské Kosihy | 88,97 Eur |
| 404/18 | detský domček | Eurovox s.r.o., Topoľnica | 514,96 Eur |
| 403/18 | odvoz komunálneho a objemového odpadu za 10/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1271,54 Eur |
| 402/18 | vybudovanie spevnených plôch pri zdrav.stredisku | ELEM-STAV s.r.o., Bardoňovo | 8673,49 Eur |
| 401/18 | internet za 10/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 400/18 | elektrika za 10/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 87,92 Eur |
| 399/18 | elektrika za 10/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 141,59 Eur |
| 398/18 | elektrika za 10/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 138,95 Eur |
| 397/18 | elektrika za 10/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 176,99 Eur |
| 396/18 | elektrika za 10/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 141,28 Eur |
| 395/18 | telefon na 11/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
| 394/18 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 44,12 Eur |
| 393/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 57,47 Eur |
| 392/18 | potraviny | OVD-OD,Dvory n Ž. | 7,06 Eur |
| 391/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 22,68 Eur |
| 390/18 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 9,6 Eur |
| 389/18 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 90,62 Eur |
| 388/18 | potraviny | Fibor spol. s.r.o., Nitra | 29,28 Eur |
| 387/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 20,7 Eur |
| 386/18 | mat-spotr.normy - záloha | Ballux spol., s.r.o., Banská Štiavnica | 51,8 Eur |
| 385/18 | telefon na 11/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73 Eur |
| 384/18 | použitie montážnej plošiny | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 99,6 Eur |
| 383/18 | záloha na elektriku na 11/2018 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
| 382/18 | záloha na elektriku na 11/2018 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 314,61 Eur |
| 381/18 | záloha na plyn na 11/2018 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1032 Eur |
| 380/18 | záloha na plyn na 11/2018 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 273 Eur |
| 379/18 | záloha na plyn na 11/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 528 Eur |
| 378/18 | záloha na plyn na 11/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 298 Eur |
| 377/18 | spracovanie žiadosti na Environmentálny fond | EMB Projekt s.r.o., Bratislava | 216 Eur |
| 376/18 | vystúpenie dňa 14.11.2018 | Spev.súbor ľud.piestni Lipka, Tehla | 150 Eur |
| 375/18 | poradenstvo a návrh ozelenenia exteriéru okolia zdravotného strediska | Ing.Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Levice | 360 Eur |
| 374/18 | rekonštrukcia kotolne školy | Ján Lešták-TEZAR, Bátovce | 23341,5 Eur |
| 373/18 | výroba a montáž zábradlia pri hlavnej ceste | František Fábián-Peter, Lok | 274,8 Eur |
| 372/18 | výroba a montáž zábradlia - zdravotné stredisko | František Fábián-Peter, Lok | 805,2 Eur |
| 65/2018 | voda za III. štvrťrok 2018 | Ivana Giľaková, Beša | 41,37 Eur |
| 64/2018 | voda za III. štvrťrok 2018 | Jozef Farkaš, Beša | 33,1 Eur |
| 63/2018 | voda za III. štvrťrok 2018 | Márie Kóšová, Beša | 8,28 Eur |
| 62/2018 | voda za III. štvrťrok 2018 | Angelika Vengrínová, Beša | 24,82 Eur |
| 371/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 26,11 Eur |
| 370/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 37,63 Eur |
| 369/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 129,6 Eur |
| 368/18 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 9,78 Eur |
| 367/18 | výkop odvodňovacích žlabov | Marek Botka, Dolný Pial | 2274 Eur |
| 366/18 | led trubice - vyúčtovanie | Reletronic s.r.o., Golianovo | 0 Eur |
| 365/18 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 820,68 Eur |
| 364/18 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 9/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 50,4 Eur |
| 363/18 | voda za III. štvrťrok 2018 | ZsVS a.s., Levice | 230,72 Eur |
| 362/18 | odvoz komunálneho a objemového odpadu za 9/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1096,59 Eur |
| 361/18 | elektrika za 9/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 270,06 Eur |
| 360/18 | elektrika za 9/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 80,69 Eur |
| 359/18 | internet za 9/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 358/18 | učebné pomôcky | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 282,01 Eur |
| 357/18 | učebnice - vyúčtovanie | Aitec s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 356/18 | doména,webhosting do 10/2019 | Ing. Marián Václav, Most pri Bratislave | 114 Eur |
| 355/18 | telefon na 10/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,42 Eur |
| 354/18 | darčekové poukážky - vyúčtovanie | Up Slovensko a.s., Bratislava | 0 Eur |
| 353/18 | školské potreby | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 33,2 Eur |
| 352/18 | záloha na elektriku na 10/2018 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
| 351/18 | elektrika za 9/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 123,04 Eur |
| 350/18 | elektrika za 9/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 134,93 Eur |
| 349/18 | elektrika za 9/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 125,24 Eur |
| 348/18 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 65,93 Eur |
| 347/18 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 184,14 Eur |
| 346/18 | telefon za 9/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,61 Eur |
| 345/18 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko a.s., Bratislava | 0 Eur |
| 344/18 | potraviny | Gastro-max, s.r.o., Pezinok | 56,73 Eur |
| 343/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 17,76 Eur |
| 342/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 12,2 Eur |
| 341/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 17,9 Eur |
| 340/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 49,33 Eur |
| 339/18 | darčeková poukážky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 1305,54 Eur |
| 338/18 | záloha za elektriku na 10/2018 - obecný úrad, šport.areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa kultúrneho domu | ZSE Energia a.s., Bratislava | 314,61 Eur |
| 337/18 | služby BTS a OPP za 8 a 9/2018 | SF Solutions s.r.o., Bardoňovo | 220 Eur |
| 336/18 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 753,06 Eur |
| 335/18 | záloha za plyn na 8-10/2018 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1032 Eur |
| 334/18 | záloha za plyn na 10/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 180 Eur |
| 333/18 | záloha za plyn na 10/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 319 Eur |
| 332/18 | záloha za plyn na 10/2018 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 165 Eur |
| 331/18 | učebnice - záloha | Aitec s.r.o., Bratislava | 13,2 Eur |
| 330/18 | vlajka | LIM PO s.r.o., Prešov | 26,9 Eur |
| 329/18 | náhradné diely - vyúčtovanie | Martin Švec, Buchlovice | 0 Eur |
| 61/2018 | voda za 7-9/2018 | František Gányovics, Beša | 20,74 Eur |
| 60/2018 | voda za 7-9/2018 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 10,37 Eur |
| 59/2018 | voda za 7-9/2018 | Mária Ladányiová, Beša | 4,81 Eur |
| 58/2018 | voda za 7-9/2018 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -16,93 Eur |
| 57/2018 | voda za 7-9/2018 | Adriana Füriová, Beša | -11,75 Eur |
| 56/2018 | voda za 7-9/2018 | Jaroslav Kováč, Beša | -18,23 Eur |
| 55/2018 | voda za 7-9/2018 | Enikő Kotorová, Beša | -14,34 Eur |
| 54/2018 | voda za 7-9/2018 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 10 Eur |
| 53/2018 | voda za 7-9/2018 | Helena Havlíková, Beša | 21,66 Eur |
| 52/2018 | voda za 7-9/2018 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 8,7 Eur |
| 51/2018 | záloha za plyn Pošty v Beši za III. štvrťrok 2018 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
| 328/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,62 Eur |
| 327/18 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 78,36 Eur |
| 326/18 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 9,6 Eur |
| 325/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 27,59 Eur |
| 324/18 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 17,99 Eur |
| 323/18 | drť, doprava | Poľnohospodárske družstvo Beša | 313,55 Eur |
| 322/18 | voda za 8/2018 | ZsVS a.s., Levice | 186,66 Eur |
| 321/18 | internet za 8/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 320/18 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1105,59 Eur |
| 319/18 | elektrika za 8/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 231,34 Eur |
| 318/18 | záloha na elektriku na 9/2018 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
| 317/18 | elektrika za 8/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 72,3 Eur |
| 316/18 | elektrika za 8/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 108,42 Eur |
| 315/18 | elektrika za 8/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 115,75 Eur |
| 314/18 | elektrika za 8/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 77,99 Eur |
| 313/18 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 69,44 Eur |
| 312/18 | potraviny | Ryba Košice spol. s r.o., Košice | 28,67 Eur |
| 311/18 | potraviny | Refka Nitra, Bitúnok Mojmírovce | 22,54 Eur |
| 310/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 21,89 Eur |
| 309/18 | potraviny | Jozef Henžel- OZ, Levice | 73,31 Eur |
| 308/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 102,16 Eur |
| 307/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 135,95 Eur |
| 306/18 | telefón za 9/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,06 Eur |
| 305/18 | zasklievanie okien | Jozef Zuzula- Glass konzorcium, Vráble | 105 Eur |
| 304/18 | záloha na elektriku na 9/2018 - OU, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko | ZSE Energia a.s., Bratislava | 314,61 Eur |
| 303/18 | tlačivá | Centrum polygrafických služieb, Bratislava | 12,96 Eur |
| 302/18 | stavebné práce | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 28,64 Eur |
| 301/18 | telefón za 9/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,61 Eur |
| 300/18 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
| 299/18 | záloha na plyn za 9/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 103 Eur |
| 298/18 | záloha na plyn za 9/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 58 Eur |
| 297/18 | záloha na plyn za 9/2018 - bytovka č.238 | SPP a.s., Bratislava | 53 Eur |
| 296/18 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 52 Eur |
| 295/18 | kancelárske potreby | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 47,2 Eur |
| 294/18 | všeobecný materiál | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 45,62 Eur |
| 292/18 | murárske práce | Ján Krčmár, Bardoňovo | 4469,13 Eur |
| 293/18 | materiál | Bezanex s.r.o., Dunajská Streda | 178,43 Eur |
| 291/18 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
| 290/18 | výroba detského pieskoviska | Stolárske práce,Štefan Morauszky, Beša | 400 Eur |
| 289/18 | poštovné za 5-8/2018 | Mesto Levice, SOU Levice | 21,55 Eur |
| 288/18 | voda za 7/2018 | ZsVS a.s., Levice | 44,08 Eur |
| 287/18 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 7/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 704,7 Eur |
| 286/18 | interner za 7/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 285/18 | telefón za 8/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
| 284/18 | elektrika za 7/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 209,42 Eur |
| 283/18 | elektrika za 7/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 99,23 Eur |
| 282/18 | zabezpečenie služieb BTS a vykonávanie služieb OPP za II. štvrťrok 2018 | SF Solutions s.r.o., Bardoňovo | 274,99 Eur |
| 281/18 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 113,46 Eur |
| 280/18 | telefón za 7/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,61 Eur |
| 279/18 | elektrika za 7/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 84,52 Eur |
| 278/18 | elektrika za 7/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 105,65 Eur |
| 277/18 | elektrika za 7/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 74,33 Eur |
| 276/18 | záloha na elektriku na 8/2018 - OU, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko | ZSE Energia a.s., Bratislava | 314,61 Eur |
| 275/18 | záloha na elektriku na 8/2018 - bytovky | ZSE Energia a.s, Bratislava | 139,13 Eur |
| 274/18 | záloha na plyn za 8/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 28 Eur |
| 273/18 | záloha na plyn za 8/2018 - bytovka č.238 | SPP a.s., Bratislava | 26 Eur |
| 272/18 | záloha na plyn za 8/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 50 Eur |
| 271/18 | vyjadrenie k existencii telek.zariadení | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 16,99 Eur |
| 270/18 | materiál | TOMA-hutný materiál, s.r.o., Levice | 271,84 Eur |
| 50/2018 | voda za 4-6/2018 | Ivana Giľaková, Beša | 43,35 Eur |
| 49/2018 | voda za 4-6/2018 | Márie Kóšová, Beša | 8,67 Eur |
| 48/2018 | voda za 4-6/2018 | Jozef Farkaš, Beša | 34,68 Eur |
| 47/2018 | voda za 4-6/2018 | Angelika Vengrínová, Beša | 26,01 Eur |
| 46/2018 | voda za 6/2018 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 1,3 Eur |
| 45/2018 | voda za 4-6/2018 | František Gányovics, Beša | 24,62 Eur |
| 269/18 | murárske a maliarske práce | Ján Kováč - K.J., Horná Seč
| 409 Eur |
| 268/18 | voda za 6/2018 | ZsVS a.s., Levice | 279,99 Eur |
| 267/18 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 6/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 50,16 Eur |
| 266/18 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 212 Eur |
| 265/18 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 6/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 692,18 Eur |
| 264/18 | záloha na elektriku na 7/2018 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
| 263/18 | elektrika za 6/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 261,49 Eur |
| 262/18 | elektrika za 6/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 97,18 Eur |
| 261/18 | elektrika za 6/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 102,11 Eur |
| 260/18 | elektrika za 6/2018 - byt | ZSE Energia a.s., Bratislava | 18,96 Eur |
| 259/18 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 23,74 Eur |
| 258/18 | interner za 6/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 257/18 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 256/18 | školenie | ITAK s.r.o., Komárno | 42 Eur |
| 255/18 | telefón za 7/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,18 Eur |
| 254/18 | elektrika za 6/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 135,9 Eur |
| 253/18 | elektrika za 6/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 72,68 Eur |
| 252/18 | záloha na elektriku na 7/2018 - OU, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko | ZSE Energia a.s., Bratislava | 314,61 Eur |
| 251/18 | stavebný materiál | Stavivá - Garaj, s.r.o., Banská Bystrica | 132,13 Eur |
| 250/18 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 760,94 Eur |
| 249/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 26,4 Eur |
| 248/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | -2,3 Eur |
| 247/18 | potraviny | Fibor s.r.o, Nitra | 24,2 Eur |
| 246/18 | telefón za 6/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,44 Eur |
| 245/18 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Beša | 66,14 Eur |
| 244/18 | čerpadlo, vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 264,59 Eur |
| 243/18 | záloha na plyn za 7/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 28 Eur |
| 242/18 | záloha na plyn za 7/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 50 Eur |
| 241/18 | záloha na plyn za 7/2018 - bytovka č.238 | SPP a.s., Bratislava | 26 Eur |
| 240/18 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 17,15 Eur |
| 44/2018 | voda za 4-6/2018 | Mária Ladányiová, Beša | 6,11 Eur |
| 43/2018 | voda za 4-6/2018 | Martin Kosár, Beša | 11,29 Eur |
| 42/2018 | voda za 4-6/2018 | Adriana Füriová, Beša | -9,44 Eur |
| 41/2018 | voda za 4-6/2018 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 16,48 Eur |
| 40/2018 | voda za 4-6/2018 | Helena Havlíková, Beša | 15,18 Eur |
| 39/2018 | voda za 4-6/2018 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -14,63 Eur |
| 38/2018 | voda za 4-6/2018 | Jaroslav Kováč, Beša | -13,33 Eur |
| 37/2018 | voda za 4-6/2018 | Enikő Kotorová, Beša | -10,74 Eur |
| 36/2018 | záloha za plyn pošty za II. štvrťrok 2018 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
| 239/18 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 15,72 Eur |
| 238/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 26,54 Eur |
| 237/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 20,92 Eur |
| 236/18 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 34,73 Eur |
| 235/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 16,7 Eur |
| 234/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 116,35 Eur |
| 233/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 21,1 Eur |
| 232/18 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 41,09 Eur |
| 231/18 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 6,6 Eur |
| 230/18 | nábytok | Nomiland s.r.o., Košice | 139,99 Eur |
| 229/18 | vrecia na odpady | Betrimax s.r.o., Bošany | 81,66 Eur |
| 228/18 | oplotenie čističky pri bytovkách | František Fábian - Peter, Lok | 538,5 Eur |
| 227/18 | oploženie materskej školy | František Fábian - Peter, Lok | 1298 Eur |
| 35/2018 | odobratý elektroodpad | Metal Servis Recycling s.r.o., Slovenská Ľupča | 12,54 Eur |
| 226/18 | použitie montážnej plošiny | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 111,6 Eur |
| 225/18 | elektrika za 2-5/2018 - bytovka č.238 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 2,69 Eur |
| 224/18 | materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 36,01 Eur |
| 223/18 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 5/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 49,68 Eur |
| 222/18 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Levice | 14,65 Eur |
| 221/18 | materiál | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 16,9 Eur |
| 220/18 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 219/18 | výkon revízneho technika plynových zariadení | Judit Antal, Vyšné nad Hronom | 664 Eur |
| 218/18 | zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 5/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1313,3 Eur |
| 217/18 | voda za 5/2018 | ZsVS, Levice | 124,44 Eur |
| 216/18 | autorská odmena | SOZA, Bratislava | 32,4 Eur |
| 215/18 | interner za 5/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 214/18 | telefón za 6/2018 | Orange Slovensko a.s, Bratislava | 34 Eur |
| 213/18 | elektrika za 5/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 112,84 Eur |
| 212/18 | elektrika za 5/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 76,28 Eur |
| 211/18 | elektrika za 5/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 110,5 Eur |
| 210/18 | elektrika za 5/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 230,45 Eur |
| 209/18 | elektrika za 5/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 133,66 Eur |
| 208/18 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 21,74 Eur |
| 207/18 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 288,94 Eur |
| 206/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 34,41 Eur |
| 205/18 | potraviny | Gastro-max, s.r.o., Pezinok | 65,11 Eur |
| 204/18 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 2,87 Eur |
| 203/18 | potraviny | Fibor s.r.o. , Nitra | 17,86 Eur |
| 202/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 24,35 Eur |
| 201/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 15,2 Eur |
| 200/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 22,69 Eur |
| 199/18 | potraviny | Jozef Henžel-OZ, Levice | 54,72 Eur |
| 198/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 18,32 Eur |
| 197/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 96,44 Eur |
| 196/18 | stavebné práce | Ing. Ivan Zrubec - RODIS, Levice | 7536 Eur |
| 195/18 | telefón za 5/2018 - OU,škola | Sloak Telekom a.s., Bratislava | 72,48 Eur |
| 194/18 | škola v prírode | Králiky, spol. s r.o., Králiky | 500 Eur |
| 193/18 | záloha na elektriku na 6/2018 - bytovky č. 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
| 192/18 | predplatné - doplatok | Inprost s.r.o., Bratislava | 20,8 Eur |
| 191/18 | záloha na elektriku na 6/2018 - OU, šp.areál, dom smútku, zdr.stredisko, kult.dom, dvojbytovka | ZSE Energia a.s., Bratislava | 337,61 Eur |
| 190/18 | záloha na plyn na 6/2018 - dvojbytovka | SPP a.s., Bratislava | 28 Eur |
| 189/18 | záloha na plyn na 6/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 54 Eur |
| 188/18 | záloha na plyn na 6/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 30 Eur |
| 187/18 | led trubice | Reletronic, s.r.o., Golianovo | 109,5 Eur |
| 186/18 | predplatné časopisov | ARES spol. s r.o., Bratislava | 20,8 Eur |
| | | |
| 34/2018 | rozhlasové relácie | Request s.r.o., Šaľa | 13,2 Eur |
| 185/18 | program Školská jedáleň | Soft-GL s.r.o., Košice | 228 Eur |
| 184/18 | vykonanie služieb úloh zodpovednej osoby | ITAK s.r.o., Komárno | 192 Eur |
| 183/18 | audit za r.2017 | Ing. Michal Lacko, Nová Dedina | 900 Eur |
| 182/18 | poštovné za II. štvrťrok 2018 | Mesto Levice, SOU, Levice | 17,55 Eur |
| 181/18 | montáž vodovodnej prípojky a vodomeru - Skačan Ľuboš | ZsVS a.s., Levice | 231,23 Eur |
| 180/18 | voda za 4/2018 - ZS a bytovky | ZsVS a.s., Nitra | 115,37 Eur |
| 179/18 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 4/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 49,08 Eur |
| 178/18 | internet za 4/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 177/18 | elektrika za 4/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 146,82 Eur |
| 176/18 | elektrika za 4/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 267,6 Eur |
| 175/18 | elektrika za 4/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 125,44 Eur |
| 174/18 | elektrika za 4/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 118,52 Eur |
| 173/18 | elektrika za 4/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 80,65 Eur |
| 172/18 | GDPR | ITAK s.r.o., Komárno | 360 Eur |
| 171/18 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 12,26 Eur |
| 170/18 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 4,86 Eur |
| 169/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 26,8 Eur |
| 168/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 17,76 Eur |
| 167/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 70,62 Eur |
| 166/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 27,7 Eur |
| 165/18 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 76,99 Eur |
| 164/18 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 59,26 Eur |
| 163/18 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 26,69 Eur |
| 162/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 17,6 Eur |
| 149/18 | čistiace prostriedky | Mgr. Peter Moško, Veľký Krtíš | 25 Eur |
| 161/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 17,34 Eur |
| 160/18 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 9,59 Eur |
| 159/18 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 20,53 Eur |
| 158/18 | potraviny | Fibor s.r.o.,Nitra | 33 Eur |
| 157/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 66,44 Eur |
| 156/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 79,75 Eur |
| 155/18 | telefón za 5/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 32,1 Eur |
| 154/18 | telefón za 4/2018 - OU,škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 41,76 Eur |
| 153/18 | servisné poplatky | Bio-Nexus SK, s.r.o., Bratislava | 360 Eur |
| 152/18 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 745,42 Eur |
| 151/18 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 105,88 Eur |
| 150/18 | montáž vodovodnej prípojky a vodomeru - Skačan Viktor | ZsVS a.s., Levice | 234,55 Eur |
| 148/18 | záloha na elektriku na 5/2018 - bytovky č. 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
| 147/18 | záloha na elektriku na 5/2018 - OU, šp.areál, dom smútku, zdr.stredisko, kult.dom, dvojbytovka | ZSE Energia a.s., Bratislava | 337,61 Eur |
| 146/18 | záloha na plyn za 5/2018 - dvojbytovka | SPP a.s., Bratislava | 66 Eur |
| 145/18 | záloha na plyn za 5/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 127 Eur |
| 144/18 | záloha na plyn za 5/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 72 Eur |
| 143/18 | údržba softweru | Remek s.r.o., Nitra | 504 Eur |
| 142/18 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 141/18 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 1022,42 Eur |
| 140/18 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 158,43 Eur |
| 139/18 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 141,03 Eur |
| 138/18 | predplatné - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 29,4 Eur |
| 137/18 | voda za 3/2018 | ZsVS a.s., Nitra | 178,87 Eur |
| 136/18 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 3/2018 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 39,48 Eur |
| 135/18 | náhradné diely | Kasumex s.r.o., Brno-střed | 161 Eur |
| 134/18 | odmena za služby | Prounion a.s., Nitra | 420 Eur |
| 133/18 | elektrika za 3/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,44 Eur |
| 132/18 | elektrika za 3/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 87,8 Eur |
| 131/18 | elektrika za 3/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 243,82 Eur |
| 130/18 | elektrika za 3/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 132,23 Eur |
| 129/18 | elektrika za 3/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 145,75 Eur |
| 128/18 | internet za 3/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 127/18 | telefón za 3/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,88 Eur |
| 126/18 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 3/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 562,22 Eur |
| 125/18 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 7,98 Eur |
| 124/18 | potraviny | OVD, Dvory nad Žitavou | 6,13 Eur |
| 123/18 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 8,67 Eur |
| 122/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 8,2 Eur |
| 121/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 64,54 Eur |
| 120/18 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 25,15 Eur |
| 119/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 19,72 Eur |
| 118/18 | čistiace prostriedky | Tech-Lit SK s.r.o., Žilina | 61,2 Eur |
| 117/18 | záloha na elektriku na 4/2018 - OU, šp.areál, dom smútku, zdr.stredisko, kult.dom, dvojbytovka | ZSE Energia a.s., Bratislava | 337,61 Eur |
| 116/18 | záloha na elektriku na 4/2018 - bytovky č. 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
| 115/18 | telefón za 3/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 91,43 Eur |
| 114/18 | traktorové práce | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 112,2 Eur |
| 113/18 | záloha na plyn za 4/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 187 Eur |
| 112/18 | záloha na plyn za 4/2018 - dvojbytovka | SPP a.s., Bratislava | 172 Eur |
| 111/18 | záloha na plyn za 4/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 331 Eur |
| 110/18 | úprava webovej stránky | Ing. Marián Václav, Most pri Bratislave | 60 Eur |
| 109/18 | školské potreby | Dezider Chudý- Sirga, Bátovce | 33,2 Eur |
| 108/18 | potraviny | Connect, Kráľov Brod | 18,6 Eur |
| 107/18 | tlačivá | Connect, Kráľov Brod | 33,1 Eur |
| 106/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 95,62 Eur |
| 105/18 | potraviny | Tatranská mliekareň, Kežmarok | 2,87 Eur |
| 104/18 | potraviny | Gastro-max, Pezinok | 51,06 Eur |
| 102/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 29,19 Eur |
| 103/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 15,44 Eur |
| 101/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 48,9 Eur |
| 100/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 11,6 Eur |
| 99/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 114,67 Eur |
| 98/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 15,8 Eur |
| 97/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 36,1 Eur |
| 96/18 | školské potreby | Mira Office s.r.o., Levice | 16,6 Eur |
| 33/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Jozef Farkaš, Beša | 29,5 Eur |
| 32/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Márie Kóšová, Beša | 7,37 Eur |
| 31/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Ivana Giľaková, Beša | 36,87 Eur |
| 30/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Angelika Vengrínová, Beša | 22,12 Eur |
| 29/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | František Gányovics, Beša | 20,74 Eur |
| 28/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Jaroslav Kováč, Beša | -15,92 Eur |
| 27/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -13,33 Eur |
| 26/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Tatiana Vadkertiová, Drovy nad Žitavou | 15,18 Eur |
| 25/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Martin Kosár, Beša | 19,07 Eur |
| 24/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Mária Ladányiová, Beša | -2,96 Eur |
| 23/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Adriana Füriová, Beša | -9,44 Eur |
| 22/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Helena Havlíková, Beša | 22,96 Eur |
| 21/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Enikő Kotorová, Beša | -10,74 Eur |
| 20/2018 | záloha za plyn pošty za I. štvrťrok 2018 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
| 19/2018 | spotreba plynu za 1/2018 | Ladislav Buzáši, Beša | -89,76 Eur |
| 95/18 | elektrika za 2/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 524,36 Eur |
| 94/18 | elektrika za 2/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 145,84 Eur |
| 93/18 | elektrika za 2/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Btatislava | 133,06 Eur |
| 92/18 | elektrika za 2/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 89,72 Eur |
| 91/18 | elektrika za 2/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,45 Eur |
| 90/18 | voda za 2/2018 - ZS a bytovky | ZsVS a.s., Nitra | 93,32 Eur |
| 89/18 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 2/2018 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 37,68 Eur |
| 88/18 | internet za 2/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 87/18 | telefón za 3/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,7 Eur |
| 86/18 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2018 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 455,71 Eur |
| 85/18 | záloha na elektriku na 3/2018 - bytovky č. 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
| 84/18 | telefón za 2/2018 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 20,39 Eur |
| 83/18 | záloha na elektriku na 3/2018 - OU, šp.areál, dom smútku, zdr.stredisko, kult.dom, dvojbytovka | ZSE Energia a.s., Bratislava | 337,61 Eur |
| 82/18 | telefón za 2/2018 - OU,škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 75,84 Eur |
| 81/18 | záloha na plyn za 3/2018 - dvojbytovka | SPP a.s., Bratislava | 313 Eur |
| 80/18 | záloha na plyn za 3/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 605 Eur |
| 79/18 | záloha na plyn za 3/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 342 Eur |
| 78/18 | opilovanie a úprava v parku | Eduard Pavol Majer, Dolný Pial | 650 Eur |
| 77/18 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 23,88 Eur |
| 76/18 | projekt požiarnej ochrany na plynovú kotolňu | Ronald Loskot, Levice | 100 Eur |
| 18/2018 | jednorázová náhrada za užívanie pozemkov | Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Bratislava | 183,83 Eur |
| 75/18 | odborná publikácia | Sotac s.r.o., Košice | 33 Eur |
| 74/18 | poplatok za užívanie RZOF za II. polrok 2015 | Emel Bratislava s.r.o., Bratislava | 64,8 Eur |
| 73/18 | poštovné za I. štvrťrok 2018 | Mesto Levice- Spoločný obecný úrad, Levice | 45,1 Eur |
| 72/18 | členský príspevok na rok 2017 | Občianske združenie Tekov-Hont, Santovka | 200 Eur |
| 71/18 | telefón za 12/2018 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
| 70/18 | elektrika za 1/2018 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 152,12 Eur |
| 69/18 | elektrika za 1/2018 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 162,35 Eur |
| 68/18 | elektrika za 1/2018 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 97,03 Eur |
| 67/18 | voda za 1/2018 | ZsVS a.s., Levice | 163,33 Eur |
| 66/18 | internet za 1/2018 | Slovak Telekom a.s. , Bratislava | 11,99 Eur |
| 65/18 | telefón na 2/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,82 Eur |
| 64/18 | zneškodnenie komunálneho a kuchynského odpadu za 1/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 817,43 Eur |
| 63/18 | elektrika za 1/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 169,62 Eur |
| 62/18 | elektrika za 1/2018 -kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,36 Eur |
| 61/18 | telefón na 2/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,71 Eur |
| 60/18 | telefón na 2/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 49,82 Eur |
| 59/18 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 14,74 Eur |
| 58/18 | potraviny | OVD Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 6,6 Eur |
| 57/18 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 29,52 Eur |
| 56/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 15,2 Eur |
| 55/18 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 32,2 Eur |
| 54/18 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 9,59 Eur |
| 53/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 17,6 Eur |
| 52/18 | potraviny | Jozef Henžel -OZ, Levice | 87,29 Eur |
| 51/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 13 Eur |
| 50/18 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 90,11 Eur |
| 49/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 44,59 Eur |
| 48/18 | záloha na elektriku na 2/2018 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 314,61 Eur |
| 47/18 | záloha na elektriku na 2/2018 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
| 46/18 | predplatné 1000 riešení - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 Eur |
| 45/18 | záloha na plyn na 2/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 642 Eur |
| 44/18 | záloha na plyn na 2/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 363 Eur |
| 43/17 | záloha na plyn na 2/2018 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 332 Eur |
| 42/18 | uhlie | KOS- Kysucká obchodná spoločnosť s.r.o., Čadca | 1721,87 Eur |
| 41/18 | tlačivá-vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
| 40/18 | odber vzoriek vody, vyhotovenie prevádzky ČOV | Monstav Projekt s.r.o., Levice | 180 Eur |
| 39/18 | úprava komunkácii, traktorové práce | Poľnohospodárske družstvo Beša | 366,3 Eur |
| 38/18 | predplatné 1000 riešení - záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 31,6 Eur |
| 37/18 | záloha na plyn na 1/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 374 Eur |
| 36/18 | záloha na plyn na 1/2018 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 343 Eur |
| 35/18 | záloha na plyn na 1/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 663 Eur |
| 34/18 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 8,6 Eur |
| 33/18 | plyn za 2017 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | -3,55 Eur |
| 32/18 | plyn za 2017 - ZS | SPP a.s., Bratislava | -20,56 Eur |
| 31/18 | plyn za 2017 - OU | SPP a.s., Bratislava | 164,46 Eur |
| 30/18 | voda za 12/2017 | ZsVS a.s., Nitra | 211,28 Eur |
| 29/18 | elektrika na 1/2018- bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
| 28/18 | elektrika na 1/2018- OU, šport.areál,DS,ZS,KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 314,61 Eur |
| 27/18 | predplatné Adamko - vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
| 26/18 | potraviny | Gastrp-max s.r.o., Pezinok | 75,25 Eur |
| 25/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,21 Eur |
| 24/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 38,58 Eur |
| 23/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 118,42 Eur |
| 22/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 24,12 Eur |
| 21/18 | stravné lístky-vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 20/18 | elektrika za 12/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 176,28 Eur |
| 19/18 | elektrika za 12/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 160,24 Eur |
| 18/18 | elektrika za 12/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 98,05 Eur |
| 17/18 | elektrika za 12/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 166,04 Eur |
| 16/18 | elektrika za 12/2017 -kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 869,92 Eur |
| 15/18 | predplatné Úplne znenie zákonov 2018 - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 Eur |
| 14/18 | elektrika za 2017 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | -18,12 Eur |
| 13/18 | elektrika za 2017 - kult.dom,dom smútku,šport.areál,obecný úrad | ZSE Energia a.s., Bratislava | -416,53 Eur |
| 12/18 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 12/2017 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 40,92 Eur |
| 11/18 | internet za 12/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 10/18 | telefón za 1/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 38 Eur |
| 9/18 | hudobná produkcia | Szabó Ján, Pozba | 500 Eur |
| 8/18 | stravné lístky-záloha | Uu Slovensko, s.r.o., Bratislava | 877,38 Eur |
| 7/18 | predplatné Obecné noviny | Inprost s.r.o., Bratislava | 67,6 Eur |
| 6/18 | predplatné Úplne znenie zákonov 2018 - záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 59,2 Eur |
| 5/18 | predplatné Poradca - záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 29,4 Eur |
| 4/18 | predplatné Adamko - záloha | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 10 Eur |
| 3/18 | zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 12/2017 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 907,64 Eur |
| 2/18 | telefón za 12/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,71 Eur |
| 1/18 | tlačivá | ŠEVT a.s., Bratislava | 22,4 Eur |
| 17/2018 | spotreba plynu za 2017 | Ladislav Buzáši, Beša | -24,72 Eur |
| 16/2018 | spotreba plynu za 2017 | František Gányovics, Beša | 2,84 Eur |
| 15/2018 | spotreba plynu Pošty v Beši za 2017 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 462,12 Eur |
| 14/2018 | elektrika spoločných priestorov za 2-12/2017 | Helena Havlíková, Beša | 52,05 Eur |
| 13/2018 | elektrika spoločných priestorov za rok 2017 | Enikő Kotorová, Beša | 56,78 Eur |
| 12/2018 | elektrika spoločných priestorov za rok 2017 | Štefan Géczi Tóth, Beša | 56,78 Eur |
| 11/2018 | elektrika spoločných priestorov za rok 2017 | Mária Ladányiová, Beša | 56,78 Eur |
| 10/2018 | elektrika spoločných priestorov za rok 2017 | Adriana Füriová, Beša | 56,78 Eur |
| 9/2018 | elektrika spoločných priestorov za rok 2017 | Jaroslav Kováč, Beša | 56,78 Eur |
| 8/2018 | elektrika spoločných priestorov za rok 2017 | Martin Kosár, Beša | 56,78 Eur |
| 7/2018 | elektrika spoločných priestorov za rok 2017 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 56,78 Eur |
| 6/2018 | voda za 10-12/2017 | Ivana Giľaková, Beša | 34,89 Eur |
| 5/2018 | voda za 10-12/2017 | Márie Kóšová, Beša | 6,99 Eur |
| 4/2018 | voda za 10-12/2017 | Jozef Farkaš, Beša | 27,92 Eur |
| 3/2018 | voda za 10-12/2017 | Angelika Vengrínová, Beša | 20,93 Eur |
| 2/2018 | voda za 10-12/2017 | Ladislav Buzáši, Beša | 15,55 Eur |
| 1/2018 | voda za 10-12/2017 | František Gányovics, Beša | 23,33 Eur |
| 73/2017 | voda za 10-12/2017 | Helena Havlíková, Beša | 14,88 Eur |
| 72/2017 | voda za 10-12/2017 | Martin Kosár, Beša | 8,4 Eur |
| 71/2017 | voda za 10-12/2017 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -7,15 Eur |
| 70/2017 | voda za 10-12/2017 | Mária Ladányiová, Beša | -5,86 Eur |
| 69/2017 | voda za 10-12/2017 | Adriana Füriová, Beša | -11,04 Eur |
| 68/2017 | voda za 10-12/2017 | Jaroslav Kováč, Beša | -14,93 Eur |
| 67/2017 | voda za 10-12/2017 | Enikő Kotorová, Beša | -14,93 Eur |
| 66/2017 | voda za 10-12/2017 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -7,15 Eur |
| 65/2017 | záloha na plyn za IV. štvrťrok 2017 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
| 487/17 | použitie mont.plošiny | Vepos spol s.r.o., Vráble | 303 Eur |
| 486/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 20,2 Eur |
| 485/17 | telefón za 11/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
| 484/17 | poplatok za vedenie účtu cenných papierov za r. 2017 | Prima banka Slovensko a.s., Žilina | 47,64 Eur |
| 64/2017 | odmena skladníkovi CO | Ministerstvo vnútra SR, Bratislava | 150 Eur |
| 483/17 | pilčícke a arboristické práce | Eduard Pavol Majer, Dolný Pial | 340 Eur |
| 482/17 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 6,6 Eur |
| 481/17 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce , Refka Nitra | 22,04 Eur |
| 480/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 18,92 Eur |
| 479/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 27,14 Eur |
| 478/17 | výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za IV. štvrťrok 2017 | Ing. Stanislav Petráš, Radava | 60 Eur |
| 477/17 | poukážky | Tesco Stores SR a.s., Bratislava | 800 Eur |
| 476/17 | vianočné led osvetlenia | Orgeco spol. s.r.o., Nové Zámky | 739,18 Eur |
| 475/17 | oprava plynového kotla | Elim Levice, s.r.o., Levice | 72 Eur |
| 474/17 | voda za 11/2017-zdravotné stredisko | ZsVS, Levice | 25,92 Eur |
| 473/17 | voda za 11/2017-bytovky | ZsVS, Levice | 93,34 Eur |
| 472/17 | učebné pomôcky | LegalSoft, Turčianske Teplice | 90,8 Eur |
| 471/17 | stavebné práce na zdravotnom stredisku za 11 a 12/2017 | Ing.Ivan Zrubec-Rodis, Levice | 12124,8 Eur |
| 470/17 | oprava elektrického vedenia v škole | Štefan Šuba - EnergyS, Kalná nad Hronom | 450 Eur |
| 469/17 | rekonštrukcia elektroinštalácia na obecnom úrade | Štefan Šuba - Energy S, Kalná nad Hronom | 700 Eur |
| 468/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 116,87 Eur |
| 467/17 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 29,62 Eur |
| 466/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 8,4 Eur |
| 465/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 18 Eur |
| 464/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 9,6 Eur |
| 463/17 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 301,94 Eur |
| 462/17 | elektrika za 11/2017 -kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 314,95 Eur |
| 461/17 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 13,11 Eur |
| 460/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 29,78 Eur |
| 459/17 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 28,88 Eur |
| 458/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 15,3 Eur |
| 457/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 82,48 Eur |
| 456/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 9,6 Eur |
| 455/17 | potraviny | Jozef Henžel -OZ, Levice | 21,62 Eur |
| 454/17 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 53,84 Eur |
| 453/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 30,4 Eur |
| 452/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 11/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 37,08 Eur |
| 451/17 | telefón za 11/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
| 450/17 | internet za 11/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 449/17 | stravné lístky-vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 448/17 | učebné pomôcky | Dezider Chudý -Sirga, Bátovce | 260 Eur |
| 447/17 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 214,94 Eur |
| 446/17 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart Bratislava | 342,51 Eur |
| 445/17 | elektrika za 11/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 153,64 Eur |
| 444/17 | elektrika za 11/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 97 Eur |
| 443/17 | elektrika za 11/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 150,84 Eur |
| 442/17 | elektrika za 11/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 175,21 Eur |
| 441/17 | uhlie | KOS-Kysucká obchodná spoločnosť s.r.o., Čadca | 1282,5 Eur |
| 440/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 11/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 719,85 Eur |
| 439/17 | telefón za 11/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,71 Eur |
| 438/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 125,56 Eur |
| 437/17 | záloha na plyn za 12/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 630 Eur |
| 436/17 | záloha na plyn za 12/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 329 Eur |
| 435/17 | záloha na elektriku na 12/2017 - bytovky | SPP a.s., Bratislava | 324 Eur |
| 434/17 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm Vráble | 16,79 Eur |
| 433/17 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 110,93 Eur |
| 432/17 | odpadové nádoby 110 l a 120 l | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 255 Eur |
| 431/17 | toner | Soft -Tech s.r.o., Stropkov | 21,2 Eur |
| 430/17 | učebnice-vyúčtovanie | Aitec s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 429/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 4,9 Eur |
| 428/17 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 16,9 Eur |
| 427/17 | ubytovanie | RZMO Tekov, Santovka | 60 Eur |
| 426/17 | doprava | Poľnohospodárske družstvo Beša | 247,98 Eur |
| 425/17 | vývoz dreva | Poľnohospodárske družstva Beša | 22 Eur |
| 424/17 | voda za 10/2017 | ZsVS a.s., Levice | 121,85 Eur |
| 423/17 | doplnenie zelenej infraštruktúry na projekt "Revitalizácia obce Beša" | Portik spol. s.r.o., Bratislava | 288 Eur |
| 422/17 | murárske práce na budove obecného úradu | Ján Krčmár, Bardoňovo | 889,7 Eur |
| 421/17 | montáž vodovodnej prípojky a vodomeru (p.č. 34) | ZsVS a.s., Lev ice | 234,68 Eur |
| 420/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 10/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 34,08 Eur |
| 419/17 | telefón za 11/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 31,4 Eur |
| 418/17 | internet za 10/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 417/17 | pilčícke práce | Eduard Pavol Majer, Dolný Pial | 220 Eur |
| 416/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 34,24 Eur |
| 415/17 | elektrika za 10/2017 -kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 174,05 Eur |
| 414/17 | elektrika za 10/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 168,56 Eur |
| 413/17 | elektrika za 10/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 145,68 Eur |
| 412/17 | elektrika za 10/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 94,21 Eur |
| 411/17 | elektrika za 10/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 147,43 Eur |
| 410/17 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,67 Eur |
| 409/17 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 9,6 Eur |
| 408/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 33,3 Eur |
| 407/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 21,32 Eur |
| 406/17 | potraviny | Bufet HeAn Beša | 35,57 Eur |
| 405/17 | potraviny | OVD Dvory nad Žitavou | 13,96 Eur |
| 404/17 | učebnice-záloha | Aitec s.r.o., Bratislava | 26,4 Eur |
| 403/17 | stavebné práce na zdravotnom stredisku za 10/2017 | Ing.Ivan Zrubec-Rodis, Levice | 12310,2 Eur |
| 401/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 623,95 Eur |
| 400/17 | záloha na elektriku na 11/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 335,72 Eur |
| 399/17 | záloha na elektriku na 11/2017 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,08 Eur |
| 398/17 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm Vráble | 124,67 Eur |
| 397/17 | dodanie a položenie laminátovej podlahy | Július Botka, Tehla | 423,29 Eur |
| 396/17 | telefón za 11/2017-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 48,94 Eur |
| 395/17 | telefón za 11/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,71 Eur |
| 394/17 | záloha na plyn za 11/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 275 Eur |
| 393/17 | záloha na plyn za 11/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 535 Eur |
| 392/17 | záloha na plyn za 11/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 279 Eur |
| 391/17 | vlajka | DLD s.r.o., Ružomberok | 13 Eur |
| 390/17 | montáž vodovodnej prípojky a vodomeru (p.č. 25/6) | ZsVS a.s., Levice | 234,68 Eur |
| 389/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 186,58 Eur |
| 388/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 13,5 Eur |
| 387/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 27,1 Eur |
| 386/17 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 46,5 Eur |
| 385/17 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 75,83 Eur |
| 384/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 19,2 Eur |
| 383/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 25,13 Eur |
| 382/17 | darčekové kupóny-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 1375,54 Eur |
| 381/17 | výkopové a zemné práce, búranie | Marek Botka Autodoprava, Dolný Pial | 960 Eur |
| 63/2017 | voda za 7-9/2017 | Ivana Giľaková, Beša | 42,87 Eur |
| 62/2017 | voda za 7-9/2017 | Jozef Farkaš, Beša | 34,29 Eur |
| 61/2017 | voda za 7-9/2017 | Angelika Vengrínová, Beša | 25,71 Eur |
| 60/2017 | voda za 7-9/2017 | Márie Kóšová, Beša | 8,57 Eur |
| 380/17 | stravné lístky-vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 379/17 | darčekové kupóny | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 1375,54 Eur |
| 378/17 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 949,9 Eur |
| 377/17 | poštovné za III. štvrťrok 2017 | Mesto Levice, SOU | 39,1 Eur |
| 376/17 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 28,06 Eur |
| 375/17 | potraviny | Ryba Košice spol s.r.o., Košice | 35,72 Eur |
| 374/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 20,76 Eur |
| 373/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 172,73 Eur |
| 372/17 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 25,4 Eur |
| 371/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 16,34 Eur |
| 370/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 25,86 Eur |
| 369/17 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 16,46 Eur |
| 368/17 | tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod | 17,2 Eur |
| 367/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 9/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 38,88 Eur |
| 366/17 | internet za 10/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 365/17 | voda za 9/2017 | ZsVS a.s., Nitra | 614,43 Eur |
| 364/17 | elektrika za 1-9/2017 -kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | -740,64 Eur |
| 363/17 | elektrika za 9/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 86,47 Eur |
| 362/17 | elektrika za 9/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 135,91 Eur |
| 361/17 | elektrika za 9/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,36 Eur |
| 360/17 | elektrika za 9/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 154,75 Eur |
| 359/17 | telefón za 11/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
| 358/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 76,6 Eur |
| 357/17 | telefón za 10/2017-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 45,37 Eur |
| 356/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 9/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 591,22 Eur |
| 355/17 | záloha na elektriku na 10/2017 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,08 Eur |
| 354/17 | telefón za 10/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,71 Eur |
| 353/17 | kontrola bezpečnosti detského ihriska | Ekotec spol s.r.o., Bratislava | 204 Eur |
| 352/17 | záloha na elektriku na 10/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 335,72 Eur |
| 351/17 | príbory-vyúčtovanie | Internet Mall Slovakia s.r.o., Bratislava-Ružinov | 0 Eur |
| 350/17 | stavebné práce na zdravotnom stredisku za 9/2017 | Ing. Ivan Zrubec-Rodis, Levice | 8864,51 Eur |
| 349/17 | záloha na plyn za 10/2017 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 167 Eur |
| 348/17 | záloha na plyn za 10/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 324 Eur |
| 347/17 | záloha na plyn za 10/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 169 Eur |
| 346/17 | domena, webhosting | Ing. Marián Václav, Most pri Bratislave | 114 Eur |
| 59/2017 | voda za 7-9/2017 | František Gányovics, Beša | 32,4 Eur |
| 58/2017 | voda za 7-9/2017 | Ladislav Buzáši, Beša | 32,4 Eur |
| 57/2017 | voda za 7-9/2017 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -14,93 Eur |
| 56/2017 | voda za 7-9/2017 | Helena Havlíková, Beša | 17,47 Eur |
| 55/2017 | voda za 7-9/2017 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -9,74 Eur |
| 54/2017 | voda za 7-9/2017 | Jaroslav Kováč, Beša | -13,63 Eur |
| 53/2017 | voda za 7-9/2017 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 8,4 Eur |
| 52/2017 | záloha na plyn za III. štvrťrok 2017 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
| 51/2017 | voda za 7-9/2017 | Mária Ladányiová, Beša | -4,56 Eur |
| 50/2017 | voda za 7-9/2017 | Adriana Füriová, Beša | -9,74 Eur |
| 49/2017 | voda za 7-9/2017 | Enikő Kotorová, Beša | -24 Eur |
| 48/2017 | separovaný odpad | Envi-Pak, a.s., Bratislava | 63,58 Eur |
| 345/17 | potraviny | Gastro-max, s.r.o., Pezinok | 18,28 Eur |
| 344/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 26 Eur |
| 343/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 17,64 Eur |
| 342/17 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 9,6 Eur |
| 341/17 | záloha za materiál | Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava | 88,9 Eur |
| 340/17 | členský príspevok za 7-12/2017 | OZ Tekov-Hont, Santovka | 175 Eur |
| 339/17 | informačná tabuľa | OZ Tekov-Hont, Santovka | 9,5 Eur |
| 338/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 200,8 Eur |
| 337/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 33,62 Eur |
| 336/17 | potraviny | Hyza a.s.,Topoľčany | 24,49 Eur |
| 335/17 | voda za 8/2017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 110,19 Eur |
| 334/17 | potraviny | Ryba Košice spol. s.r.o., Košice | 23,57 Eur |
| 333/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 28,88 Eur |
| 332/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 53,98 Eur |
| 331/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 8,86 Eur |
| 330/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 31,94 Eur |
| 329/17 | potraviny | Gastro-max, s.r.o., Pezinok | 60,46 Eur |
| 328/17 | internet za 8/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 327/17 | tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod | 25,09 Eur |
| 326/17 | elektrika za 8/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 76,55 Eur |
| 325/17 | elektrika za 8/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 119,24 Eur |
| 324/17 | elektrika za 8/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 119,92 Eur |
| 323/17 | elektrika za 8/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 83,54 Eur |
| 322/17 | telefón za 9/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
| 321/17 | výsadba a údržba rastlín | Ing. Samuel Potančok Sam-Vedun-Garden, Beša | 270 Eur |
| 320/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 856,16 Eur |
| 319/17 | záloha na elektriku na 9/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 643,69 Eur |
| 318/17 | záloha na elektriku na 9/2017 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,08 Eur |
| 317/17 | telefón za 9/2017-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 51,34 Eur |
| 316/17 | nábytok | Alex kovový a školský nábytok s.r.o., Komárno | 674,1 Eur |
| 315/17 | telefón za 8/2017 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 31,14 Eur |
| 314/17 | položenie PVC | Július Botka, Tehla | 95 Eur |
| 313/17 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 102,46 Eur |
| 312/17 | záloha na plyn za 9/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 55 Eur |
| 311/17 | záloha na plyn na 9/2017 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 54 Eur |
| 310/17 | záloha na plyn za 9/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 104 Eur |
| 309/17 | murárske, obkladačské a maliarske práce | Ján Kováč - K.J., Horná Seč | 1820 Eur |
| 308/17 | tlačivá-vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
| 307/17 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 74,1 Eur |
| 306/17 | použitie mont.plošiny-oprava osvetlenia | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 98,4 Eur |
| 305/17 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 91,91 Eur |
| 304/17 | stavebný materiál | Stavivá-Garaj, s.r.o., Banská Bystrica | 66 Eur |
| 303/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 118,99 Eur |
| 302/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 8,63 Eur |
| 301/17 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 26 Eur |
| 300/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 9,24 Eur |
| 299/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 23,44 Eur |
| 298/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 8 Eur |
| 297/17 | internet za 7/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 296/17 | stavebný materiál | Stavivá-Garaj s.r.o., Banská Bystrica | 169,66 Eur |
| 295/17 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 24,9 Eur |
| 294/17 | voda za 7/2017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 111,48 Eur |
| 293/17 | telefón za 8/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
| 292/17 | telefón za 8/2017 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,71 Eur |
| 291/17 | telefón za 8/2017-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
| 290/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 7/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 526,79 Eur |
| 289/17 | elektrika za 7/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 81,84 Eur |
| 288/17 | elektrika za 7/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 108,74 Eur |
| 287/17 | elektrika za 7/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 115,72 Eur |
| 286/17 | elektrika za 7/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 78,42 Eur |
| 285/17 | záloha na elektriku na 8/2017 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,08 Eur |
| 284/17 | záloha na elektriku na 8/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 643,69 Eur |
| 283/17 | záloha na plyn na 8/2017 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 26 Eur |
| 282/17 | záloha na plyn za 8/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 50 Eur |
| 281/17 | záloha na plyn za 8/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 26 Eur |
| 280/17 | nerezové stoly | Gastro-galaxi Koprivnica | 720 Eur |
| 279/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 199,96 Eur |
| 278/17 | tabule KD a ZS | Jozef Smrhola - Olymp, Santovka | 167,35 Eur |
| 277/17 | pivný prístrešok | Hobbytec Sk s.r.o., Bratislava | 483 Eur |
| 276/17 | ventilátor do potrubia | Dalap s.r.o., Bratislava | 62,85 Eur |
| 275/17 | požičovné za odvlhčovať vzduchu | Dom náradia Levice | 178,5 Eur |
| 274/17 | tlačivá-záloha | ŠEVT a.s, Banská Bystrica | 25,21 Eur |
| 273/17 | voda za 7/2017-cintorín | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 2,59 Eur |
| 272/17 | internet za 6/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
| 271/17 | voda za II/2017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 327,95 Eur |
| 270/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 677,18 Eur |
| 269/17 | gumolit | RM Renova s.r.o., Levice | 311,61 Eur |
| 268/17 | elektrika za 6/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 103,33 Eur |
| 267/17 | elektrika za 6/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 111,52 Eur |
| 266/17 | elektrika za 6/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 76,08 Eur |
| 265/17 | elektrika za 6/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 135,91 Eur |
| 264/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 6/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 40,08 Eur |
| 263/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 6/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 531,9 Eur |
| 262/17 | telefón za 7/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,7 Eur |
| 261/17 | stravné lístky-vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 260/17 | časopis Predškolská výchova | Ares spol s.r.o., Bratislava | 10,8 Eur |
| 259/17 | montáž vodovodnej prípojky a vodomeru (č.149 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 234,53 Eur |
| 258/17 | záloha na elektriku na 7/2017 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,08 Eur |
| 257/17 | záloha na elektriku na 7/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 643,69 Eur |
| 256/17 | telefón za 7/2017-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
| 255/17 | telefón za 6/2017 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,71 Eur |
| 254/17 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 1094,94 Eur |
| 253/17 | vystúpenie -divadelná produkcia | Komedianti s.r.o., Bánov | 300 Eur |
| 252/17 | plyn za 7/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 26 Eur |
| 251/17 | plyn za 7/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 50 Eur |
| 250/17 | plyn za 7/2017 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 26 Eur |
| 47/2017 | voda za 4-6/2017 | Ivana Giľaková, Beša | 47,36 Eur |
| 46/2017 | voda za 4-6/2017 | Márie Košová, Beša | 9,47 Eur |
| 45/2017 | voda za 4-6/2017 | Jozef Farkaš, Beša | 37,88 Eur |
| 44/2017 | voda za 4-6/2017 | Angelika Vengrínová, Beša | 28,41 Eur |
| 43/2017 | voda za 1-6/2017 | Ladislav Buzáši, Beša | 46,66 Eur |
| 42/2017 | voda za 1-6/2017 | František Gányovics, Beša | 53,14 Eur |
| 249/17 | učebné pomôcky | Malunet s.r.o., Morkov | 252,41 Eur |
| 248/17 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 56,55 Eur |
| 247/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,66 Eur |
| 246/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 21,94 Eur |
| 245/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 142,06 Eur |
| 244/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 9,3 Eur |
| 243/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 6,25 Eur |
| 242/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 13,8 Eur |
| 241/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 23,03 Eur |
| 240/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 49,48 Eur |
| 239/17 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 29,52 Eur |
| 238/17 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 118,8 Eur |
| 237/17 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 16,97 Eur |
| 236/17 | doprava stavebného materiálu | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 70,2 Eur |
| 41/2017 | záloha na plyn za II. štvrťrok 2017 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
| 41/2017 | voda za 4-6/2017 | Enikő Kotorová, Beša | -24 Eur |
| 39/2017 | voda za 4-6/2017 | Jaroslav Kováč, Beša | -13,63 Eur |
| 38/2017 | voda za 4-6/2017 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 10,99 Eur |
| 37/2017 | voda za 4-6/2017 | Adriana Füriová, Beša | -11,04 Eur |
| 36/2017 | voda za 4-6/2017 | Mária Ladányiová, Beša | -1,97 Eur |
| 35/2017 | voda za 4-6/2017 | Helena Havlíková, Beša | 13,58 Eur |
| 34/2017 | voda za 4-6/2017 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -13,63 Eur |
| 33/2017 | voda za 4-6/2017 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -13,63 Eur |
| 235/17 | internet za 5/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
| 234/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 5/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 37,68 Eur |
| 233/17 | voda za 5/2017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 164,63 Eur |
| 232/17 | telefón za 6/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,11 Eur |
| 231/17 | zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 5/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1737,24 Eur |
| 230/17 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 45,49 Eur |
| 229/17 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 6,22 Eur |
| 228/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 14,81 Eur |
| 227/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 40,85 Eur |
| 226/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 17,46 Eur |
| 225/17 | potraviny | Tatranská mliekáreň a.s., Kežmarok | 17,28 Eur |
| 224/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 8,26 Eur |
| 223/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 44,4 Eur |
| 222/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 10,06 Eur |
| 221/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 41,53 Eur |
| 220/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 7,04 Eur |
| 219/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 107,95 Eur |
| 218/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 8,05 Eur |
| 217/17 | záloha na elektriku na 6/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 643,69 Eur |
| 216/17 | záloha na elektriku na 6/2017 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,08 Eur |
| 215/17 | elektrika za 5/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 165,89 Eur |
| 214/17 | elektrika za 5/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 112,91 Eur |
| 213/17 | elektrika za 5/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 117,36 Eur |
| 212/17 | elektrika za 5/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 80,33 Eur |
| 211/17 | poštovné za II. štvrťrok 2017 | Mesto Levice, Spoločný obecný úrad | 48,85 Eur |
| 210/17 | zariadenie | Nomiland s.r.o., Košice | 502,65 Eur |
| 209/17 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 29,9 Eur |
| 208/17 | telefón za 6/2017-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 47,44 Eur |
| 207/17 | telefón za 6/2017 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,71 Eur |
| 206/17 | plyn za 6/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 28 Eur |
| 205/17 | plyn za 6/2017 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 28 Eur |
| 204/17 | plyn za 6/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 54 Eur |
| 32/2017 | montáž vodomeru (č.115) | Ingrid Szabóová, Levice | 29,64 Eur |
| 31/2017 | montáž vodovodnej prípojky a vodomeru (č.85) | Jaroslav Havlík, Beša | 233,82 Eur |
| 30/2017 | odobratý elektroodpad | Metal Servis Recycling s.r.o., Slovenská Ľupča | 77,55 Eur |
| 203/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 265,52 Eur |
| 202/17 | audit účtovnej závierky za rok 2016 | Interaudit Levice, s.r.o., Levice | 900 Eur |
| 201/17 | vypracovanie intenzifikácie ČOV a kalového hospodárstva | Monstav Projekt s.r.o., Levice | 300 Eur |
| 200/17 | autorská odmena | Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava | 32,4 Eur |
| 199/17 | rastliny. ostatný materiál | Ing.Samuel Potančok, SAM-VEDUN-Garden, Beša | 2984 Eur |
| 198/17 | použitie mont.plošiny | Vepos s.r.o.,Vráble | 120 Eur |
| 197/17 | montáž vodovodnej prípojky a vodomeru (č.85) | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 233,82 Eur |
| 196/17 | montáž vodomeru (č.115) | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 29,65 Eur |
| 195/17 | internet za 4/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
| 194/17 | odpadové nádoby | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 111,6 Eur |
| 193/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 4/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 40,08 Eur |
| 192/17 | voda za 4/2017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 68,7 Eur |
| 191/17 | montáž dverí a okien na zdravotnom stredisku | Róbert Varga-Robplast, Veľký Ďur | 14853,5 Eur |
| 190/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 19,36 Eur |
| 189/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 51,72 Eur |
| 188/17 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 19,8 Eur |
| 187/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 133,13 Eur |
| 186/17 | čerpadlo,vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 174,01 Eur |
| 185/17 | elektrika za 4/17 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 144,55 Eur |
| 184/17 | elektrika za 4/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 133,88 Eur |
| 183/17 | elektrika za 4/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 86,32 Eur |
| 182/17 | elektrika za 4/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 121,39 Eur |
| 181/17 | telefón za 5/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,1 Eur |
| 180/17 | telefón za 4/2017-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
| 179/17 | telefón za 5/2017 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,71 Eur |
| 178/17 | tlačivá | Centrum polygrafických služieb, Bratislava | 14,28 Eur |
| 177/17 | elektrika za 5/2017 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,08 Eur |
| 176/17 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 188,9 Eur |
| 175/17 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 47,23 Eur |
| 174/17 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 26,66 Eur |
| 173/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 27,75 Eur |
| 172/17 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 74,03 Eur |
| 171/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 57,18 Eur |
| 170/17 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 19,2 Eur |
| 169/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 11 Eur |
| 168/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 148,36 Eur |
| 167/17 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 13,2 Eur |
| 166/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 20,88 Eur |
| 165/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 6,24 Eur |
| 164/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 13,64 Eur |
| 163/17 | servisný poplatok | Cleerio SK s.r.o., Košice | 360 Eur |
| 162/17 | elektrika za 5/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 643,69 Eur |
| 161/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 576,4 Eur |
| 160/17 | plyn za 5/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 129 Eur |
| | | |
| 159/17 | plyn za 5/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 67 Eur |
| 158/17 | plyn za 5/2017 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 66 Eur |
| 157/17 | dovoz štrku | Poľnohospodárske družstvo Beša | 28,08 Eur |
| 156/17 | projekt vykurovania školy | Eneko Levice s.r.o., Levice | 1140 Eur |
| 155/17 | údržba softweru | Remek s.r.o., Nitra | 462 Eur |
| 29/2017 | voda za I/2017 | Angelika Vengrínová, Beša | 22,12 Eur |
| 28/2017 | voda za I/2017 | Ivana Giľaková, Beša | 36,87 Eur |
| 27/2017 | voda za I/2017 | Jozef Farkaš, Beša | 29,5 Eur |
| 26/2017 | voda za I/2017 | Márie Košová, Beša | 7,37 Eur |
| 25/2017 | voda za I/2017 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -11,04 Eur |
| 24/2017 | voda za I/2017 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -8,45 Eur |
| 23/2017 | voda za 2-3/2017 | Helena Havlíková, Beša | 9,92 Eur |
| 22/2017 | voda za I/2017 | Martin Kosár, Beša | 12,29 Eur |
| 21/2017 | voda za I/2017 | Mária Ladányiová, Beša | -1,97 Eur |
| 20/2017 | voda za I/2017 | Adriana Füriová, Beša | -8,45 Eur |
| 19/2017 | voda za I/2017 | Enikő Kotorová, Beša | 18,77 Eur |
| 18/2017 | voda za I/2017 | Jaroslav Kováč, Beša | -14,93 Eur |
| 17/2017 | záloha na plyn za I. štvrťrok 2017 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
| 16/2017 | voda za 1/2017 | Pavol Gajdoš, Bytča | 1,07 Eur |
| 154/17 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 15,99 Eur |
| 153/17 | elektrika za 3/17 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 171,58 Eur |
| 152/17 | elektrika za 3/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s.,Bratislava | 138,62 Eur |
| 151/17 | elektrika za 3/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 154,02 Eur |
| 150/17 | elektrika za 3/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 93,77 Eur |
| 149/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 3/2017 | Tekovská ekologická s.r.o.,Nový Tekov | 40,08 Eur |
| 148/17 | voda za I/2017 | ZsVS a.s., Levice | 272,21 Eur |
| 147/17 | internet za 3/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
| 146/17 | stravné lístky-vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 145/17 | spracovanie rozpočtov na stavebné úpravy | Ing. Martin Fiťka, Levice | 390 Eur |
| 144/17 | elektrika za 4/2017 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,08 Eur |
| 143/17 | telefón za 4/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
| 142/17 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 51,84 Eur |
| 141/17 | potraviny | Milan Molnár, NItra | 19,8 Eur |
| 140/17 | potraviny | Vendomat spol. s.r.o., Nové Zámky | 2,5 Eur |
| 139/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 19,32 Eur |
| 138/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 50,39 Eur |
| 137/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 22,26 Eur |
| 136/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 10,49 Eur |
| 135/17 | materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 154,1 Eur |
| 134/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 3/2017 | Tekovská ekologická s.r.o.,Nový Tekov | 918,04 Eur |
| 133/17 | elektrika za 4/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s. , Bratislava | 643,69 Eur |
| 132/17 | telefón za 3/2017-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 48,73 Eur |
| 131/17 | telefón za 3/2017 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 45,46 Eur |
| 130/17 | voda za 1/2017 | ZsVS Levice | -1,57 Eur |
| 129/17 | led žiarovky | BB servis s.r.o., Bratislava | 256,03 Eur |
| 128/17 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava | 1094,94 Eur |
| 127/17 | voda za 1/2017 | ZsVS Levice | 2,66 Eur |
| 126/17 | voda za 1/2017 | ZsVS Levice | 1,02 Eur |
| 125/17 | plyn za 4/2017 - obecný úrad | SPP Bratislava | 175 Eur |
| 124/17 | plyn za 4/2017 - bytovka | SPP Bratislava | 173 Eur |
| 123/17 | plyn za 4/2017 - zdravotné stredisko | SPP Bratislava | 336 Eur |
| 122/17 | doprava | Poľnohospodárske družstvo Beša | 34,94 Eur |
| 121/17 | tonery | Orink Slovakia s.r.o. Levice | 50,84 Eur |
| 120/17 | činnosť revízneho technika pri revízii plynových zariadení | Antal Arpád, Vyšné nad Hronom | 489 Eur |
| 119/17 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 58,54 Eur |
| 118/17 | členský príspevok na I. polrok 2017 | OZ Tekov-Hont, Santovka | 175 Eur |
| 117/17 | poštovné za I. štvrťrok 2017 | Mesto Levice -Spoločný obecný úrad, Levice | 26,55 Eur |
| 116/17 | potraviny | Gastromax s.r.o., Pezinok | 50,22 Eur |
| 115/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 9,49 Eur |
| 114/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 49,21 Eur |
| 113/17 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 17,46 Eur |
| 112/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 66,14 Eur |
| 111/17 | elektrika za 1/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | -0,9 Eur |
| 110/17 | elektrika za 1/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | -0,4 Eur |
| 109/17 | elektrika za 1/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | -0,2 Eur |
| 108/17 | elektrika za 1/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 0,41 Eur |
| 107/17 | elektrika za 2/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 141,3 Eur |
| 106/17 | elektrika za 2/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 149,51 Eur |
| 105/17 | elektrika za 2/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 94,64 Eur |
| 104,17 | elektrika za 2/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 148,08 Eur |
| 103/17 | voda za 2/2017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nitra | 97,21 Eur |
| 102/17 | internet za 2/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
| 101/17 | kontrola, servis a dodávka hasiacich prístrojov | M.Vojtko-Elektroservis, Topoľčany | 334,8 Eur |
| 100/17 | kontrola, servis a dodávka hasiacich prístrojov | M.Vojtko-Elektroservis, Topoľčany | 736,32 Eur |
| 99/17 | telefón za 3/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
| 98/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 23,86 Eur |
| 97/17 | potraviny | Vendomat s.r.o., Nové Zámky | 32 Eur |
| 96/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 8,1 Eur |
| 95/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 44,93 Eur |
| 94/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,73 Eur |
| 93/17 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 13,44 Eur |
| 92/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 9,1 Eur |
| 91/17 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 13,2 Eur |
| 90/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 123,64 Eur |
| 89/17 | tlačivá | Connect, Kráľov Brod | 22,6 Eur |
| 88/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 436,27 Eur |
| 87/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 2/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 37,08 Eur |
| 86/17 | telefón za 2/2017 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 31,04 Eur |
| 85/17 | telefón za 2/2017-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
| 84/17 | predplatné Poradca-vyúčtovanie | Poradca s.r.o.,Žilina | 24,9 Eur |
| 83/17 | elektrika za 3/2017 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,58 Eur |
| 82/17 | elektrika za 3/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 642,07 Eur |
| 81/17 | plyn za 3/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 614 Eur |
| 80/17 | plyn za 3/2017 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 316 Eur |
| 79/17 | plyn za 3/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 320 Eur |
| 78/17 | predplatné Obecné noviny | Inprost s.r.o., Bratislava | 67,6 Eur |
| 77/17 | poplatok za pripojenie - vyúčtovanie | SPP a.s., Bratislava | 0 Eur |
| 76/17 | regále-vyúčtovanie | Regaz Sk, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom | 0 Eur |
| 75/17 | oprava podlahy v MŠ | Július Botka, Tehla | 85 Eur |
| 74/17 | regále-záloha | Regaz SK s.r.o., Nové Mesto nad Váhom | 697,01 Eur |
| 73/17 | voda za 1/2017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 122,33 Eur |
| 72/17 | poplatok za pripojenie - záloha | SPP a.s., Bratislava | 216,36 Eur |
| 71/17 | potraviny | Vendomat s.r.o., Nové Zámky | 24,65 Eur |
| 70/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,96 Eur |
| 69/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 68,44 Eur |
| 68/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,98 Eur |
| 67/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 6,85 Eur |
| 66/17 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 46,08 Eur |
| 65/17 | potraviny | Bofil s.r.o.,Nitra | 12 Eur |
| 64/17 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 29,52 Eur |
| 63/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 1/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 36,96 Eur |
| 62/17 | elektrika za 2/2017 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,58 Eur |
| 61/17 | telefón za 2/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
| 60/17 | tlačivá-vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Bratislava | 0 Eur |
| 59/17 | elektrika za 1/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 206,17 Eur |
| 58/17 | elektrika za 1/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 167,48 Eur |
| 57/17 | elektrika za 1/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 185,95 Eur |
| 56/17 | elektrika za 1/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 102,16 Eur |
| 55/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 452,09 Eur |
| 54/17 | internet za 1/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
| 53/17 | traktorové práce | Poľnohospodárske družstvo Beša | 52,2 Eur |
| 52/17 | telefón za 1/2017-škola | Slovak Telekom a.s.,Bratislava | 44,83 Eur |
| 51/17 | razítka | Pečiatky-vizitky s.r.o., Košice | 303,94 Eur |
| 50/17 | uhlie | KOS - Kysucká obchodná spoločnosť s.r.o., Čadca | 2494,26 Eur |
| 49/17 | plyn za 2/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 651 Eur |
| 48/17 | plyn za 2/2017 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 335 Eur |
| 47/17 | plyn za 2/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 340 Eur |
| 46/17 | predplatné Poradca-záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 24,9 Eur |
| 45/17 | telefón za 1/2017 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,14 Eur |
| 44/17 | elektrika za 2/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 642,07 Eur |
| 43/17 | odber vzoriek odpadovej vody | Monstav Projekt s.r.o., Levice | 150 Eur |
| 42/17 | tlačivá-záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 11,2 Eur |
| 41/17 | predplatné Adamko-vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
| 40/17 | vyhotovenie geometrického plánu | Ing.Ján Predajnianský-Progeos, Levice | 350 Eur |
| 39/17 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 122,23 Eur |
| 38/17 | predplatné aktualizácii-vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 Eur |
| 37/17 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 37,21 Eur |
| 36/17 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 30,66 Eur |
| 35/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 36,98 Eur |
| 34/17 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 78,58 Eur |
| 33/17 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 18,98 Eur |
| 32/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 75,92 Eur |
| 31/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 10,34 Eur |
| 30/17 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 19,2 Eur |
| 29/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 7,5 Eur |
| 28/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 79,99 Eur |
| 27/17 | stravné lístky-vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 26/17 | plyn za 1/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 351 Eur |
| 25/17 | plyn za 1/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 671 Eur |
| 24/17 | plyn za 1/2017 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 346 Eur |
| 23/17 | plyn za 2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | -360,27 Eur |
| 22/17 | plyn za 2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | -378,16 Eur |
| 21/17 | plyn za 2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | -287,73 Eur |
| 20/17 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 804,86 Eur |
| 19/17 | voda za 12/2016 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 167,23 Eur |
| 18/17 | elektrika za 1/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 642,07 Eur |
| 17/17 | elektrika za 1/2017 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,58 Eur |
| 16/17 | elektrika za 2016 - kultúrny dom,zdravotné stredisko,dom smútku,obecný úrad,športový areál | ZSE Energia a.s., Bratislava | 1516,11 Eur |
| 15/17 | elektrika za 2016 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | -70,16 Eur |
| 14/17 | elektrika za 12/2016 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 153,04 Eur |
| 13/17 | elektrika za 12/2016 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 188,17 Eur |
| 12/17 | elektrika za 12/2016 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s.,Bratislava | 103,49 Eur |
| 11/17 | elektrika za 12/2016 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 173,11 Eur |
| 10/17 | predplatné aktualizácii-záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 59,2 Eur |
| 9/17 | internet za 12/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
| 8/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 12/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 39 Eur |
| 7/17 | tlačivá-vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Bratislava | 0 Eur |
| 6/17 | telefón za 1/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
| 5/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 629,26 Eur |
| 4/17 | telefón za 12/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,32 Eur |
| 3/17 | telefón za 12/2016-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 47,44 Eur |
| 2/17 | predplatné Adamko-záloha | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 10 Eur |
| 1/17 | tlačivá-záloha | ŠEVT a.s., Bratislava | 10,45 Eur |
| 15/2017 | plyn za rok 2016 | František Gányovics, Beša | -272,36 Eur |
| 14/2017 | plyn za rok 2016 | Ladislav Buzáši, Beša | -170,28 Eur |
| 13/2017 | plyn za rok 2016 | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica | 276,82 Eur |
| 12/2017 | voda za IV/2016 | Ivana Giľaková, Beša | 40,37 Eur |
| 11/2017 | voda za IV/2016 | Angelika Vengrínová, Beša | 24,22 Eur |
| 10/2017 | voda za IV/2016 | Jozef Farkaš, Beša | 32,3 Eur |
| 9/2017 | voda za IV/2016 | Márie Košová, Beša | 8,07 Eur |
| 8/2017 | spotreba elektriky za r.2016 | Tatiana Vadkertiová,Dvory nad Žitavou | 51,77 Eur |
| 7/2017 | spotreba elektriky za r.2016 | Pavol Gajdoš, Bytča | 51,77 Eur |
| 6/2017 | spotreba elektriky za r.2016 | Enikő Kotorová, Beša | 51,77 Eur |
| 5/2017 | spotreba elektriky za r.2016 | Štefan Géczi Tóth, Beša | 51,77 Eur |
| 4/2017 | spotreba elektriky za r.2016 | Mária Ladányiová, Beša | 51,77 Eur |
| 3/2017 | spotreba elektriky za r.2016 | Mgr.Martin Kosár, Beša | 51,77 Eur |
| 2/2017 | spotreba elektriky za r.2016 | Jaroslav Kováč, Beša | 51,77 Eur |
| 1/2017 | spotreba elektriky za r.2016 | Adriana Füriová, Beša | 51,77 Eur |
| 16060124 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 27,89 Eur |
| 16120892 | vianočné osvetlenia | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 163,46 Eur |
| 11812016 | poplatok za vedenie účtu | Prima banka Slovensko a.s., Žilina | 47,64 Eur |
| 122016 | murárske,maliarske práce | Ján Kováč K.J., Horná Seč | 1769 Eur |
| 0164383 | potraviny | Gastro-max s.r.o.,Pezinok | 39,41 Eur |
| 20164115 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 18,06 Eur |
| 16120081 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 22,01 Eur |
| 20164032 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 29,8 Eur |
| 20165814 | potraviny | Vendomat s.r.o., Nové Zámky | 3,25 Eur |
| 16590546 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 85,73 Eur |
| 16590495 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 51,37 Eur |
| 16120027 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 9,49 Eur |
| 1602002 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 3,06 Eur |
| 1601965 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 5,8 Eur |
| 160200036 | stavebný materiál | Juraj Dobiáš Junado, Cabaj-Čápor | -215,23 Eur |
| 160853 | montáž vian.výzdovy | Vepos s.r.o.,Vráble | 93,6 Eur |
| 0006 | lavička | Attila Konkoly - ATIS, Beša | 160 Eur |
| 20164257 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 49,39 Eur |
| 16120864 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 269,16 Eur |
| 16120865 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 235,64 Eur |
| 20160067 | poštovné za II. polrok 2016 | Mesto Levice -SOUC, Levice | 42,2 Eur |
| 365001882 | voda za 11/2016 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 116,67 Eur |
| 1611011192 | stavebný materiál | Stavivá-Garaj s.r.o., Banská Bystrica | 422,32 Eur |
| 5378752885 | telefón za 12/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
| 7610699276 | internet za 11/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
| 3291602462 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 11/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 37,68 Eur |
| 1332016 | členský príspevok na r. 2016 - 4.splatka | OZ Tekov-Hont, Santovka | 110 Eur |
| 7170867751 | elektrika za 11/2016 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 174,64 Eur |
| 7170867752 | elektrika za 11/2016 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 153,74 Eur |
| 7170867753 | elektrika za 11/2016 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 179,64 Eur |
| 7170867754 | elektrika za 11/2016 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 101,62 Eur |
| 3291602363 | zneškodnenie komunálneho a separovaného odpadu za 11/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 581,51 Eur |
| 7791215592 | telefón za 11/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,22 Eur |
| 6791160040 | telefón za 11/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
| 0116128583 | stravné lístky-vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 70/2016 | voda za IV/2016 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -5,86 Eur |
| 69/2016 | voda za IV/2016 | Adriana Füriová, Beša | -12,34 Eur |
| 68/2016 | voda za IV/2016 | Mária Ladányiová, Beša | -1,97 Eur |
| 67/2016 | voda za IV/2016 | Martin Kosár, Beša | 12,29 Eur |
| 66/2016 | voda za IV/2016 | Jaroslav Kováč, Beša | -14,93 Eur |
| 65/2016 | voda za IV/2016 | Enikő Kotorová, Beša | -8,45 Eur |
| 64/2016 | záloha na plyn za IV. štvrťrok 2016 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
| 7203846068 | plyn za 12/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 569 Eur |
| 7203846069 | plyn za 12/2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 315 Eur |
| 7203846067 | plyn za 12/2016 - obecný úrad | SPP a.s.,Bratislava | 307 Eur |
| 0002016352 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm Vráble | 123 Eur |
| 0163941 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 33,28 Eur |
| 20165692 | potraviny | Vendomat spol. s.r.o., Nové Zámky | 25,07 Eur |
| 7302016 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 9,62 Eur |
| 20163842 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 30,67 Eur |
| 16110096 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 13,29 Eur |
| 20163676 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 21,83 Eur |
| 6902016 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 41,43 Eur |
| 1601754 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 5,4 Eur |
| 16590453 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 119,54 Eur |
| 16110178 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 32,51 Eur |
| 84101002 | predplatné-vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 24,9 Eur |
| 20160006 | pokládka dlažby,osadenie obrubníkov | Vladimír Mikulík, Báb | 252,5 Eur |
| 2016046 | realizácia sadových úprav pri pomníku | Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Levice | 2098,65 Eur |
| 2016045 | realizácia sadových úprav pri zvonici | Ing.Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Levice | 2734,2 Eur |
| 8601101561 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 551,04 Eur |
| 16110778 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 305,93 Eur |
| 2120160749 | uhlie | KOS, Čadca | 2502,64 Eur |
| 63/2016 | odmena skladníka CO | MV SR, Bratislava | 69,84 Eur |
| 62/2016 | voda za III/2016 | Angelika Vengrínová, Beša | 26,92 Eur |
| 61/2016 | voda za III/2016 | Jozef Farkaš, Beša | 35,91 Eur |
| 60/2016 | voda za III/2016 | Ivana Giľaková, Beša | 44,84 Eur |
| 59/2016 | voda za III/2016 | Márie Košová, Beša | 8,97 Eur |
| 58/2016 | voda za III/2016 | Ladislav Buzáši, Beša | 23,33 Eur |
| 57/2016 | voda za III/2016 | František Gányovics, Beša | 24,62 Eur |
| 0036 | výroba a montáž brán a oprava brány | František Fábian-Peter, Lok | 1450 Eur |
| 21707901 | výtvarný a spotrebný materiál | Nomiland s.r.o., Košice | 240,98 Eur |
| 20164163 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 24,49 Eur |
| 102016 | demontáž a montáž elektr. ovládacích prvkov | Hronec Milan, Elektro práce, Beša | 620 Eur |
| 160100539 | servis SW | Remek s.r.o., Nitra | 49,5 Eur |
| 365001739 | voda za 10/2016 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 107,6 Eur |
| 7609731375 | internet za 10/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
| 3291602231 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 10/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 40,08 Eur |
| 16110046 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 22,03 Eur |
| 20163607 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 33,95 Eur |
| 6294047154 | potraviny | Ryba Košice spol. s r.o., Košice | 28,96 Eur |
| 7190806725 | elektrika za 10/2016 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 147,61 Eur |
| 333556583 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 71,22 Eur |
| 5374374780 | telefón za 11/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,58 Eur |
| 7190806727 | elektrika za 10/2016 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 101,46 Eur |
| 7190806726 | elektrika za 10/2016 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s, Bratislava | 171,25 Eur |
| 7190806724 | elektrika za 10/2016 -škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,68 Eur |
| 2016052 | detektor CO | Branislav Zahoran BZ-Trade, Pribeta | 58,8 Eur |
| 0163762 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 18,38 Eur |
| 0163554 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 14,59 Eur |
| 20165614 | potraviny | Vendomat spol. s r.o., Nové Zámky | 25,32 Eur |
| 16100166 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 20,83 Eur |
| 20163434 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 20,66 Eur |
| 16100116 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 17,46 Eur |
| 20163351 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 106,43 Eur |
| 1601623 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 8,7 Eur |
| 591602884 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 24,96 Eur |
| 1601574 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 4,8 Eur |
| 1601533 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 12,8 Eur |
| 3291602127 | zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 10/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 688,29 Eur |
| 20161371 | obrusy | Texicop s.r.o., Žilina | 147,78 Eur |
| 20160308 | stavebný materiál | Vladap Plus, s.r.o., Dolný Ohaj | 532,62 Eur |
| 4790226334 | telefón za 10/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 47,44 Eur |
| 5790281581 | telefón za 10/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,22 Eur |
| 7449396339 | elektrika za 11/2016 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 Eur |
| 7449408009 | elektrika za 11/2016 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 Eur |
| 7313543772 | plyn za 11/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 261 Eur |
| 7313543774 | plyn za 11/2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 267 Eur |
| 7313543773 | plyn za 11/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 483 Eur |
| 3160237 | beton | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 1092 Eur |
| 20160004 | pokládka dlažby,osadenie obrubníkov,výkopy | Vladimír Mikulík, Báb | 3289 Eur |
| 216200 | vysprávky miestnych komunikácii | Regionálna správa a údržba ciest Nitra | 576 Eur |
| 1560003013 | tlačivá | Centrum polygrafických služieb Bratislava | 14,28 Eur |
| 72016 | vystúpenie súboru | Spevácky súbor Lipka, Tehla | 100 Eur |
| 20162364 | tlačivá | Connect Kráľov Brod | 37,2 Eur |
| 10432 | návleky | Agatex s.r.o., Bratislava | 1024,24 Eur |
| 0216001488 | darčekové poukazy-vyučtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 902016 | členské za III. štvrťrok 2016 | OZ Tekov-Hont, Santovka | 110 Eur |
| 0163487 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 33,11 Eur |
| 16100069 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 19,76 Eur |
| 599/2016 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 14,43 Eur |
| 591601138 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | -0,08 Eur |
| 16590365 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 127,15 Eur |
| 5369995561 | telefón za 10/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,65 Eur |
| 7160877251 | elektrika za 9/2016 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,56 Eur |
| 365001516 | voda 7-9/2016 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 206,09 Eur |
| 8602000612 | darčekové poukazy | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 1405,54 Eur |
| 3291601939 | odvoz komunálneho a objemového odpadu za 9/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1129,33 Eur |
| 20160272 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 23,72 Eur |
| 7608768098 | internet za 9/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
| 7160877254 | elektrika za 9/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 92,57 Eur |
| 7160877253 | elektrika za 9/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 156,94 Eur |
| 7160877252 | elektrika za 9/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 133,06 Eur |
| 3291602003 | odvoz kuchynského odpadu za 9/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 39,48 Eur |
| 171310201 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 39 Eur |
| 0163246 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 29,94 Eur |
| 16100022 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 31,09 Eur |
| 20165422 | potraviny | Vendomat s. r.o., Nové Zámky | 12,66 Eur |
| 20163144 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 69,22 Eur |
| 1601448 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 9,1 Eur |
| 1601419 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 10,86 Eur |
| 591602476 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 19,2 Eur |
| 9789291791 | telefón za 9/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
| 2789346605 | telefón za 10/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,41 Eur |
| 7449364506 | elektrika za 10/2016 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko, kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 Eur |
| 7449379258 | elektrika za 10/2016 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 Eur |
| 7323461528 | plyn za 10/2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 162 Eur |
| 73234615272 | plyn za 10/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 292 Eur |
| 7323461526 | plyn za 10/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 158 Eur |
| 56/2016 | spotreba vody za 7-9/2016 | Adriana Füriová, Beša | -11,04 Eur |
| 55/2016 | spotreba vody za 7-9/2016 | Pavol Gajdoš, Bytča | -14,93 Eur |
| 54/2016 | spotreba vody za 7-9/2016 | Tatiana Vadkertiová, Dvorý nad Žitavou | -5,86 Eur |
| 2016012 | doména,webhosting | Ing.Marián Václav, Most pri Bratislave | 114 Eur |
| 53/2016 | záloha za plyn za Poštu v Beši za III. štvrťrok 2016 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
| 52/2016 | spotreba vody za 7-9/2016 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -5,86 Eur |
| 51/2016 | spotreba vody za 7-9/2016 | Jaroslav Kováč, Beša | -14,93 Eur |
| 50/2016 | spotreba vody za 7-9/2016 | Enikő Kotorová, Beša | -11,04 Eur |
| 49/2016 | spotreba vody za 7-9/2016 | Mária Ladányiová, Beša | -7,15 Eur |
| 48/2016 | spotreba vody za 7-9/2016 | Mgr. Martin Kosár, Besa | 9,7 Eur |
| 20162326 | tlačivá | Connect Kráľov Brod | 9,8 Eur |
| 16090121 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 15,18 Eur |
| 2016288 | servisné poplatky | Cleerio SK s.r.o., Košice | 360 Eur |
| 16152 | školenie pracovníkov v oblasti BOZP a PO | Ing. Stanislav Petráš, Radava | 150 Eur |
| 20160260 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 86,62 Eur |
| 160632 | oprava verejného osvetlenia | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 79,2 Eur |
| 3291601820 | kontajnery, nádoby | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 711,89 Eur |
| 0163018 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 46,28 Eur |
| 16090080 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,93 Eur |
| 6294037378 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 28,28 Eur |
| 333535037 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 70,42 Eur |
| 16090029 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 16,7 Eur |
| 1601348 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 10,46 Eur |
| 5382016 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 34,55 Eur |
| 20162812 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 73,88 Eur |
| 16590305 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 29,17 Eur |
| 321650118 | učebné pomôcky | Aladin Toys s.r.o., Levice | 30 Eur |
| 20161152 | náhradný diel | Chrome s.r.o., Nitra | 67,3 Eur |
| 20160244 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 92,69 Eur |
| 7150902444 | elektrika za 8/2016 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 67,15 Eur |
| 7150902445 | elektrika za 8/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 123 Eur |
| 7150902446 | elektrika za 8/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 145,87 Eur |
| 7150902447 | elektrika za 8/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 86,75 Eur |
| 365001319 | voda za 8/2016-zdravotné stredisko, bytovky | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 112,78 Eur |
| 5365628304 | telefón za 9/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 33,49 Eur |
| 7607806345 | internet za 8/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
| 16100179 | stavebný materiál | Juraj Dobiáš Junado, Cabaj-Čápor | 2751,91 Eur |
| 3291601693 | odvoz komunálneho odpadu za 8/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 846,94 Eur |
| 2788360871 | telefón za 8/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
| 3788416690 | telefón za 8/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,22 Eur |
| 0002016257 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm Vráble | 98,81 Eur |
| 7449349088 | elektrika za 9/2016 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 Eur |
| 7449337096 | elektrika za 9/2016 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko, kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 Eur |
| 7233717585 | plyn za 9/2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 52 Eur |
| 7233717584 | plyn za 9/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 94 Eur |
| 7233717583 | plyn za 9/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 51 Eur |
| 201630 | spracovanie rozpočtu a výkazu výmer | Ing. Martin Fiťka, Levice | 90 Eur |
| 552016 | zemné práce pri úprave jarkov | Ľubomír Húdik-Hudikop Veľký Ďur | 1242 Eur |
| 7606858369 | internet za 7/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
| 365001179 | voda za 7/2016-zdravotné stredisko, bytovky | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 112,78 Eur |
| 5361292971 | telefón za 8/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,06 Eur |
| 3291601484 | odvoz komunálneho odpadu za 7/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 583,04 Eur |
| 7150894148 | elektrika za 7/2016 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 75,32 Eur |
| 7150894149 | elektrika za 7/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 110,32 Eur |
| 7150894150 | elektrika za 7/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 Eur |
| 7150894151 | elektrika za 7/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 81,36 Eur |
| 20160195 | stavebný materiál | Vladap Plus, s.r.o., Dolný Ohaj | 75,29 Eur |
| 3291601561 | odvoz kuchynského odpadu za 7/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 40,08 Eur |
| 9787430547 | telefón za 7/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
| 5016620118 | montáž vodomeru | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 32,51 Eur |
| 9787485396 | telefón za 7/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,22 Eur |
| 1/2016 | hudobná produkcia | Mgr.Andrea Szabóová, Pozba | 350 Eur |
| 1/16 | previnutie elektromotora | Valkovič Milan, Levice | 90 Eur |
| 2162204870 | tlačivá-vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
| 7449320499 | elektrika za 8/2016 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 Eur |
| 7449308244 | elektrika za 8/2016 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko, kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 Eur |
| 7273596032 | plyn za 8/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 45 Eur |
| 7273596031 | plyn za 8/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 25 Eur |
| 7273596033 | plyn za 8/2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 25 Eur |
| 310161184 | kancelárske potreby-vyúčtovanie | Top Office s r.o., Matúškovo | 0 Eur |
| 315160247 | kancelárske potreby-záloha | Top Office s.r.o., Matúškovo | 7,62 Eur |
| 0116079654 | stravné lístky-vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner, Bratislava | 0 Eur |
| 20160002 | poštovné za I. polrok 2016 | Mesto Spoločný obecný úrad, Levice | 56,05 Eur |
| 462016 | členské za II. štvrťrok 2016 | OZ Tekov-Hont, Santovka | 110 Eur |
| 47/2016 | voda 4-6/2016 | Pavol Gajdoš, Bytča | -8,45 Eur |
| 46/2016 | voda 4-6/2016 | Jozef Farkaš, Beša | 31,1 Eur |
| 45/2016 | voda 4-6/2016 | Angelika Vengrínová, Beša | 23,33 Eur |
| 44/2016 | voda 4-6/2016 | Ivana Giľaková, Beša | 38,88 Eur |
| 43/2016 | voda 4-6/2016 | Márie Kóšová, Beša | 7,78 Eur |
| 42/2016 | voda 4-6/2016 | František Gányovics, Beša | 25,92 Eur |
| 41/2016 | voda 4-6/2016 | Ladislav Buzáši, Beša | 16,85 Eur |
| 40/2016 | voda 4-6/2016 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 1,92 Eur |
| 39/2016 | voda 4-6/2016 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -14,93 Eur |
| 38/2016 | voda 4-6/2016 | Martin Kosár, Beša | 12,29 Eur |
| 37/2016 | voda 4-6/2016 | Mária Ladányiová, Beša | -3,26 Eur |
| 36/2016 | voda 4-6/2016 | Enikő Kotorová, Beša | -7,15 Eur |
| 35/2016 | voda 4-6/2016 | Jaroslav Kováč, Beša | 16,22 Eur |
| 34/2016 | voda 4-6/2016 | Adriana Füriová, Beša | -11,04 Eur |
| 007582016 | plaketa, diplom, vlajka | Jozef Šmrhola - Olymp, Santovka | 116,24 Eur |
| 20162610 | toner | Orink Slovakia a.s., Levice | 18,9 Eur |
| 20162662 | servis kancelárskej techniky | Orink Slovakia, Levice | 120 Eur |
| 16590256 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 111,47 Eur |
| 1601153 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 10,51 Eur |
| 7150887878 | elektrika za 6/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 78,88 Eur |
| 16070479 | materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 226,09 Eur |
| 8601062467 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s r.o., Bratislava | 986,16 Eur |
| 3291601305 | odvoz komunálneho odpadu a plastov za 6/2016 | Tekovská ekologická s r.o., Nový Tekov | 574,14 Eur |
| 7150886750 | elektrika za 6/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 132,88 Eur |
| 7150886751 | elektrika za 6/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 106,7 Eur |
| 7150886752 | elektrika za 6/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 125,76 Eur |
| 2216071142 | učebné pomôcky | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 14,77 Eur |
| 2216071141 | učebné pomôcky | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 21,83 Eur |
| 365000958 | voda za 6/2016-zdravotné stredisko, bytovky | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 206,08 Eur |
| 7605888150 | internet za 6/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
| 7429262174 | elektrika za 7/2016 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 Eur |
| 27702078 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 660,88 Eur |
| 21702062 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 299,64 Eur |
| 161313860 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s r.o., Bratislava | 354,9 Eur |
| 082016 | nožnice | Vanger Popcorn-Marta Vangerová Levice | 15 Eur |
| 5356947411 | telefón za 7/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 31,53 Eur |
| 20162593 | toner | Orink Slovakia s r.o., Levice | 15,99 Eur |
| 9786558334 | telefón za 6/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,22 Eur |
| 20162576 | toner | Orink Slovakia s r.o., Levice | 18,9 Eur |
| 20160701 | lukostrelecké vystúpenie | OZ Telluris Marcelová | 180 Eur |
| 7458811371 | elektrika za 7/2016 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko, kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 Eur |
| 3786502568 | telefón za 6/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
| 7313462949 | plyn za 7/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 45 Eur |
| 7313462950 | plyn za 7/2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 25 Eur |
| 7313462948 | plyn za 7/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 25 Eur |
| 3291601143 | odpadové nádoby 110 l | Tekovská ekologická s r.o., Nový Tekov | 242,5 Eur |
| 2016/2264 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 18,85 Eur |
| 0162307 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 17,99 Eur |
| 1601129 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 11,74 Eur |
| 436/2016 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 19,8 Eur |
| 2016/2167 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 53,33 Eur |
| 1601078 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 12,5 Eur |
| 16060170 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 9,7 Eur |
| 84101002 | predplatné - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 Eur |
| 52566828 | predplatné - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 Eur |
| 2016391 | športové potreby | Branislav Kondrčík, Levice | 350 Eur |
| 16029 | audit za r.2015 | Interaudit Levice s.r.o., Levice | 900 Eur |
| 33/2016 | záloha za plyn za Poštu v Beši za II. štvrťrok 2016 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
| 32/2016 | odmena pre skladníka materiálu CO za I. polrok 2016 | Okresný úrad Levice | 67,68 Eur |
| 2161117350 | odmena za licenciu | SOZA Bratislava | 32,4 Eur |
| 2016106 | tlač | Render Visualization s.r.o., Prešov | 7,68 Eur |
| 1162205498 | tlačivá-záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 37,51 Eur |
| 321650099 | učebné pomôcky | Aladin s.r.o., Levice | 43,4 Eur |
| 16590203 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 142,96 Eur |
| 16060029 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 30,55 Eur |
| 16050216 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 15,26 Eur |
| 16060075 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 11,15 Eur |
| 20161854 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 34,3 Eur |
| 20162072 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 77,89 Eur |
| 0162070 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 28,42 Eur |
| 161313687 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o. Bratislava | 280 Eur |
| 2016529 | náhradné diely | Pilexit s.r.o., Vyhne | 138,7 Eur |
| 7604933968 | internet za 5/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
| 365000766 | voda za 5/2016-zdravotné stredisko, bytovky | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 103,71 Eur |
| 20160114 | materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 10,8 Eur |
| 3291601011 | odvoz komunálneho a objemového odpadu za 5/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1295,95 Eur |
| 3291601069 | odvoz kuchynského odpadu za 5/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 39 Eur |
| 7340006014 | elektrika za 5/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 116 Eur |
| 7340006013 | elektrika za 5/2016 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 146,89 Eur |
| 5352597219 | telefón za 6/2016 | Orange Slovensko, Bratislava | 30 Eur |
| 20161763 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 83,15 Eur |
| 0161932 | potraviny | Gastrom-max s.r.o., Pezinok | 22,97 Eur |
| 16050168 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 21,55 Eur |
| 3592016 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 22,42 Eur |
| 1600983 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 23,77 Eur |
| 0116061770 | stravné lístky-vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 0785569354 | telefón za 5/2016 - škola | Slovak Telekom a.s, Bratislava | 44,83 Eur |
| 7458740136 | elektrika za 6/2016 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko, kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 Eur |
| 7429161297 | elektrika za 5/2016 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 Eur |
| 7131028398 | elektrika za 5/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 83,54 Eur |
| 7131028397 | elektrika za 5/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 136,51 Eur |
| 20162173 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 24,49 Eur |
| 5785625176 | telefón za 6/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,22 Eur |
| 12562016 | poplatok za potvrdenie | Prima banka Slovensko a.s., Žilina | 6 Eur |
| 8601047968 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 65,49 Eur |
| 7218674717 | plyn za 6/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 27 Eur |
| 7218674718 | plyn za 6/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 49 Eur |
| 7218674719 | plyn za 6/2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 27 Eur |
| 160044 | ubytovanie a strava v penzione | LN Trade s.r.o., Banská Štiavnica | 1400 Eur |
| 161313307 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o, Bratislava | 83 Eur |
| 4784642072 | telefón za 4/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
| 2016096 | tlač | Render Visualization s.r.o., Prešov | 7,68 Eur |
| 2016080 | poštové poukážky | Tlačiareň Cicero v.o.s., Levice | 28,3 Eur |
| 16010230 | ušitie záclon | Alfatex Alžbeta Čenkeiová, Bardoňovo | 57,6 Eur |
| 0116056203 | stravné lístky-vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
| 0161714 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 27,95 Eur |
| 0002016140 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm-Marián Šabík, Vráble | 289,01 Eur |
| 160100037 | používanie softweru | Remek s.r.o., Nitra | 474 Eur |
| 591601729 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 21,6 Eur |
| 0161656 | potraviny | Gastro-max, s.r.o., Pezinok | 3,84 Eur |
| 1600864 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 10 Eur |
| 16050058 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 16,34 Eur |
| 16050010 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 32,36 Eur |
| 2016/1474 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 51,02 Eur |
| 16590131 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 111,17 Eur |
| 161313233 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 223,4 Eur |
| 20161951 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 33,8 Eur |
| 8601042407 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 529,28 Eur |
| 20160204 | manažment procesu verejného obstarávania-predmet"Revitalizácia obce Beša" | Prounion, a.s., Nitra | 1200 Eur |
| 365000625 | voda za 4/2016 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Levice | 98,52 Eur |
| 3291600815 | odvoz kuchynského odpadu za 4/2016 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 41,04 Eur |
| 7603967615 | telefón za 5/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
| 31/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Ladislav Buzáši, Beša | 28,51 Eur |
| 30/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | František Gányovics, Beša | 29,81 Eur |
| 29/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Márie Košová, Beša | 6,97 Eur |
| 28/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Ivana Giľaková, Beša | 34,86 Eur |
| 27/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Jozef Farkaš, Beša | 27,89 Eur |
| 26/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Angelika Vengrínová, Beša | 20,92 Eur |
| 25/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Pavol Gajdoš, Bytča | -7,15 Eur |
| 24/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -5,86 Eur |
| 23/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Enikő Kotorová, Beša | -5,86 Eur |
| 22/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Jaroslav Kováč, Beša | -14,93 Eur |
| 21/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Adriana Füriová, Beša | -8,45 Eur |
| 20/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 3,22 Eur |
| 19/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Martin Kosár, Beša | 8,4 Eur |
| 18/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Mária Ladányiová, Beša | 3,22 Eur |
| 17/2016 | záloha za plyn za Poštu v Beši za I. štvrťrok 2016 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
| 5348269468 | telefón za 5/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
| 7160842894 | elektrika za 4/2016 - škola | ZSE Energia a.s, Bratislava | 158,32 Eur |
| 7160842895 | elektrika za 4/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,22 Eur |
| 7160842896 | elektrika za 4/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 88,55 Eur |
| 3291600762 | odvoz komunálneho odpadu a plastov za 4/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 629,4 Eur |
| 160229 | použitie montážnej plošiny | Vepos s.r.o., Vráble | 151,2 Eur |
| 20160084 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 46 Eur |
| 7170823356 | elektrika za 4/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 137,65 Eur |
| 7468576489 | elektrika za 5/2016 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko, kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 Eur |
| 7468589110 | telefón za 5/2016 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 Eur |
| 289/2016 | potraviny | Milan Molnár Nitra | 39,6 Eur |
| 20165363 | potraviny | Vendomat s.r.o., Nové Zámky | 16,41 Eur |
| 2016/1360 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 77,63 Eur |
| 16040168 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 26,07 Eur |
| 6294017416 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 26,28 Eur |
| 0161486 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 42,74 Eur |
| 1600776 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 11,05 Eur |
| 1600666 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 8 Eur |
| 333489176 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 76,14 Eur |
| 0002016118 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm Vráble | 296,27 Eur |
| 5784697277 | telefón za 4/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,22 Eur |
| 7175339510 | plyn za 5/2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 64 Eur |
| 7175339508 | plyn za 5/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 63 Eur |
| 7175339509 | plyn za 5/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 116 Eur |
| 20161749 | komacelové tabule, toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 177,6 Eur |
| 24/2016 | výkopové práce | Hudikop Ľubomir Hudik, Veľký Ďur | 330 Eur |
| 0161216 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 12,04 Eur |
| 591601039 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | -0,01 Eur |
| 591601284 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 21,59 Eur |
| 2016251 | náhradné diely | Pilexit s.r.o., Vyhne | 99,8 Eur |
| 0161195 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 17,7 Eur |
| 16040070 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 17,38 Eur |
| 2016/1167 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 71,17 Eur |
| 16040027 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 34,02 Eur |
| 16590089 | potraviny | Coop Jednota SD Levice | 119,81 Eur |
| 201/2016 | potraviny | Milan Molnár Nitra | 33 Eur |
| 1600606 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 9,6 Eur |
| 160434 | školenie, doplnenie evidencia IS | Itak s.r.o., Komárno | 39,6 Eur |
| 2016054 | tlač | Tlačiareň Cicero Levice | 28,3 Eur |
| 3713100339 | chladnička | Nay a.s., Bratislava | 289 Eur |
| 7180790967 | elektrika za 3/2016 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 177,29 Eur |
| 7180790968 | elektrika za 3/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 161,9 Eur |
| 7180790969 | elektrika za 3/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 156,06 Eur |
| 7180790970 | elektrika za 3/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 97,09 Eur |
| 3291600597 | odvoz kuchynského odpadu za 3/2016 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 37,08 Eur |
| 3291600542 | odvoz komunálneho odpadu za 3/2016 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 738,52 Eur |
| 7603022780 | internet za 3/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
| 2/2016 | položenie pláv.podlahy | Július Botka Tehla | 242 Eur |
| 7429097246 | telefón za 4/2016 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 Eur |
| 365000399 | voda za 1-3/2016 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra | 191,83 Eur |
| 2016040002 | doprava | Gogo Trade Jozef Füle, Telince | 20,68 Eur |
| 5343957082 | telefón za 4/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,7 Eur |
| 6783768979 | telefón za 3/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,54 Eur |
| 03/2016 | členské za I. štvrťrok 2016 | OZ Tekov-Hont Santovka | 112 Eur |
| 2016/0979 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 59,28 Eur |
| 0161125 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 59,83 Eur |
| 1600528 | potraviny | Bofil s. r. o., Nitra | 8,75 Eur |
| 7111372677 | elektrika za 2/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 100,61 Eur |
| 7458674522 | elektrika za 4/2016 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko, kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 Eur |
| 7783712869 | telefón za 3/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
| 7238597487 | plyn za 4/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 164 Eur |
| 7238597488 | plyn za 4/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 304 Eur |
| 7238597489 | plyn za 4/2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 168 Eur |
| 2016012 | školské potreby | Sirga - Dezider Chudý, Bátovce | 16,6 Eur |
| 2216030451 | materiál | Mira Office s.r.o., Levice | 72,95 Eur |
| 20160044 | servis | LK Trade, Ing. Ľudovit Kopcsányi, Levice | 49 Eur |
| 2016/008 | odborné poradenstvo a práce na návrhoch náhradnej výsadby | Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Levice | 1100 Eur |
| 20160039 | servisné práce, programy | LK Trade Ing. Kopcsányi Ľudovit, Levice | 287,7 Eur |
| | | |
| 16030107 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka Nitra | 11,47 |
| 1600426 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 10,24 |
| 2016/0829 | potraviny | Jozef Henžel OZ Levice | 42,11 |
| 20165224 | potraviny | Vendomat Nové Zámky | 13,86 |
| 642140 | tonery | Damedis, s.r.o., Brno | 60,07 |
| 7602052699 | telefón za 2/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 € |
| 20160021 | led žiarovky | Cityled s.r.o., Košice | 665,2 € |
| 3291600348 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 2/2016 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 39,72 € |
| 3291600321 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2016 | Tekovská ekologická s r.o., Nový Tekov | 481,42 € |
| 135/2016 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 39,6 € |
| 333474283 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 81,88 € |
| 16030056 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 39,68 € |
| 2016/0752 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 32,82 € |
| 16500095 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 65,99 € |
| 5339657144 | telefón za 3/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 € |
| 365000197 | voda za 2/2016 | ZsVS, Levice | 88,14 € |
| 20162117 | tlačivá | Connect, Kráľov Brod | 27 € |
| 20160064 | spracovanie žiadosti o NFP | Prounion, a.s., Nitra | 600 € |
| 7210719121 | elektrika za 2/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 160,79 € |
| 7210719120 | elektrika za 2/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,98 € |
| 7210719119 | elektrika za 2/2016 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 136,68 € |
| 4782788536 | telefón za 2/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 € |
| 2782844733 | telefón za 2/2016 - obecný úrad | Sloak Telekom a.s., Bratislava | 34,45 € |
| 6294008239 | potraviny | Ryba Košice spol. s r.o., Košice | 25,49 € |
| 2016/0678 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 50,06 € |
| 591600524 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 13,06 € |
| 20165153 | potraviny | Vendomat spol. s r.o., Nové Zámky | 12,66 € |
| 16020110 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 20,35 € |
| 16500051 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 111,17 € |
| 16020056 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 28,14 € |
| 2016/0434 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 27,44 € |
| 1600237 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 9,8 € |
| 0160395 | potraviny | Gastro-max, s.r.o., Pezinok | 70,5 € |
| 2016/0367 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 23,78 € |
| 2016/0336 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 22,44 € |
| 7468506497 | elektrika za 3/2016-obecný úrad,športový areál,dom smútku, zdravotné stredisko, kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 € |
| 01/2016 | výkon správy pohľadávok | JUDr. Paula Peláneková-súdny exekútor, Levice | 33,19 € |
| 7429055695 | záloha na elektriku na 3/2016 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 € |
| 16020103 | elektroinštalačný material | Elim-Elektro s r.o., Nové Zámky | 314,41 € |
| 7233608396 | plyn za 3/2016 - bytovka č. 238 | SPP a.s., Bratislava | 306 € |
| 7233608394 | plyn za 3/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 299 € |
| 7233608395 | plyn za 3/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 554 € |
| 160180 | učebné pomôcky | Infra Slovakia s r.o., Veľké Leváre | 15,89 € |
| 0116025357 | stravné lístky - vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s r.o., Bratislava | 0 € |
| 8601018581 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s r.o., Bratislava | 659,82 € |
| 20160280359 | vyúčtovanie za modul Pečať Rozvoja obcí a miest | Národné informačné stredisko SR, Bratislava | 0 € |
| 01/2016 | murárske a maliarske práce | Róbert Füri, Beša | 600 € |
| 8781866857 | telefón za 1/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 € |
| 2016180576 | preddavok na modul Pečať Rozvoja obcí a miest | Národné informačné stredisko SR, Bratislava | 186 € |
| 2162200638 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 € |
| 1493611 | predplatné | Inprost s r.o., Bratislava | 67,6 € |
| 7200733770 | elektrika za 1/2016 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 160,7 € |
| 7200733771 | elektrika za 1/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 183,2 € |
| 7200733772 | elektrika za 1/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 177,23 € |
| 7200733773 | elektrika za 1/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 107,03 € |
| 5335370206 | telefón za 2/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 € |
| 7601105656 | internet za 1/2016 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 15,99 € |
| 365000051 | spotreba vody za 1/2016 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 112,77 € |
| 9781921791 | telefón za 2/2016 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 33,31 € |
| 32912600144 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 1/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 35,28 € |
| 6297000675 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 29,52 € |
| 591600079 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 16,31 € |
| 1600127 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 7,74 € |
| 16010147 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka Nitra | 10,18 € |
| 20165056 | potraviny | Vendomat spol s.r.o., Nové Zámky | 25,32 € |
| 7468458803 | záloha na elektriku na 2/2016 - OU, šp.areál, dom smútku, kultúrny dom, zdravotné stredisko | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 € |
| 7468471998 | záloha na elektriku na 2/2016 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 € |
| 3291600092 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 501,71 € |
| 52566828 | predplatné aktualizácii | Poradca s.r.o., Žilina | 59,2 € |
| 84101002 | záloha na predplatné | Poradca s.r.o., Žilina | 24,9 € |
| 7238553046 | záloha na plyn za 2/2016 - bytovka č. 238 | SPP a.s., Bratislava | 325 € |
| 7238553045 | záloha na plyn za 2/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 588 € |
| 7238553044 | záloha na plyn za 2/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 317 € |
| 02/2016 | odber vzoriek odpadovej vody a vyhodnotenie prevádzky ČOV | Monstav Projekt s.r.o., Levice | 144 € |
| 2016/0084 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 51,95 € |
| 0160158 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 21,48 € |
| 16010029 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 26,46 € |
| 0160090 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 55,27 € |
| 333460051 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 71,5 € |
| 025/2016 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 39,6 € |
| 6294000675 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 29,52 € |
| 2016/0181 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 57,98 € |
| 16010091 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 38,4 € |
| 15500488 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 89,34 € |
| 552 | vlajka SR | DLD, s.r.o., Ružomberok | 13 € |
| 20160181 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 73,7 € |
| 7429000592 | záloha na elektriku na 1/2016 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 € |
| 14/2016 | spotreba plynu za 8/2014-12/2015 | František Gányovics, Beša | -583,69 € |
| 16/2016 | spotreba plynu za 8/2014-12/2015 | Ladislav Buzáši, Beša | -163,21 € |
| 15/2016 | spotreba plynu za 1-12/2015 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 266,01 € |
| 13/2016 | voda za 11-12/2015 | Márie Kóšová, Beša | 4,48 € |
| 12/2016 | voda za 10-12/2015 | Ivana Giľaková, Beša | 35,94 € |
| 11/2016 | voda za 10-12/2015 | Jozef Farkaš, Beša | 28,75 € |
| 10/2016 | voda za 10-12/2015 | Angelika Vengrínová, Beša | 21,55 € |
| 7468431607 | záloha na elektriku na 1/2016 - OU, šp.areál, dom smútku, kultúrny dom, zdravotné stredisko | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 € |
| 711538751 | plyn za 1/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 607 € |
| 7115388751 | plyn za 1/2016 - bytovka č. 238 | SPP a.s., Bratislava | 336 € |
| 7115388750 | plyn za 1/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 327 € |
| 7418795945 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2015 - bytovka č. 238 | SPP a.s., Bratislava | 297,11 € |
| 7418795944 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 381,98 € |
| 7418795943 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2015 - obecný úrad | SPP, a.s., Bratislava | 159,68 € |
| 355002173 | voda za 10-12/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice | 685,73 € |
| 7330006108 | elektrika za 12/2015 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 109,51 € |
| 7330006107 | elektrika za 12/2015 - škola | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 157,25 € |
| 7230644882 | vyúčtovanie elektriky 1-12/2015 - kultúrny dom, zdravotné stredisko,dom smútku, športový areál, obecný úrad, | ZSE Energia a.s., Bratislava | -1 € |
| 1162200216 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 8,6 € |
| 9/2016 | spotreba elektriky za 1-8/2015 | Dominika Belanová, Beša | 31 € |
| 8/2016 | spotreba elektriky za 2-12/2015 | Jaroslav Kováč, Beša | 42,62 € |
| 7/2016 | spotreba elektriky za 9-12/2015 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 15,5 € |
| 6/2016 | spotreba elektriky za 1-12/2015 | Enikő Kotorová, Beša | 46,5 € |
| 5/2016 | spotreba elektriky za 1-12/2015 | Mária Ladányiová, Beša | 46,5 € |
| 4/2016 | spotreba elektriky za 1-12/2015 | Adriana Füriová, Beša | 46,5 € |
| 3/2016 | spotreba elektriky za 1-12/2015 | Martin Kosár, Beša | 46,5 € |
| 2/2016 | spotreba elektriky za 1-12/2015 | Lea Škultétyová, Beša | 46,5 € |
| 1/2016 | spotreba elektriky za 1-12/2015 | Štefan Géczi Tóth, Beša | 46,5 € |
| 7102439229 | elektrika za 12/2015 - verejné osvetlenie | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 183,28 € |
| 7102439228 | elektrika za 12/2015 - verejné osvetlenie | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 191,62 € |
| 0002016001 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm Vráble | 122,89 € |
| 5331070944 | telefón za 1/2016 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 30 € |
| 7121118633 | vyúčtovanie elektriky 1-12/2015 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia, a.s., Bratislava | -198,79 € |
| 7600127012 | internet za 12/2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 € |
| 0329152499 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2015 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 542,61 € |
| 0329152537 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 12/2015 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 40,92 € |
| 1780952147 | telefón za 12/2015 - škola | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 44,83 € |
| 012016 | hudobná produkcia | Szabó Ján, Pozba | 500 € |
| 1781007376 | telefón za 12/2015 - obecný úrad | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 33,22 € |
| 1503335391 | predplatné Adamko-vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 0 € |
| 018637 | toner | Jaroslav Adamec-Phobosstudio Bojnice | 26,46 € |
| 2015070345 | učebné pomôcky-vyúčtovanie | Dráčik Divi s.r.o., Bratislava | 0 € |
| 15024373 | led žiarovky | Rapid SK s.r.o., Dolný Hričov | 45,9 € |
| 150770 | použitie plošiny | Vepos spol. s r.o., Vráble | 88,8 € |
| 18972015 | poplatok za vedenie účtu | poplatok za vedenie účtu | 43,8 € |
| 415118 | projektová dokumentácia "revitalizácia obce Beša" | Portik spol. s r.o., Bratislava | 1950 € |
| 20150186 | dodávka a montáž plastových okien a dverí-vyúčtovanie | Dewind Plast s.r.o., Bešeňov | 2975 € |
| 2015070345 | učebné pomôcky-záloha | Dráčik - Divi spol. s r.o., Bratislava | 94,97 € |
| 15010734 | šitie záclon | Alfatex A. Čenkeiová, Bardoňovo | 90 € |
| 161311465 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 336 € |
| 0115133305 | stravné lístky - vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 € |
| 20150339 | materiál | Vladap Plus, s.r.o., Dolný Ohaj | 41,93 € |
| 20155687 | potraviny | Vendomat spol. s r.o., Nové Zámky | 13,41 € |
| 15120118 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 39,58 € |
| 2015/3256 | potraviny | Jozef Henžel OZ Levice | 60,37 € |
| 807/2015 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 33 € |
| 112015 | oprava rozvodov elektriky,montáž svietidiel | Milan Hronec, Beša | 530 € |
| 7510734959 | internet za 11/2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 € |
| 8501105870 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s r.o., Bratislava | 65,49 € |
| 06122015 | vyhotovenie geometrického plánu | Viliam Kúcs, Tekovské Lužany | 350 € |
| 15120852 | elektroinštalačný material | Elim-elektro s r.o., Nové Zámky | 2173,07 € |
| 5326786632 | potraviny | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 30 € |
| 591503880 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | -0,1 € |
| 15500374 | potraviny | Coop Jednota Levice | 149,75 € |
| 0153257 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 7,98 € |
| 15120043 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce Refka Nitra | 11,1 € |
| 15100486 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce Refka Nitra | 22,2 € |
| 0153093 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 32,76 € |
| 2015/3132 | potraviny | Jozef Henžel OZ Levice | 32,41 € |
| 151988 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 14,86 € |
| 72015 | výstavba chodníkov - vyúčtovanie | Miloš Lantai, Bardoňovo | 13972 € |
| 192015 | uhlie | Uholné sklady Marek Botka, Dolný Pial | 3408,77 € |
| 21609509 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 220,78 € |
| 355001967 | voda za 11/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 313,69 € |
| 7220679965 | elektrika za 11/2015 - škola | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 177,11 € |
| 7220679966 | elektrika za 11/2015 - verejné osvetlenie | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 181,06 € |
| 7220679968 | elektrika za 11/2015 - verejné osvetlenie | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 181,62 € |
| 7220679968 | elektrika za 11/2015 - verejné osvetlenie | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 103,7 € |
| 0329152336 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 11/2015 | Tekovská ekologická s r.o., Nový Tekov | 38,28 € |
| 0329152283 | zneškodnenie komunálneho a zmesového odpadu za 11/2015 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1124,85 € |
| 1780094490 | telefón za 11/2015 - obecný úrad | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 33,7 € |
| 0780039920 | telefón za 11/2015 - škola | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 44,83 € |
| 20151129 | kvalifikovaný systemový certifikát na HSM | Disig, a.s., Bratislava | 103,2 € |
| 79/2015 | voda za 10-12/2015 | Ladislav Buzáši, Beša | 20,74 € |
| 78/2015 | voda za 10-12/2015 | František Gányovics, Beša | 22,03 € |
| 77/2015 | voda za 10-12/2015 | Lea Škultétyová, Beša | -3,26 € |
| 76/2015 | voda za 10-12/2015 | Adriana Füriová, Beša | -11,04 € |
| 75/2015 | voda za 10-12/2015 | Mária Ladányiová, Beša | 5,81 € |
| 74/2015 | voda za 10-12/2015 | Martin Kosár, Beša | 9,7 € |
| 73/2015 | voda za 10-12/2015 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -3,26 € |
| 72/2015 | voda za 10-12/2015 | Jaroslav Kováč, Beša | -14,93 € |
| 71/2015 | spotreba vody za 10-12/2015 | Enikő Kotorová, Beša | -5,86 € |
| 70/2015 | voda za 10-12/2015 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -16,22 € |
| 69/2015 | záloha za spotrebu plynu za IV/2015 | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica | 66,39 € |
| 7165230657 | záloha na elektriku na 12/2015 - bytovky | SPP a.s.
Bratislava | 220 € |
| 7165230656 | záloha na plyn za 12/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s.
Bratislava | 425 € |
| 7165230655 | záloha na plyn na 12/2015 - obecný úrad | SPP a.s.
Bratislava | 234 € |
| 30150012 | záloha za okná a dvere | Dewind Plast s.r.o.
Bešeňov | 2975 € |
| 500170843 | predplatné Adamko-záloha | Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica
| 10 € |
| 68/2015 | vyúčtovanie elektriky 1-11/2015 | Ladislav Buzáši
Beša | 158,16 € |
| 67/2015 | vyúčtovanie elektriky 1-11/2015 | František Gányovics
Beša | 48,16 € |
| 66/2015 | odmena skladníkovi PIO | Okresný úrad
Levice | 66,6 € |
| 15100430 | potraviny | Bitunok Mojmírovce
Refka Nitra | 30,04 € |
| 20155605 | potraviny | Vendomat spol. s r.o.
Nové Zámky | 19,38 € |
| 0152916 | potraviny | Gastro-max, s.r.o.
Pezinok | 47,59 € |
| 15100379 | potraviny | Bitunok Mojmírovce
Refka Nitra | 29,28 € |
| 2015/2966 | potraviny | Jozef Henžel OZ
Levice | 48,11 € |
| 591503737 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s.
Kežmarok | 21,59 € |
| 288/2015 | učebné pomôcky | Ing. Juraj Halama
Učebné pomôcky Slovakia
Banská Bystrica | 123,41 € |
| 1511128 | učebné pomôcky | Insgra s.r.o.
Šaľa | 41 € |
| 20156918 | učebné pomôcky | Malunet s.r.o.
Morkov | 25,92 € |
| 7600133981 | vyúčtovanie elektriky 1-11/2015 - OU, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko, kultúrny dom | ZSE Energia a.s.
Bratislava | 479,33 € |
| 7121116016 | vyúčtovanie elektriky 1-11/2015 -bytovka č.238 | ZSE Energia a.s.
Bratislava | 13,03 € |
| 7200726693 | vyúčtovanie elektriky 10/2015 -verejné osvetlenie, škola, | ZSE Energia, a.s.
Bratislava | 161,84 € |
| 5294049745 | potraviny | Ryba Košice spol. s r.o.
Košice
| 29,52 € |
| 15500291 | potraviny | Coop Jednota SD
Levice | 132,54 € |
| 15500284 | potraviny | Coop Jednota SD Levice | -0,16 € |
| 15100278 | potraviny | Bitunok Mojmírovce
Refka Nitra | 46,87 € |
| 2015/2814 | potraviny | Jozef Henžel OZ
Levice | 63,54 € |
| 2015/2781 | potraviny | Jozef Henžel OZ
Levice | 47,35 € |
| 20155501 | potraviny | Vendomat spol. s r.o., Nové Zámky | 21,1 € |
| 6852015 | potraviny | Milan Molnár Nitra | 19,8 € |
| 72015 | vystúpenie súboru | Csemadok ZO
Levice | 100 € |
| 355001818 | voda za 10/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Levice | 116,66 € |
| 7509771434 | internet za 10/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 15,99 € |
| 5322516019 | telefón za 11/2015 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 30,7 € |
| 0329152088 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 10/2015 | Tekovská ekologická, s.r.o., Nový Tekov | 39,48 € |
| 0329152067 | zneškodnenie komunálneho a plastového odpadu za 10/2015 | Tekovská ekologická s r.o., Nový Tekov | 710,94 € |
| 6779130322 | telefón za 10/2015 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 € |
| 0779185201 | telefón za 10/2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,22 € |
| 7468325475 | záloha na elektriku na 11/2015 - kultúrny dom, bytovka 238, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, dom smútku, športový areál, škola, obecný úrad | ZSE Energia a.s., Bratislava | 1258,5 € |
| 7468339944 | záloha na elektriku na 11/2015 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,71 € |
| 7428837181 | záloha na elektriku na 10/2015 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,71 € |
| 7125293953 | záloha na plyn za 11/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 361 € |
| 7125293954 | záloha na plyn na 11/2015 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 186 € |
| 7125293952 | záloha na plyn na 11/2015 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 199 € |
| 15030 | audit účtovnej závierky | Interaudit Levice, spol. s r.o., Levice | 900 € |
| 012015 | výkon správy pohľadávok | JUDr. Paula Peláneková, Levice | 107,97 € |
| 15590501 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 220,13 € |
| 15100163 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 34,39 € |
| 15100109 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 29,89 € |
| 591503319 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 24,05 € |
| 1510044 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka Nitra | 31,82 € |
| 0152563 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 52,13 € |
| 2015/2580 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 75,01 € |
| 333433848 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 74,03 € |
| 2015048 | školské potreby | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 16,6 € |
| 03/2015 | poštovné za 1-9/2015 | Mesto Levice SOU, Levice | 135,2 € |
| 20150262 | materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 57,38 € |
| 355001591 | spotreba vody za 9/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 333,11 € |
| 5318251174 | telefón za 10/2015 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,06 € |
| 2152014478 | tlačivá | ŠEVT a.s., Bratislava | 19,15 € |
| 7508810814 | internet za 9/2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 19,84 € |
| 0115110110 | stravné lístky - vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 € |
| 7010572878 | vyúčtovanie elektriky 1-9/2015 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | -2140,97 € |
| 0329151893 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 9/2015 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 37,68 € |
| 20150634 | dodávka a inštalácia Kamerového systému | Venron s.r.o., Nitra | 22880,4 € |
| 8501088124 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 496,66 € |
| 1512009 | učebnice | Distribučná agentúra AD REM, Bratislava | 50,89 € |
| 1509157 | učebnice | Distribučná agentúra AD REM, Bratislava | 102,4 € |
| 20150143 | externý manažment a implementácia projektu "kamerový systém" | Prounion, a.s., Nitra | 2040 € |
| 0329151841 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 9/2015 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 769,19 € |
| 20150251 | dary | Ján Grajzeľ, Košice | 792 € |
| 7468286589 | záloha na elektriku na 10/2015 - kultúrny dom, bytovka 238, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, dom smútku, športový areál, škola, obecný úrad | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 1258,5 € |
| 2778209117 | telefón za 10/2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 33,22 € |
| 4778144782 | telefón za 9/2015 - škola | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 44,83 € |
| 0152277 | potraviny | Gastro-max, s.r.o. Pezinok | 29,11 € |
| 15090208 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 13,7 € |
| 2015/2416 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 48,89 € |
| 595/2015 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 45,15 € |
| 15090158 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka, Nitra | 37,32 € |
| 20155377 | potraviny | Vendomat spol. s r.o., Nové Zámky | 21,1 € |
| 2015/2342 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 72,23 € |
| 5294043445 | potraviny | Ryba Košice spol. s.r.o., Košice | 26,28 € |
| 7203519111 | záloha na plyn za 10/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 218 € |
| 7203519110 | záloha na plyn na 10/2015 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 120 € |
| 7203519112 | záloha na plyn na 10/2015 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 113 € |
| 150567 | oprava verejného osvetlenia | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 135,6 € |
| 7150829152 | vyúčtovanie elektriky 1-9/2015 -verejné osvetlenie | ZSE Energia, a.s., Bratislava | -315,78 € |
| 65/2015 | spotreba vody za 7-9/2015 | Ivana Giľaková, Beša | 40,5 € |
| 64/2015 | voda za 7-9/2015 | Jozef Farkaš, Beša | 32,4 € |
| 63/2015 | spotreba vody za 7-9/2015 | Angelika Vengrínová, Beša | 24,3 € |
| 61/2015 | voda za 7-9/2015 | Ladislav Buzáši, Beša | 27,22 € |
| 61/2015 | voda za 7-9/2015 | František Gányovics, Beša | 28,51 € |
| 20154123 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 48,98 € |
| 20150224 | materiál | Vladap Plus s.r.o, Dolný Ohaj | 39,32 € |
| 20150199 | materiál | Vladap Plus, s.r.o. Dolný Ohaj | 139,39 € |
| 60/2015 | spotreba vody za 7-9/2015 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -11,04 € |
| 59/2015 | spotreba vody za 9/2015 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -1,52 € |
| 58/2015 | spotreba vody za 7-9/2015 | Lea Škultétyová, Beša | 4,51 € |
| 57/2015 | spotreba vody za 7-9/2015 | Enikő Kotorová, Beša | -1,97 € |
| 56/2015 | spotreba vody za 7-9/2015 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 8,4 € |
| 55/2015 | spotreba vody za 7-9/2015 | Mária Ladányiová, Beša | 17,47 € |
| 54/2015 | spotreba vody za 7-9/2015 | Adriana Füriová, Beša | -12,34 € |
| 53/2015 | spotreba vody za 7-9/2015 | Jaroslav Kováč, Beša | -13,63 € |
| 52/2015 | záloha za spotrebu plynu za III/2015 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica | 66,39 € |
| 333422770 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 60,91 € |
| 0152063 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 28,22 € |
| 556/2015 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 52,52 € |
| 591502889 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 24,05 € |
| 591502747 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | -0,02 € |
| 591502746 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | -0,07 € |
| 20150240 | dary | Ján Grajzeľ, Košice | 870 € |
| 20152394 | tlačivá | Connect- Ing. Zsolt Marczibal, Kráľov Brod | 48,14 € |
| 2015012 | doména a webhosting | Ing. Marián Václav, Most pri Bratislave | 110 € |
| 2152207631 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 € |
| 7507827181 | internet za 8/2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 € |
| 355001392 | voda za 8/2015 | ZsVS a.s., Nitra | 86,84 € |
| 0151950 | potraviny | Gastro-max, s.r.o., Pezinok | 43,56 € |
| 5294040206 | potraviny | Ryba Košice spol. s.r.o., Košice | 26,28 € |
| 15090032 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 34,99 € |
| 2015/2189 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 132,06 € |
| 15090005 | potraviny | Bitúnok Mojmirovce Refka Nitra | 25,74 € |
| 0777259885 | telefón za 9/2015 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,22 € |
| 5314000458 | telefón za 9/2015 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 31,07 € |
| 20156583 | učebné pomôcky | Malunet s.r.o., Morkov | 21,85 € |
| 1152207630 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 9,9 € |
| 7458390023 | záloha na elektriku na 9/2015 - kultúrny dom, bytovka 238, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, dom smútku, športový areál, škola, obecný úrad | ZSE a.s., Bratislava | 1258,5 € |
| 7458404804 | záloha na elektriku na 9/2015 - bytovky | ZSE Energia a.s. , Bratislava | 139,71 € |
| 0329151635 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2015 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 612,33 € |
| 9777196097 | telefón za 8/2015 - škola | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 44,83 € |
| 20156570 | ochranná sieť | Malunet s.r.o. Morkov | 99,99 € |
| 150335 | toner | HP Servis s.r.o., Levice | 24 € |
| 2152204372 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 € |
| 7313269299 | záloha na plyn na 9/2015 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 37 € |
| 7313269297 | záloha na plyn na 9/2015 - obecný úrad | SPP s.s., Bratislava | 39 € |
| 7313269298 | záloha na plyn za 9/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 70 € |
| 51/2015 | spotreba vody za 7-8/2015 | Dominika Belanová, Beša | -5,63 € |
| 50/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Ivana Giľaková, Beša | 42,64 € |
| 49/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Jozef Farkaš, Beša | 34,1 € |
| 48/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Angelika Vengrínová, Beša | 25,58 € |
| 47/2015 | spotreba vody | Ľuboš Skačan, Beša | 82,55 € |
| 46/2015 | zneškodnenie komunálneho odpadu | Ľuboš Skačan, Beša | 41,18 € |
| 15590397 | potraviny | Coop Jednota SD Levice | 67,54 € |
| 20153629 | tonery | Orink Slovakia s.r.o. Levice | 49,2 € |
| 0329151460 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 7/2015 | Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov | 37,08 € |
| 90146646 | vytýčenie telekom.vedenia | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 72 € |
| 21602531 | skrinky | Nomiland s.r.o. Košice | 564,9 € |
| 7506855409 | internet za 7/2015 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 5,99 € |
| 49/2015 | členský príspevok za II. polrok 2015 | OZ Tekov-Hont Santovka | 315 € |
| 0329151415 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 7/2015 | Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov | 554,39 € |
| 5015820303 | zameranie potrubia | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Levice | 43,38 € |
| 5309769793 | telefón za 8/2015 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 30 € |
| 355001247 | voda za 7/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Levice | 182,77 € |
| 7458346459 | záloha na elektriku na 8/2015 - kultúrny dom, bytovka 238, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, dom smútku, športový areál, škola, obecný úrad | ZSE Energia a.s. Bratislava | 1258,5 € |
| 1776244656 | telefón za 7/2015 - škola | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 44,83 € |
| 7458361334 | záloha na elektriku na 8/2015 - bytovky | ZSE Energia a.s. Bratislava | 139,71 € |
| 5776309339 | telefón za 8/2015 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 33,34 € |
| 12015 | záloha na výstavbu chodníka | Miloš Lantai Bardoňovo | 10000 € |
| 04052015 | servis plyn.kotla | Robert Srna RST-Servis Levice | 247 € |
| 7185105420 | záloha na plyn na 8/2015 - obecný úrad | SPP a.s. Bratislava | 19 € |
| 7185105421 | záloha na plyn za 8/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s. Bratislava | 34 € |
| 7185105422 | záloha na plyn na 8/2015 - bytovka 238 | SPP a.s. Bratislava | 18 |
| 7504946957 | internet za 6/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 17,69 € |
| 220150205 | ležadlá, matrace | Baribal s.r.o. Levoča | 1110 € |
| 2015008 | úprava webovej stránky | Ing. Marián Václav Trávnica | 360 € |
| 215108261 | prac.odev | Delux s.r.o. Vráble | 39,78 € |
| 0115078376 | stravné lístky - vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava | 0 € |
| 1510035923 | súčiastky | Mountfield SK Martin | 93,2 € |
| 8501062275 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava | 790,36 € |
| 2151120865 | odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel | SOZA Bratislava | 32,4 € |
| 0329151220 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 6/2015 | Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov | 40,08 € |
| 0329151175 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 6/2015 | Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov | 609,57 € |
| 7505892785 | internet za 6/2015 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 10,98 € |
| 5305544875 | telefón za 7/2015 | Orange Bratislava | 33,62 € |
| 355001019 | voda za 6/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice | 592,39 € |
| 452015 | revízia plyn. a tlak. zariadení | Judit Antal,Vyšné nad Hronom | 282 € |
| 1152204338 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | 57,84 € |
| 9775291970 | telefón za 6/2015 - škola | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 45,72 € |
| 4775355794 | telefón za 6/2015 - obecný úrad, všeobecný lekár | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 50,58 € |
| 15070029 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 10,8 € |
| 15060235 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 9,26 € |
| 2015/1669 | potraviny | Jozef Henžel OZ Levice | 33,29 € |
| 2015/1771 | potraviny | Jozef Henžel OZ Levice | 39,17 € |
| 45/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Ladislav Buzáši, Beša | 20,74 € |
| 44/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | František Gányovics, Beša | 31,1 € |
| 43/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -16,22 € |
| 42/2015 | prenájom kultúrneho domu | PZ Lyska Beša | 99,38 € |
| 41/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Jaroslav Kováč, Beša | -8,45 € |
| 40/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Adriana Füriová, Beša | -9,74 € |
| 39/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Mária Ladányiová, Beša | 5,81 € |
| 38/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Martin Kosár, Beša | -1,97 € |
| 37/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Enikő Kotorová, Beša | -7,15 € |
| 36/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Lea Škultétyová, Beša | 5,81 € |
| 35/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Dominika Belanová, Beša | -4,56 € |
| 34/2015 | záloha za plyn za II. štvrťrok 2015 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 € |
| 7458312353 | záloha na elektriku na 7/2015 - kultúrny dom, bytovka 238, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, dom smútku, športový areál, škola, obecný úrad | ZSE Energia a.s. Bratislava | 1258,5 € |
| 7419903162 | záloha na elektriku na 7/2015 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 139,71 € |
| 7175092209 | záloha na plyn za 7/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s. Bratislava | 34 € |
| 7175092210 | záloha na plyn na 7/2015 - bytovka 238 | SPP a.s. Bratislava | 18 € |
| 7175092208 | záloha na plyn na 7/2015 - obecný úrad | SPP a.s. Bratislava | 19 € |
| 15060168 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 20,76 € |
| 15060116 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 35,57 € |
| 2015/1581 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 81,41 € |
| 431/2015 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 26,4 € |
| 15590312 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 173,1 € |
| 20150193 | plastové známky | Kopex Považská Bystrica | 31,2 € |
| 20150178 | normy | Tlačiareň IRIS, s.r.o. Bratislava | 31,9 € |
| 20156453 | učebné pomôcky | Malunet, s.r.o. Morkov | 50,82 € |
| 33/2015 | odmena skladníkovi PIO | Okresný úrad Levice | 66,6 € |
| 32/2015 | montáž vodovodnej prípojky | František Belan, Veľký Ďur | 169,31 € |
| 007/2015 | oprava chladničky | Tibor Jenei Bardoňovo | 50 € |
| 007/2015 | spoluorganizovanie rozlúčky so školou, divadelné predstavenie | Komedianti s.r.o. Bánov | 300 € |
| 0329150985 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 5/2015 | Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov | 40,56 € |
| 15060063 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka Nitra | 12,46 € |
| 5294024032 | potraviny | Ryba Košice s.r.o. Košice | 56,93 € |
| 0329150966 | zneškodnenie komunálneho a kuchynského odpadu za 5/2015 | Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov | 1249,52 € |
| 15040 | školsnie BOZP a PO | Ing. Stanislav Petráš Radava | 150 € |
| 4774406015 | telefón za 5/2015 - obecný úrad, všeobecný lekár | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 51,41 € |
| 4774341754 | telefón za 5/2015 - škola | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 44,83 € |
| 5301336047 | telefón za 6/2015 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 31 € |
| 0115061872 | stravné lístky - vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava | 0 € |
| 0151248 | potraviny | Gastro-max s.r.o. Pezinok | 48,05 € |
| 15060021 | potraviny | Refka s.r.o. Nitra | 35,47 € |
| 355000772 | voda za 5/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra | 95,92 € |
| 150291 | oprava verejného osvetlenia | Vepos s r.o. Vráble | 104,4 € |
| 7458243819 | záloha na plyn na 6/2015 - obecný úrad | ZSE Energia a.s. Bratislava | 1258,5 € |
| 7458259085 | záloha na elektriku na 6/2015 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 139,71 € |
| 8501048362 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava | 84,39 € |
| 7218397152 | záloha na plyn na 6/2015 - bytovka 238 | SPP a.s. Bratislava | 19 € |
| 7218397151 | záloha na plyn za 6/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s. Bratislava | 37 € |
| 7218397150 | záloha na plyn na 6/2015 - obecný úrad | SPP a.s. Bratislava | 21 € |
| 15050166 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 41,08 € |
| 591501972 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok | 26,45 € |
| 2015/1342 | potraviny | Jozef Henžel OZ Levice | 131,16 € |
| 591501764 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok | -0,12 € |
| 2015/1399 | potraviny | Jozef Henžel OZ Levice | 55,96 € |
| 15050118 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 26,57 € |
| 21600537 | učebné pomôcky | Nomiland, s.r.o. Košice | 183,1 € |
| 2015195 | servisné poplatky KN | Geosense SK s r.o. Košice | 480 € |
| 1581409 | školské stoličky | Školex spol s r.o., Bratislava | 392,26 € |
| 15590179 | potraviny | Coop Jednota Levice | 128,2 € |
| 352/2015 | potraviny | Milan Molnár Nitra | 48,52 € |
| 03/2015 | plastové okná na bytovke č. 238 | Robplast Veľký Ďur | 1160 € |
| 04/2015 | plastové okná na bytovke č. 87 | Robplast Veľký Ďur | 5300 € |
| 150072 | CD-prezentácie | Microitem v.o.s. Bratislava | 19,9 € |
| 15050066 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 28,99 € |
| 0151031 | potraviny | Gastro-max Pezinok | 35,29 € |
| 0329150757 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 4/2015 | Tekovská ekologická a.s. Nový Tekov | 43,08 € |
| 15590216 | potraviny | Coop Jednota Levice | 153,82 € |
| 5294018133 | potraviny | Ryba Košice | 52,86 € |
| 15050012 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 24,91 € |
| 309/2015 | potraviny | Milan Molnár Nitra | 58,2 € |
| 355000672 | voda za 4/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Levice | 124,45 € |
| 0329150701 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2015 | Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov | 782,73 € |
| 0773390140 | telefón za 4/2015 - škola | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 44,83 € |
| 5297147174 | telefón za 5/2015 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 30 € |
| 5015620055 | montáž vodovodnej prípojky | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra | 169,31 € |
| 3773454667 | telefón za 4/2015 - obecný úrad, všeobecný lekár | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 58,82 € |
| 7458178352 | záloha na elektriku na 5/2015 - kultúrny dom, bytovka 238, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, dom smútku, športový areál, škola, obecný úrad | ZSE Energia a.s. Bratislava | 1258,5 € |
| 7458193711 | záloha na elektriku na 5/2015 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 139,71 € |
| 7263312470 | záloha na plyn na 5/2015 - obecný úrad | SPP a.s. Bratislava | 48 € |
| 7263312472 | záloha na plyn na 5/2015 - bytovka 238 | SPP a.s. Bratislava | 45 € |
| 7263312471 | záloha na plyn na 5/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s. Bratislava | 87 € |
| 31/2015 | odobratý elektroodpad | Metal Servis Recycling s.r.o. Slovenská Ľupča | 24,16 € |
| 30/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Angelika Vengrínová, Beša | 19,71 € |
| 29/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Silvia Jesenská, Beša | 13,14 € |
| 28/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Jozef Farkaš, Beša | 26,28 € |
| 27/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Ivana Giľaková, Beša | 32,85 € |
| 26/2015 | prenájom kultúrneho domu | Náboženská špoločnosť Jehovovi svedkovia SR, Bratislava | 10 € |
| 25/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -13,63 € |
| 24/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | František Gányovics, Beša | 28,51 € |
| 23/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Ladislav Buzáši, Beša | 23,33 € |
| 22/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Enikö Kotorová, Beša | -5,86 € |
| 21/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Dominika Belanová, Beša | -5,86 € |
| 20/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Lea Škultétyová, Beša | 5,81 € |
| 19/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Martin Kosár, Beša | -5,86 € |
| 18/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Mária Ladányiová, Beša | 3,22 € |
| 17/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Adriana Fűriová, Beša | -12,34 € |
| 16/2015 | spotreba vody za 2-3/2015 | Jaroslav Kováč, Beša | -13,41 € |
| 15/2015 | záloha za plyn za I. štvrťrok 2015 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica | 66,39 € |
| 12/2015 | geometrický plán | Ing. Ján Predajniansky Progeos, Levice | 484 € |
| 20152116 | tonery | Orink Levice | 90,29 € |
| 201500155 | školské multilicencie | Silcom Multimedia SK s.r.o., Žilina | 137,4 € |
| 20151578 | toner | Orink Levice | 24,97 € |
| 0150868 | potraviny | Gastro-max, s.r.o. Pezinok | 31,06 € |
| 15040189 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka Nitra | 33,66 € |
| 2015/1126 | potraviny | Jozef Henžel - Ovocie zelenina Levice | 122,89 € |
| 591501341 | potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. Kežmarok | 24,05 € |
| 15040134 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce Refka Nitra | 22,82 € |
| 0115045036 | stravné lístky - vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner Bratislava | 0 € |
| 8501034731 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava | 594,55 € |
| 5294013610 | potraviny | Ryba Košice | 56,93 € |
| 0150732 | potraviny | Gastro-max s.r.o. Pezinok | 40,75 € |
| 15040078 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 25,58 € |
| 15590195 | potraviny | Coop Jednota Levice | 19,85 € |
| 2015/0972 | potraviny | Jozef Henžel - Ovocie zelenina Levice | 75,17 € |
| 15040017 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 24,79 € |
| 150183 | spracovanie bezpečnostného projektu | Itak s.r.o. Komárno | 300 € |
| 15071 | spony | Sponka SK s.r.o. Púchov | 72 € |
| 20150035 | žiarivky Led | Cityled s.r.o. Košice | 990 € |
| 355000440 | voda za 3/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra | 195,73 € |
| 7218352173 | záloha na plyn za 4/2015 - obecný úrad | SPP a.s. Bratislava | 125 € |
| 7218352175 | záloha na plyn za 4/2015 - bytovka 238 | SPP a.s. Bratislava | 117 € |
| 7218352174 | záloha na plyn za 4/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s. Bratislava | 227 € |
| 0329150499 | zneškodnenie komunálneho a kuchynského odpadu za 3/2015 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 839,97 € |
| 5293027339 | telefón za 4/2015 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,7 € |
| 9772414688 | telefón za 3/2015 - obecný úrad, všeobecný lekár | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 57,59 € |
| 7419631369 | záloha na elektriku na 4/2015 - kultúrny dom, bytovka 238, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, dom smútku, športový areál, škola, obecný úrad | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 1258,5 € |
| 7419650110 | záloha na elektriku na 4/2015 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 139,71 € |
| 2120150084 | uhlie | KOS-Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o., Čadca | 1647,92 € |
| 5021505289 | VS-ročný prístup /vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | 0 € |
| 9772459344 | telefón za 3/2015 - škola | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 44,83 € |
| 15/100/3/2706 | náhradné diely | Mountfield SK, s.r.o. Martin | 54,4 € |
| 0150584 | potraviny | Gastro-max, s.r.o. Pezinok | 7,98 € |
| 15030180 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka Nitra | 11,81 € |
| 2015/0794 | potraviny | Jozef Henžel - OZ Levice | 170,57 € |
| 591500819 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok | 9,62 € |
| 15590081 | potraviny | Coop Jednota Levice | 55,64 € |
| 15030118 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka Nitra | 14,57 € |
| 150136 | toner | HP Servis, s.r.o. Levice | 24 € |
| 05/2015 | členský príspevok za I. polrok 2015 | OZ Tekov-Hont Santovka | 315 € |
| 150306 | malý vedec | Infra Slovakia, s.r.o. Veľké Leváre | 20,68 € |
| 72333339708 | záloha na plyn na 3/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s. Bratislava | 414 € |
| 72333339709 | záloha na plyn na 3/2015 - bytovka 238 | SPP a.s. Bratislava | 214 € |
| 72333339707 | záloha na plyn na 3/2015 - obecný úrad | SPP a.s. Bratislava | 228 € |
| 1500026 | kontrola, oprava a dodávka hasiacích prístrojov | M.Vojtko-Elektroservis Topoľčany | 448,79 € |
| 5913071503 | VS-ročný prístup /záloha/ | Poradca podnikateľa, Žilina | 84 € |
| 150100019 | používanie softweru | Remek s.r.o. Nitra | 474 € |
| 2215020309 | školské potreby | Mira Office Želiezovce | 33,2 € |
| 5294008688 | potraviny | Ryba Košice | 55,49 € |
| 156/2015 | potraviny | Milan Molnár Nitra | 42,8 € |
| 15030060 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce Refka Nitra | 42,5 € |
| 20155253 | potraviny | Vendomat spol. s.r.o. Nové Zámky | 9,44 € |
| 5289011207 | telefón za 3/2015 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 30 € |
| 151312188 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o. Bratislava | 122 € |
| 151312189 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o. Bratislava | 159 € |
| 0150405 | potraviny | Gastro-max, s.r.o. Pezinok | 28,72 € |
| 15020170 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce Refka Nitra | 18,98 € |
| 591500584 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok | 14,42 € |
| 15590067 | potraviny | Coop Jednota Levice | 133,22 € |
| 0329150260 | zneškodnenie komunálneho a kuchynského odpadu za 2/2015 | Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov | 570,6 € |
| 0329150218 | odpadové nádoby 110 l | Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov | 268,58 € |
| 355000219 | voda za 2/2015 | ZSVS Levice | 99,81 € |
| 3771459640 | telefón za 2/2015 - obecný úrad, všeobecný lekár | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 59,76 € |
| 9771488529 | telefón za 2/2015 - škola | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 45,96 € |
| 7458056558 | záloha na elektriku na 3/2015 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia , a.s. Bratislava | 139,71 € |
| 7458040979 | záloha na elektriku na 3/2015 - kultúrny dom, bytovka 238, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, dom smútku, športový areál, škola, obecný úrad | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 1258,5 € |
| 310274 | účastnícky poplatok -seminár | ZMOS Bratislava | 12 € |
| 0056 | učebné pomôcky | SB WOOD, s.r.o. Senec | 66 € |
| 0150347 | potraviny | Gastro-max, s.r.o. Pezinok | 57,07 € |
| 5294006000 | potraviny | Ryba Košice | 55,55 € |
| 20155153 | potraviny | Vendomat Nové Zámky | 21,1 € |
| 120/2015 | potraviny | Milan Molnár Nitra | 33 € |
| 15020122 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce Refka Nitra | 36,86 |
| 20150448 | potraviny | Jozef Henžel - OZ Levice | 154,49 € |
| 15020077 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce Refka Nitra | 13,25 € |
| 15590026 | potraviny | Coop Jednota Levice | 214,54 € |
| 20152151 | tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal - Connect Kráľov Brod | 24 € |
| 1511111 | vrecia rolo | Zawmark Plus s r.o. Veľký Lapáš | 29,4 € |
| 0329150135 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 1/2015 | Tekovská ekologická s r.o. Nový Tekov | 40,08 € |
| 7278224759 | záloha na plyn na 2/2015 - bytovka 238 | SPP a.s. Bratislava | 227 € |
| 7278224758 | záloha na plyn na 2/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s. Bratislava | 439 € |
| 7278224757 | záloha na plyn na 2/2015 - obecný úrad | SPP a.s. Bratislava | 241 € |
| 5284934375 | telefón za 2/2015 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 31,64 € |
| 355000058 | voda za 1/2015 | ZsVS Nitra | 99,81 € |
| 9770485602 | telefón za 1/2015 - obecný úrad, všeobecný lekár | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 59,15 € |
| 5770513695 | telefón za 1/2015 - škola | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 52,57 € |
| 7438384642 | záloha na elektriku na 2/2015 - kultúrny dom, bytovka 238, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, dom smútku, športový areál, škola, obecný úrad | ZSE Energia a.s., Bratislava | 1258,5 € |
| 7438400339 | záloha na elektriku na 2/2015 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 139,71 € |
| 0329150079 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2015 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 505,8 € |
| 591500132 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 24,05 € |
| 20155056 | potraviny | Vendomat spol. s r.o., Nové Zámky | 12,66 € |
| 15010172 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka Nitra | 24,84 € |
| 2015/0235 | potraviny | Jozef Henžel - Ovocie zelenina, Levice | 89,53 € |
| 076/2015 | potraviny | Milan Molnár Nitra | 29,7 € |
| 15020015 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka Nitra | 35,23 € |
| 2152200095 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 € |
| 20140960 | potraviny | GTN, s.r.o. Nové Zámky | 46,19 € |
| 209 | vlajka | DLD, s.r.o. Ružomberok | 14 € |
| 1142209060 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | 15 € |
| 5294000722 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 56,27 € |
| 15010033 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka, Nitra | 7,87 € |
| 14590656 | potraviny | Coop Jednota Levice | 123,86 € |
| 15010072 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka, Nitra | 41,4 € |
| 2015/0043 | potraviny | Jozef Henžel - Ovocie zelenina, Levice | 76,26 € |
| 0329142505 | zneškodnenie komunálneho a kuchynského odpadu za 12/2014 | Tekovská ekologická s.r.o. Nové Tekov | 641,82 € |
| 52560392 | predplatné Aktualizácie 2015 - vyúčtovanie | Poradca s.r.o. Žilina | 0 € |
| 84076213 | predplatné Poradca - vyúčtovanie | Poradca s.r.o. Žilina | 24,9 € |
| 7174956932 | záloha na plyn na 1/2015 - zdravotné stredisko | SPP Bratislava | 453 € |
| 7174956931 | záloha na plyn na 1/2015 - obecný úrad | SPP Bratislava | 249 € |
| 7174956933 | záloha na plyn na 1/2015 - bytovka 238 | SPP Bratislava | 234 € |
| 012015 | odber vzoriek odpadovej vody a vyhodnotenie prevádzky ČOV | Monstav Projekt s.r.o., Levice | 144 € |
| 1503068282 | predplatné Adamko - vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Bratislava | 0 € |
| 3/2015 | uhlie | Marek Botka Autodoprava, Dolný Pial | 1640,71 € |
| 0115007500 | stravné lístky - vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner, Bratislava | 0 € |
| 0322015 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 33 € |
| 15010119 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 16,56 € |
| 142015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 8-12/2014 | Ladislav Buzáši, Beša | 67,18 € |
| 132015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 1-12/2014 | František Gányovics, Beša | 41,24 € |
| 122015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 3-12/2014 | Dezider Besse, Beša | 46,28 € |
| 112015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 1-12/2014 | Enikő Kotorová, Beša | 57,37 € |
| 102015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 1-12/2014 | Dominika Belanová, Beša | 57,37 € |
| 92015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 1-12/2014 | Mária Ladányiová, Beša | 57,37 € |
| 82015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 1-12/2014 | Adriana Füriová, Beša | 57,37 € |
| 72015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 1-12/2014 | Martin Kosár, Beša | 57,37 € |
| 62015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 1-12/2014 | Lea Škultétyová, Beša | 57,37 € |
| 52015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 1-12/2014 | Štefan Géczi Tóth, Beša | 57,37 € |
| 42015 | voda za 10-12/2014 | Angelika Vengrínová, Beša | 19,35 € |
| 32015 | voda za 10-12/2014 | Silvia Jesenská, Beša | 12,9 € |
| 22015 | voda za 10-12/2014 | Jozef Farkaš, Beša | 25,8 € |
| 12015 | voda za 10-12/2014 | Ivana Giľaková, Beša | 32,25 € |
| 7414941446 | vyúčtovanie za plyn za 8-12/2014- zdravotné stredisko | SPP Bratislava | -268,92 € |
| 7414941445 | vyúčtovanie za plyn za 8-12/2014- obecný úrad | SPP Bratislava | -33,21 |
| 7414941447 | vyúčtovanie za plyn za 8-12/2014- bytovka č.238 | SPP Bratislava | 5,94 |
| 7438333462 | záloha na elektriku na 1/2015 - bytovky 371, 372 | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 139,71 € |
| 2147483647 | elektrika za 1-12/2014 - kultúrny dom, verejné osvetlenie, zdravotné stredisko, bytovka 238, dom smútku, obecný úrad, športový areál | ZSE Energia, a.s., Bratislava | -747,69 € |
| 2147483647 | elektrika za 1-12/2014 - bytovky 371, 372 | ZSE Energia, a.s, Bratislava | -76,41 € |
| 345002456 | voda za 12/2014 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Levice | 353,87 € |
| 114473 | tlačivá | Alfa print, Martin | 28,82 € |
| 8501004401 | stravné lístky | Le Cheque Dejeuner, Bratislava | 594,55 € |
| 5280868435 | telefón na 1/2015 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 38,78 € |
| 7438309955 | záloha na elektriku na 1/2015 - kultúrny dom, bytovka 238,zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, obecný úrad, škola, športový areál, dom smútku | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 1258,5 € |
| 5769559701 | telefón za 12/2014 - škola | Slovak Telekom, a.s. | 45,54 € |
| 1769531369 | telefón za 12/2014 - všeobecný lekár, obecný úrad | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 61,03 € |
| 1493511 | predplatné ON | Inprost Bratislava | 67,6 € |
| 84076213 | záloha za publikácie Poradca 2015 | Poradca, s.r.o., Žilina | 24,9 € |
| 52560392 | záloha za publikácie Uplne znenie | Poradca,s.r.o, Žilina | 71,2 € |
| 400170843 | predplatné Adamko - záloha | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica | 9 € |
